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1、部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况(一)部门职能与机构设置1、主要职能：(1)文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览。(2)对馆臧文物的相关研究、宣传出版。(3)完成藏品的征集、研究和展示工作。(4)组织贯彻落实国家、省、市有关非物质文化遗产保护研究 工作。2、机构设置本单位作为一级部门预算单位，内设科室为：(1)办公室。主要负责文件收发、会务等接待工作；信息录入、修改。(2)财务股。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理。(3)博物馆。主要负责完成藏品的征集、研究和展示工作外，还承担科普及宣传等工作。（4）业务股。主要负责非物质文化遗产保护方面的各项管理工作。（5）保安室。主
2、要负责整个博物馆、库房的安保及消防工作。（二）人员情况：本单位属全额财政拨款单位,财政全额在职供养人员共计18人， 退休人员共计10人。（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务1、非遗工作做好非遗项目的调查、资料收集、建档保护工作、做好传承人培 训、考核工作；做好“文化遗产日”宣传活动；持续开展非遗进校园 活动。积极推进“非遗+旅游”等文旅融合发展，借助其他平台促进 非遗发展。2、博物馆工作今年是中国共产党成立100周年，湘西剿匪史料陈列馆成为全市 各单位开展党史学习教育的“打卡”胜地。举办展览2-3场次；红色 文化宣传进社区、进校园、进机关4-5场次。3、常规工作做好乡村振兴工作；做好综治维
3、稳、安全生产工作；完成领导交办的其他工作。党规工作有续开展，上了一个新台阶。（四）部门年度整体收支情况2021年度一般公共预算财政拨款全年收入合计271. 47万元。 一般公共预算财政拨款全年支出合计：271. 47万元。基本支出271. 47 万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对 附属单位补助支出0万元。2021年安排我单位专项资金预算15万元（湘西剿匪陈列馆免费 开放工作专项经费）。2021年11月底县财政局实际拨入专项资金15 万元，用于水电开支3万元、办公费5万元、委托业务费6万、维修 （护）1万。2021年度三公”经费总额支出0. 47万元，完成年初预算的7.
4、 8%, 较上年同期减少0万元，其中公务接待费0.47万元，完成年初预算 的7.8%,较上年同期减少0万元。本年度未发生公务用车运行和维 护费支出和因公出国（境）费支出。主要原因是本单位无公车，严格 落实厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经 费支出。2021年专项资金管理严格按市财政专项资金管理办法执行， 需要进行政府采购的，按政府采购的相关程序办理。专项资金的支出 均有相关的授权审批手续，资金拨付严格审批程序，每一笔支出由领 导进行审批，确保资金在使用程序上严谨。（五）部门年度整体工作目标任务完成情况我们利用今年6月12日“文化遗产日”之际，于6月10日一6 月30日在县
5、政府大院、刘晓公园、湘西剿匪胜利陈列馆开展“2021 年辰溪县多彩非遗摄影展”，共展出作品40余件，其中涵盖了 辰溪各级非物质文化遗产代表性项目，极具地域特色，增强了公众保 护非物质文化遗产的自觉意识，营造出全社会共同参与文化遗产保护 的良好氛围。同时在文化遗产日当天，我们在县城和各乡镇人流量大 的公园、广场悬挂文化遗产日宣传横幅12余条，张贴宣传标语30余 张，发放文化遗产日宣传单300余份。根据上级相关文件要求，我们通过组织专家组召开考核评估专题 会议、公示等方式，圆满完成了国家级、省级、市级代表性项目代表 性传承人2020年度传承活动考核评估工作，被考核对象均为合格、 优秀等次。我馆工作
6、人员先后到湘西州各县收集湘西剿匪史料、探寻湘西剿 匪战斗遗址遗迹。、湘西剿匪史料陈列馆在作为党史学习的阵地，在 不断创新党史学习的形式，今年4月湘西剿匪史料陈列馆与辰溪县熊 首山学校馆校结合，共同助力党史学习。培训了 54名学生参与“童 心讲党史、童情抒党恩”小小讲解员宣讲党史。积极开展“非遗”进校园活动，通过“非遗”进校园活动的开展 让广大师生对传统非遗文化有了更深刻的体验和认知。得到了社会各 界人士的认可，满意度很高。二、部门整体评价工作开展1、绩效评价工作情况绩效评价工作由主任谭云珍同志任组长，副主任田晓武为副 组长，潘容、向小群为成员。由会计收集相关资料，检查财务会 计记录。2、综合评价结果根据部门整体支出绩效评价指标评分, 得分95. 5分，绩效评价等级为“优”。三、存在的主要问题在建设中发现经费投入不足，工作经验欠缺，建议政府加大经费 投入，本单位将进一步完善各项管理制度。四、改进措施和有关建议加大宣传力度，营造良好的传统文化学习氛围。建立长效的文物 保护机制，持续加强扶持博物馆免费开放力度，让我们的非遗事业得 到更好的发展。五、其他需要说明的问题无。辰溪县非物质文化遗产保护中心2022年4月15日