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1、辰溪县融媒体中心部门整体支出绩效自评报告为认真贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管 理的意见（中发（2018） 34号）精神，进一步加强我县 部门 预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据中共 湖南南省委湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施 意见（湘办发（2019） 10号）以及辰溪县财政资 金预算绩 效管理实施办法（辰政办发（2020） 15号）等相关文件要求， 结合我单位预算绩效管理工作实际，现将2021年度部门整体支出 绩效自评工作有关事项概况如下：第一部分 辰溪县融媒体中心部门概况一、部门职责（一）坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、 政策，围绕
2、县委、县政府的中心工作，积极开展新闻宣传报道活 动。（二）倾听群众的呼声，反映群众的意见，发挥党和政府与群 众之间的桥梁和纽带作用。（三）承担广告信息发布，电视剧的拍摄、制作以及大型文艺 晚会的摄录工作。（四）安全优质地传输和发射广播、电视节目信号，安全、优 质、准确地传输和转播中央台和区台的重要节目。（五）完成县委、县政府及主管局交办的各项工作及宣传任务。二、机构设置按照部门决算编报要求，辰溪县融媒体中心部门决算包括部门 本级。辰溪县融媒体中心属于一级独立预算事业单位，下辖一个非 独立核算自收自支单位，现有编制117人；实有职工人数114人， 其中：财政全额事业编59人，自收自支编48人，单
3、位临聘人员 7人。内设机构：行政服务部；策划编审部；新闻采访部；编辑 制作部；技术安全部；广电服务中心。第二部分 部门整体支出管理及使用情况、基本收入2021年度共收1314. 58万元，比上年减少197. 18万元，减 少13.14%,其中：一般公共预算财政拨款1314. 58万元，比上年 减少197. 18万元，减少13. 14%,原因是国家压减一般性公务支 出。二、基本支出2021年度共支出1487.83万元开支，比上年支出增加了 108. 38万元，增加7. 86%。原因是支付老欠工程款及设备购置款。 1、基本支出1452. 6万元，比上年增加84. 15万元,增加6. 15%, 原因
4、是购入无形设备和办公设备。其中：人员经费902.29万元， 比上年减少274. 19万元，减少23.31%,本年度因为政策要求厉 行节约。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；日常公用 经费550. 31万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、会议费 三公经费等日常公用经费及设备购入款。较上年同期增加358. 35 万元，增加186. 68%；主要是购入无形资产设备及办公设备等开支。 2、项目支出35. 23万元，比上年增加24. 23万元，增长220. 26%, 主要是广电大楼建设增加开支。年初结转和结余4104. 42万元。年末结转和结余3931. 17万元，原因是广电大楼未验收结帐，在
5、 建工程结转数额大。三、三公经费的使用情况如下本单位“三公”经费总额2020年决算数为3. 41万元，其中 公务用车运行维护费2. 58万元，公务接待费0. 83万元；2021年 决算数为L92万，其中公务用车运行维护费0.31万元，公务接 待费1.61万元；总额较上年下降43. 7%,其中公务用车运行维护 费较上年下降87.9%,减少原因为公车数量减少，故支出减少， 公务接待费较上年增加95. 03%,增加原因是在本年度报销2020 年未支付接待费用。本单位公车数2020年1辆，2021年0辆，减少1辆。公车 平台于2021年5月收回本单位公车，由公车平台统一管理。2021 年发生公务接待批
6、次28个，其中国内公务接待批次28个；接待 人次110人，其中国内公务接待人次110人。公务接待费L62 万第三部分 2021年主要指标变动情况表（附后）第四部分部门整体支出绩效情况（一）部门整体支出绩效目标，主要包括县级财政或上级主管 部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理.资产管理、 三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效 总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。（二）严格执行预决算公开，严格按县财政局的要求,对部门 预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督资 产管理情况。（三）全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财 务管理相
7、结合。根据财政部财资2016112号精神，及时对国有资 产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需 报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。（四）三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经 费”管理，按规定办理因公出国，强化公车管理，健全公车管理制 度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严 格公务接待，规范接待标准。我单位已制定出台了辰溪县融媒体 中心内部控制制度，并严格按辰溪县融媒体中心内部控制制度 执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。第五部分绩效评价工作情况（一）评价结论2021年，融媒体中心认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录
8、及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编 尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金 结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完 成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展, 达到预期绩效目标。融媒体中心在新闻宣传工作取得了突破性进展，收到明显的成 效。我们紧紧围绕县委、县政府的工作中心，充分发挥新闻宣传 人员的积极性，取得了抓好重点、发挥优势，多管齐下、形成效 应的成效。在新闻宣传的切入点，为促进完成中心工作推波助澜，创造 良好的舆论氛围。为全县经济发展、社会稳定和各项工作提供强 有力的舆论支持。强化责任意识，严格播出节目三审制”，确 保播出节目内容
9、健康，导向正确。认真贯彻广播电视播出安全 管理规定，积极推动应急广播体系建设，进一步完善了安全播 出组织机构和监管体系，严格落实各项防范措施，重点抓好自然 灾害时期、重要时期、敏感时期的安全防范工作。内部管理规范有序，融媒体中心财务部门年初就将整体支出 绩效考核的指标分解到各业务科室，明确了具体责任人，配合纪 检部门切实加强预算资金使用的全程跟进监督，提高了财政预算 资金的使用效率。进一步完善了各项内部管理制度，厉行节约在 工作中得到了有效的贯彻执行，通过全融媒体干部职工的共同努力取得了可喜的成绩（二）存在问题1 .绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了 项目资金绩效目标，但目标
10、不够明确、细化和量化。2 .设备更新改造经费投入不足，广播电视行业有别于一般的 文化行业，技术更新换代快，发展广播电视事业，需要强有力的 政策、资金支持。3、自收自支人员和临聘人员多，自收自支48人，临聘人员7 人，经费全靠自创收自收；收入少支出多，融媒体财政难运转。（三）改进建议.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项 做出预算计划，确保预算合理、不留缺口不留空项。1 .加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项 长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导 及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经 验交流，切实推进绩效评价工作的开展。2 .预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门 整体支出预算评价工作。3 .把今年整体绩效评价自评做下年度预算依据5、自收自支人员的经费实行财政保低或实行自收自支人员分流减 少经费支出，只有这样才能保证融媒体财政正常运转。辰溪县融媒体中心2022年4月8日