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1、公司标准化作业程序自查制度第一章总则第一条 为贯彻落实XX局和公司关于“三基”建设和“三 个敬畏工作要求，培养员工良好的工作作风，全面推行岗位 标准化作业程序，促使工作程序化、操作标准化、执行可视 化，不断增强员工标准化作业意识、手册意识，确保全员严 格执行标准化作业流程，依据XX202X年岗位标准化作业推 进工作方案要求，结合XX各岗位实际情况，制定本制度。第二条制定本制度目的是促进XX员工严格执行标准化 作业流程，将标准化作业流程入脑入心入行，切实做到内化 于心、外化于行，进一步夯实“三基”基础，使工作程序化、 操作标准化、执行可视化，进一步提升XX运行保障品质。第二章适用范围第三条本制度
2、适用于XX各岗位。第三章工作原则第四条 全面参与。XX各岗位员工严格执行岗位标准化 作业程序，落实班组工作责任制和岗位工作责任制，逐步实 现全员常态化开展标准化岗位作业。第四章机构和人员第五条机构（一）部门。XX部门领导组织全面推行岗位标准化作业程序。（二）室岗位级（班组）。各室经理、班长、品质管理 员负责组织岗位自查工作。负责各班组具体工作的组织实 施，品质管理员具体负责监督检查岗位标准化作业程序实施 过程和落实质量。第六条机构职责（一）部门领导负责岗位标准化作业程序的组织实施、 审核完善，并结合科室岗位运行实际，添加、实施新增标准 化作业流程。（二）各室经理、班长结合科室岗位运行实际建立岗
3、位 标准化作业程序，并进行定期修订完善。同时将标准化作业 执行率纳入到班组服务绩效考核指标，对执行情况进行绩效 监测和考核，确保岗位标准化作业长期固化执行。（三）品质管理员对岗位标准化作业培训情况和执行情 况开展专项检查、流程测试、日常巡查、现场提问等工作， 发现问题及时反馈班组长，进行纠正、整改。第五章 建立岗位自查事项清单第七条XX根据岗位标准化程序，结合科室运行保障实 际确定自查事项，明确检查要求，形成部门自查事项清单（以 下简称自查清单）。第八条自查内容包括但不限于:1 .岗位员工在早检查工作中对具体工作内容执行情况， 落实质量是否达标；2 .班组长在早检查工作中对具体工作内容执行情况
4、，落 实质量是否达标；.岗位员工是否按照标准化程序进行作业。3 .在重要节假日、重大事件、重要俣障任务、灾害性天 气来临前或按照国家、XX局、省政府各级要求组织的其他安 全检查；对设施设备、附属设施、工作环境、电磁环境等进 行专项检查。第九条清单范围。自查清单的检查项目和检查内容应当至少覆盖岗位标 准化作业程序的所有事项。第十条清单形式。自查清单至少包括检查岗位、检查内容、检查标准、检 查依据、检查频次、检查结果、处理意见等要素（详见附件 自查清单样例）。第十一条一般检查标准。自查事项的检查标准不得低于岗位标准化作业程序的 要求。第七章自查实施和闭环第十二条 部门、科室、班组、自查机构应当按照
5、自查计划开展自查工作，针对所发现的隐患进行组织系统原因分 析，制定有效整改措施并跟踪验证，使自查工作形成闭环。第十三条 自查分类：自查分为日常检查、专项检查、 质量控制。（一）日常检查：班组长、品质管理员按照自查计划开 展的日常性检查。（二）专项检查：班组根据运行实际，每月对岗位标准 化作业程序开展1次专门性检查。（三）内部审核：科室根据自查计划，对岗位标准化作 业程序的建立、实施、效能进行审核，并进一步修订完善。（四）质量控制：班组品质管理员每日对岗位人员标准 化执行情况的监督检查。第十四条自查的方法：远程文件检查、实地文件检查、 远程现场检查、实地现场检查。包括：1 .现场访谈、问询；.现
6、场/远程查阅记录、台帐、文件、手册、图片；2 .调取现场录像、录音；.现场/远程观察、测试；3 .其它检查方法。第十五条自查的方式：原则上科室、班组、岗位自 查机构按照自查计划组织的自查采用“四不两直”的方式。 针对重要节会、重大保障开展的自查，由部门领导、室经理 班组长、品质管理员根据上级文件要求，组织科室集中检查、 班组自查。第十六条实施自查阶段。（一）部门、科室、班组、岗位自查机构应在建立的自 查事项清单中选取检查事项，制定检查单持单检查，检查人 员根据检查单中的内容进行检查，并将检查情况简明扼要记 载于检查单中。（二）在检查过程中应当准确记录发现的问题，经被检 查人确认并填写日期，并进
7、行整改闭环。第十七条 问题整改环节。部门、科室、班组自查机构 对于在自查中发现的问题应依法进行整改，具体要求如下：（一）立即整改。针对检查中发现的问题，相关责任人应立即开始整改， 以消除、遏制或减少该问题可能产生的风险和不利影响。（二）限期整改。针对不能立即改正的问题，相关责任人应当及时报告当 日值班班组长、科室负责人，并制定合理的整改措施，明确 整改期限，并在期限内完成整改。未完成整改前，应当对存 在的问题进行评估，分析存在的风险及可能造成的影响，并 采取有效的安全措施，防止不安全事件发生。同时应将发现 的隐患纳入问题隐患清单进行管理。（三）整改材料。相关责任人应当将整改情况如实记录在案，包
8、括采取的 整改措施、整改完成情况及完成时间、原因分析等，以上材料统称“整改材料”。“整改材料”应当存档备查。第八章案卷整理第十八条自查任务闭环后，部门、科室、班组自查机 构应当对自查过程中形成的案卷进行整理，确保自查案卷完 整真实，具有可追溯性。第十九条 保持案卷完整性。自查案卷应当至少包括以 下内容：自查检查单、整改措施、验证材料。第二十条 保证案卷真实性。自查案卷应当真实，内容 不得虚假，禁止伪造材料。第二十一条 保存期限要求。自查案卷保存期限不得少 于1年，允许使用电子方式保存案卷。附件：自查清单样例自查清单样例序号检查岗位检查内容检查标准检查依据检查频次检查结果处理意见1.通信导航室导 航维护岗岗位早检查开 展情况1.是否检查所 辖通信导航及 附属设备；2. 人员是否按时 到岗；3.导航 设备运行参数 是否进行两次 截屏保存。XX通信导航室 导航设备日常 巡视检查岗位 标准化作业流 程每日1次合格/不合格