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1、开福区发展和改革局2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况长沙市开福区发展和改革局属财政全额拨款预算行政 单位，2021年人员情况：本部门编制数24人，在职人数24 人，其中：在岗人数24人；编外长期聘用人员7人；离退 休人数8人,其中离休人员0人，退休人员8人。本部门由1个 行政单位个二级机构及6个职能科室组成，二级机构包括: 开福区重点建设项目事务中心。（二）当年取得的主要事业成效1、加强前瞻谋划，在发挥参谋助手作用上展现新作 为。一是科学制定经济社会发展计划；二是切实加强经济 运行监测分析；三是认真搞好调研规划。2、狠抓项目建设，在促进投资稳定增长上展现新作 为
2、。一是抓好项目编报铺排。二是优化速办项目审批。三 是积极争取项目资金。3、不断解放思想，在增强发展动力活力上展现新作 为。一是严格落实减税降费政策；二是积极兑现奖励扶持 政策。三是持续推进信用体系建设；四是全力保障优质价 费服务。4、突出民生福祉，在推动社会事业发展上展现新作 为。一是持续加强两型配套改革；二是规范推进公共资源交易工作；三是高效推进能源管理服务；四是全力抓好污 染防治；四是纵深推进“河长制”工作；五是扎实做好油 气管道安全管理。二、收入支出预算执行情况分析2021年开福区财政局批复部门年初预算为1398.60万元, 2021年一般公共预算拨款收入1398.60万元，具体安排情况
3、 如下：（一）基本支出：2021年预算数为830.77万元，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。（二）项目支出：2021年预算数为567.83万元，其中：节 能专项经费135.00万元，两型社会建设工作经费40.61万元， 发展与改革工作经费8.12万元，投资管理工作经费16.25万 元，遗留办工作经费108.30万元，物价工作经费8.12万元， 重点办工作经费66.79万元，能源管理工作经费45.13万元， 产业办（含一圈二场三道）工作经费95.00万元，公共机构 节能工作经费4.51万元，垃圾分类工作经费0万元，电力指 挥部工作经费40.00万元。三、部门整体支出管理及
4、使用情况（一）基本支出2021年度开福区发改局基本支出827.97万元，主要系 保障开福区发改局机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于在职基本工资、津补贴等人员经费及 办公费、工会经费等日常公用经费。（二）项目支出2021年度开福区发改局项目经费支出为4320.47万元, 全部为财政拨款。四、部门专项资金组织实施情况开福区发改局对财政专项资金的分配、使用和管理按照 专款专用；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原 则进行管理。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的 项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都 做到有依据、有凭证、有程序、有责任。五、部门整体支出绩效情况1、预算支出为做好全区发展改革工作提供可持续性经 费保障。2、预算支出对于争取上级预算内投资发挥了效率性作 用。六、存在的主要问题对部门整体支出绩效管理工作还需进一步加强。七、改进措施和有关建议日后需进一步加强业务知识学习，提升认识，重点管理, 做好目标绩效管理工作。