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1、自贡市康福来米业有限公司食品安全/质量/环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：环境因素识别、评价和控制措施确定程序文件编号：KFL/CX042017版本号：A/0受控状态：受控编 制：张毅敏审 核：张和生批 准:吴志康2017年4月25日发布2017年4月25日实施1目的此程序的目的在于识别、评价本公司的活动、产品以及服务中能够控制的或可以期望对 其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行有效控制和管理。2适用范围适用于本公司的所有活动、产品或服务中环境因素的识别、评价、确定、更新与管理。3职责权限生产部负责组织本公司的环境因素调查，负责对本公司的环境因素进行汇总评
2、价，确认 本公司的重要环境因素。3. 2管理者代表负责审核重要环境因素清单，总经理批准重要环境因素清单。3.3综合部负责将经确定的重要环境因素清单传达给各部门，各部门负责将与本部门有关的 重要环境因素传达相关员工。4工作程序4.2环境因素识别：环境因素识别步骤a）确定部门活动、产品和服务过程；b）识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c）根据组织环境特点进行识别和判断。识别环境因素时应考虑：a）对环境的影响；b）法律、法规及其他要求；c）相关方的关注和要求；d）不同状态、不同时态和不同类型的情况；三种状态：正常、异常、紧急状态；三种时态：过去、现在、将来；七大类型：大气污染、水污染
3、、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、其 他当地环境问题和社区问题。识别环境因素时可采用的方法a）调查法b）现场观察法c）排查法d）过程分析判断法等4.3环境因素评价4. 3. 1环境因素评价可考虑以下几个方面：a）发生的频次；b）环境影响的范围；C）环境污染的危险程度；d）环境影响的持续时间等。4. 3.2评价方法环境因素评价方法有多种，如：专家判断法、是否判断法、对比法、跟踪环境影响法、 权重评分法等。考虑本公司产品生产和服务提供过程特点，公司采用判断法确定重要环境因 素。重要环境因素的判定原则：有下列情况之一者，即可判定为重要环境因素：a）违反环境保护的法律、法规和强制性标准的
4、；b）原材料浪费严重、未合理回收利用、能耗超标的；c）引起相关方强烈抱怨、投诉的；d）紧急状态下造成严重影响的。4. 3.3重要环境因素的优先权确定应根据环境因素控制的技术复杂性、经济可行性及相关方意见进行综合考虑。当控制技 术简单、投资小、相关方较关注的重要环境因素应判定为高度优先，需立即采取措施加以控 制；当相关方不太关注、控制技术复杂/或暂不具备条件、投资大的重要环境因素可判定为轻 度优先，将来应采取措施加以控制；介于两者之间的判定为中度优先，近期要采取措施加以 控制。综合部收集各部门识别的环境因素及评价结果，对高度优先、中度优先的重要环境因 素汇总编制重要环境因素清单，并报管理者代表审
5、批。4.4环境因素的更新综合部组织各部门，每年至少进行一次对环境因素的识别与评价。4.4.1 环境因素发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素 的更新。a）适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；b）本公司扩大经营范围及改变经营项目；c）每年内审、外审、管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；d）重要设备、设施发生重大变化；e）活动场所变化时，如生产和办公地点转移等。f）发生应急事件、事故所涉及的环境因素变化；g）相关方连续投诉或提出合理要求。4.4 重要环境因素的更新1）当出现下列情况有可能造成重要环境因素的变更时应及时对环境因素进行重新识别
6、与评 价：A、新建、改建、扩建项目建设前后。B、本公司管理方针发生变化。C、相关的环境法律、法规及其它要求重新颁布、修改或废止时。D、本公司的活动、产品或服务发生重大变化时。E、发生较大环境污染事故时。F、发生相关方的强烈要求或合理抱怨时。2）若无1）情况时，则本公司应每年年底对环境因素重新识别与评价一次。3）重新更新时应遵循本程序所述的步骤执行，并修改相应的记录。4.5 重要环境因素的控制：要环境因素按以下所述的方式进行控制。控制措施的力度应与环境因素影响的性质和程 度相适应。1）建立目标、指标和管理方案:对紧急优先项重要环境因素，应建立环境目标、指标和管 理方案，对中度优先项重要环境因素，
7、视情况而定是否建立环境目标、指标和管理方案,环境目 标、指标和管理方案的建立，按方针、目标、指标和管理方案控制程序进行管理。2）制定运行控制程序:对所有重要环境因素，应制定运行控制程序，按程序规定进行管理。 对一般优先项可只制定运行控制程序。3应急准备和响应：对潜在的紧急情况（如火灾、危险化学品或放射性物质的大量泄漏 等），应按应急准备和响应控制程序的规定制定应急预案，并按程序规定进行管理。在确定上述重要环境因素的控制措施时，还可以辅之以绩效监测或人员培训的方式。环境因素评价分值表评价因素abCde等级划分发生频率符合法律及标 准程序影响程序恢复能力公众关注程序5连续发生超标或违规影响到厂区 以外不可恢复社会极度 关注4经常发生偶然超标影响到中心很难恢复社会一般 关注3较少发生基本不超标影响到本部门较难恢复地区性一般 关注2很少发生不超标影响小易恢复可能关注1几乎不发生没规定根本没影响恢复不关注计算方法：M=a+b+c+d+e ,如计算后M17此环境因素为重要环境因素。5相关文件环境法律、法规和其他要求识别评价控制程序6相关记录环境因素识别评价表重要环境因素清单