《残疾人康复项目支出绩效自评报告2021年度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《残疾人康复项目支出绩效自评报告2021年度.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、残疾人康复项目支出绩效自评报告（2021年度）部门名称（公章）：昆明市盘龙区残疾人联合会项目单位：昆明市盘龙区残疾人联合会主管部门：昆明市盘龙区残疾人联合会 项目名称：残疾人康复项目绩效自评日期:2022年4月二、绩效评价工作情况（一）评价的目的和依据通过绩效评价，全面了解本项目实施情况，检查本项目管 理是否规范、效果目标是否实现，总结经验，查找不足，为本 项目在以后年度的持续开展、编制项目预算、提高资金使用效 率提供可行性参考建议。（二）绩效评价工作方案制定过程根据昆明市盘龙区财政局关于开展2021年度区级预算支 出绩效自评工作的通知（盘财绩12022）2号）和盘龙区区 级部门预算绩效自评管
2、理暂行办法文件精神，我会迅速组织 开展了 2021年度项目支出预算绩效自评工作。成立了以理事长 为组长、副理事长为副组长、业务科室长及财务人员为成员的 自评工作领导小组，制定了自评方案,财务、组联教就科和康复 科人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表，逐条 逐项对照评分，并进行综合评价，疏理问题，明确方向，以进一 步发挥其他残疾人事业支出项目资金使用效益，更加扎实地做 好残疾人工作。（三）绩效评价原则、评价方法等1、绩效评价原则科学规范原则，严格落实预算法、盘龙区区级部门预 算绩效自评管理暂行办法及省、市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升 部
3、门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督， 提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人 事业的发展。公开公正原则，绩效评价工作全程公开，我会将绩效评价 的标准、考评的程序、考评的方法及时间进行公开宣布，使员 工心理有数，积极参与到考评中来。同时，考评过程及结果也 将按照要求全面向社会公众公开，自觉接受群众监督。绩效相关原则，项目在执行过程中，严格按照年度工作计 划执行，确保残疾人工作有序推进，结合单位相关管理制度， 做到与财务制度、部门管理制度及单位内部控制制度相适应。2、绩效评价方法在绩效评价过程中，采用了以下方法：(1)历史动态比较法：将2021年残疾人康复支出同历年
4、 支出历史数据历史数据进行对比分析，了解其历史数据的变化 及效益波动情况。通过历史数据的排列，既可以看残疾人康复 项目开展过程中投入及工作效益、效率变化趋势，以及工作改 进方向。(2)公众评判法：残疾人康复服务对象为具有康复价值残 疾人，对于残疾人康复项目财政支出，通过残疾人需求落实及 服务满意度调查来评判项目效益，以社会公众认同度作为评价标准之一，具有民族性、公开性的特点。（3）费用一职能比较法：将残联所担负的残疾人康复服务 社会职能与项目支出情况进行比较分析从而评估工作质量和效 率。（4）目标评价法：将2021年残疾人康复项目所产生的社 会效益水平与2021年区委区政府下达的预先目标标准时
5、行对比 分析。（四）绩效评价实施过程1、前期准备确定评价工作目标及评价要求，组织评价小组了解项目总 体情况。2、组织过程拟定项目资料清单，由被评价科室提供项目资料包括项目 实施情况，项目实施资料，核对项目资金收支核算及对资料进 行整理、分类和分析，结合资料分析制定项目支出绩效评价指 标体系，运用相应的评价方法对本项目绩效情况进行综合性评 价。3、分析评价评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告。（五）绩效评价的局限性绩效标准难以建立。残疾人康复服务项目更多的是追求公 共目标，且其中多数目标都很难衡量，其评价标准难以建立。 如何从科学角度,突破经济发展水平、技术手段、认知和主观
6、决 策限制，建立一套科学、系统和完整的绩效评价标准，综合评价 财政支出的经济效益、社会效益、环境效益以及政府绩效，是财 政资金绩效评价的重要目标，也是当前开展绩效评价的难点。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论本项目评价指标体系总分100分，经评价组考评打分，项 目评价综合得分为97.5分，评价等级为优（详见附件“昆明市 盘龙区残疾人联合会残疾人康复工作经费项目支出重点绩效评 价指标体系及评分表”）。（二）具体绩效分析评价组对本项目从项目决策、项目管理和项目绩效三个方 面设立七个二级指标、十六个三级指标、四十个四级指标，按 照不同权重对项目绩效进行量化评价，具体评价情况如下：1 .项目决策（总
7、分10分，评价得分10分）评价本项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确 性。（1）项目立项规范性（总分3分，评价得分3分）：项目根据残疾人康复服务“十三五”实施方案、云南省精神病 防治康复“十二五”实施方案、云南省人民政府关于建立残 疾儿童康复救助制度的实施意见（云政发2018 52号）等 相关政策和要求立项，立项依据充分，并按规定编制项目预算 绩效目标申报表。（2）绩效目标合理性（总分3分，评价得分3分）：本项 目绩效目标符合“十四五规划”中加快残疾人小康进程规划纲 要的目标；项目与区残联代表残疾人共同利益，维护残疾人合 法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务、履行法律赋予的职 责，承担
8、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职责相关； 残疾人康复工作经费是贯彻落实残疾人康复服务“十四五” 实施方案所必需的支出。（3）绩效指标明确性（总分4分，评价得分4分）：本项 目通过清晰、可衡量的指标值予以体现；将项目绩效指标细化 分解为康复活动开展次数、救助人数和救助金额等具体的绩效 指标；根据项目预算批复和项目实施方案，项目绩效目标与项 目预算区级资金85.5万元基本匹配。2 .项目管理（总分25分，评价得分24分）评价本项目资金落实、项目实施和财务管理情况。（1）资金落实（总分4分，评价得分4分）：本项目资金 已按预算全部到位，盘龙区残联2021年共取得残疾人康复项目资金229.55
9、万元，预算资金到位及时。（2）项目实施（总分14分，评价得分14分）：区残联在 各分项目实施方案中制定了各分项目具体的管理、监督及反馈 办法；管理办法合法、合规、完整；各类救助对象均满足实施 方案规定的救助申报条件；各社区、机构及区残联均已及时对 服务对象进行建档记录，且档案资料保存完好；区残联已按照 相关文件要求开展各项救助活动，针对每个救助方案制定了严 格的监管、反馈和跟踪机制，采取签到记录、制定档案资料、 建立救助台账、检查社区项目实施资料、要求社区反馈项目实 施情况、定期回访残疾人等方式对项目进行跟踪管理。（3）财务管理（总分7分，评价得分7分）：区残联制定 了盘龙区残联内部管理制度和
10、项目实施方案对项目资金进 行管理，资金使用符合项目预算及实施方案的规定；资金拨付 经分管领导审核、主管领导审批、附活动方案或结算资料，以 银行转账方式拨付，审批程序和手续完整；无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。3 .项目绩效（总分65分，评价得分62.5分）评价本项目产出和项目效益。（1）产出数量（总分14分，评价得分14分）：均按照活 动计划或实施方案完成目标数量。（2）产出时效（总分2分，评价得分1.5分）：因开展残疾人体育健身机构服务未按计划在2021年内完成资金结算扣0.5 分。（3）产出质量（总分9分，评价得分9分）：康复服务工 作已按实施方案质量要求完成，有需求的残疾儿童和持证
11、残疾 人接受基本康复服务的覆盖率100%,达到预期80%任务目标。（4）项目效益（总分30分，评价得分30分）：社会效 益：开展残疾人康复救助工作有利于营造扶残救残的良好社会 氛围，提升残疾人融入社会生活的能力，减轻受助家庭的经济 负担，促进社会稳定发展，具有良好的社会效益。可持续影 响：残疾人康复救助项目的实施有利于康复救助体系的不断完 善，有利于带动地方政府对残疾人的康复救助面的提高，有利 于探索及建立残疾人救助事业长效运行管理机制，对社会发展 和和谐社会的构建具有可持续影响。（5）项目满意度（总分10分，评价得分8分）：根据本项 目的具体情况，我所项目组成员针对本项目政策宣传、救助标 准
12、、救助方式、救助结果等方面设计调查问卷，对本项目受益 对象随机调查问卷，平均得分95%分，扣分主要原因为：部 分残疾人或其监护人认为0-14岁残疾儿童抢救性康复救助康复 课程根据授课教师时间进行调整，增加了家庭经济支出及时间 成本（扣0.5分）、残疾儿童抢救性康复救助系统申请流程较为 繁琐（扣0.5分）；部分残疾人认为免费服药受助标准低药量不够（扣0.5分）；部分残疾人认为签约的家庭医生服务水平 不高，入户较少（扣0.5分）。残疾人康复项目资金主要来源于中央、省、市残疾人康复 专项资金和彩票公益金及区财政拨款资金，盘龙区残联，2020 年中央、省、市残疾人康复专项资金及彩票公益金总投入186.
13、49 万元，区级投入资金9.49万元，共计195.98万元。2021年中 央、省、市残疾人康复专项资金及彩票公益金总投入194.31万 元，区级投入资金35.24万元，共计229.55万元，比2020年增 加33.57万元，增长率为17.13%。2020年残疾人康复项目实际 支出195.98万元，2021年支出227.31万元，增加31.33万元， 增长率为15.98%,增加原因为2021年儿童康复救助申请人数有 所增加。在资金使用过程中，区残联严格按照相关项目方案执 行，保证资金使用的真实性和合理性，提高残疾人康复效果。 总体来说，为提高残疾人服务水平，区残联在残疾人康复工作 上投入的经费呈
14、逐年增长的趋势。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法根据残疾人康复服务“十三五”实施方案、云南省卫 生计生委办公室云南省残疾人联合会办公室转发国家卫生计 生委办公厅国家残联办公厅关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知、云南省卫生计生委办公室云南省残疾人联合 会办公室转发国家卫生计生委办公厅 国家残联办公厅关于做 好残疾人家庭医生签约服务工作的通知、昆明市人民政府关 于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见（昆政函201968号） 等文件精神，区残联根据残疾人康复需求制定具有针对性的实 施方案，并在实施方案中严格规定了各分项目的监管、反馈、 回访等工作程序以保障项目实施的效果。
15、项目具体实施过程中， 根据项目实际情况采取自行组织实施、与卫计局联合实施、指 导各社区康复站实施或聘请第三方组织实施等多种灵活方式， 并根据项目具体实施情况对项目资金采取不同的支付和监控方 式，使项目实施取得良好效果。（二）存在的问题L残疾人“精防”活动未达计划预期。因受新冠肺炎疫情影 响，按疫情防控要求，减少聚集性群体活动，2021年共计开展 残疾人“精防”娱疗工疗活动13次，未达到预期24次目标。2.政策宣传力度需继续加强，儿童康复救助过程中，部分残 疾人或监护人对申请流程不熟悉。（三）建议和改进措施1 .进一步合理的进行年度绩效工作计划，推进项目计划合理、 高效的完成。2 .进一步加大宣
16、传力度，加强区残协专职委员残疾儿童康复救助系统申请的培训，帮助和指导残疾儿童家属进行救助申请。评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长黎如珊理事长盘龙区残联副组长贺新生副理事长盘龙区残联成员赵荣玲康复宣文科 科长财务人 员盘龙区残联报告撰写人（签字）:年 月日评价工作负责人（签字）：年 月日目录摘要 一、项目基本情况（一）项目立项背景（二）项目立项依据（三）项目实施内容（四）项目实施计划及完成情况（五）项目的组织及管理（六）项目绩效目标二、绩效评价工作情况（一）评价的目的和依据（二）绩效评价工作方案制定过程（三）绩效评价原则、评价方法等（四）绩效评价实施过程（五）绩效
17、评价的局限性三、评价结论及绩效分析（一）评价结论（二）绩效分析四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法（二）存在的问题（三）建议和改进措施五、附件附件1:指标体系 附件2：基础数据表附件3：访谈记录附件4：文件依据残疾人康复项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目立项背景残疾人康复工作是残联为残疾人服务的重要载体，是帮助 残疾人恢复生理功能，改善残疾人生存状况的重要手段，是残 疾人重返社会的基本途径。为贯彻落实“十四五”残疾人康复 服务实施方案、构建与经济社会发展相协调、与残疾人康复需 求相适应的多元化康复服务体系、多层次康复保障制度，普遍 满足残疾人的基本康复服务需
18、求，盘龙区残疾人联合会（以下 简称“区残联”）组织实施盘龙区残疾人康复工作。全面提升我 区残疾人康复服务能力，使我区广大残疾人就近得到有效、经 济、方便、综合、连续的康复服务，以实现机会均等、充分参 与社会生活，达到”人人享有康复服务”的工作目标。（二）项目立项依据根据中华人民共和国残疾人保障法、十四五残疾人 保障和发展规划、云南省卫生计生委办公室云南省残疾人联 合会办公室转发国家卫生计生委办公厅国家残联办公厅关于 做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知、昆明市人民政府 关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见（昆政函201968 号）等文件精神，盘龙区残联制定盘龙区残疾人精准康复服务行动实施方案
19、（2017-2020年）（盘残联发20181号）、昆 明市盘龙区人民政府关于建立盘龙区残疾儿童康复救助制度的 实施意见（盘政办笺20193号）、盘龙区残联2021年贫困精 神残疾人免费服药救治工作方案、盘龙区残联残疾人基本型 辅助器具适配工作方案、盘龙区残疾人联合会2021年残疾人 家庭医生签约工作实施方案等工作方案指导开展残疾人康复 服务工作。（三）项目实施内容残疾人康复工作主要内容为开展社区残疾人康复服务工作、 开展精神防治康复工作、开展残疾人普及型康复用品用具配发 工作及开展社区精准康复服务工作。（四）项目实施计划及完成情况1、项目具体完成情况项目计划组织辖区残疾人开展残疾人社区康复，为
20、辖区残 疾人提供针对性的康复服务；开展精神病防治工作，确保精神 残疾人有药可服，有病可医，逐步康复融入社会；开展残疾人 普及型辅助用品用具配发，帮助残疾人生活和出行；开展社区 精准康复服务工作，根据残疾人需求为残疾人提供精准化，个 性化的康复服务。目前，已按计划完成目标任务。（1）为辖区贫困精神残疾人提供免费服药服务。全年按照 50元/月/人的标准为辖区407名贫困精神残疾人提供免费服药服务，累计免费服药达4569人（次）。（2）开展辅具需求筛查，帮助残疾人重返社会。全年为辖区 有辅具康复需求残疾人装配辅具88人。其中装配假肢4人，验配安 装助听器14人，适配普及型辅具70人。（3）签约家庭医
21、生服务，为残疾人社区康复服务奠定医疗基础。 全年为辖区7719名残疾人提供“家庭医生”签约服务并履约服务。（4）组织开展残疾人社区“精防”康复活动。每月定期组织 精神残疾人开展不少于一次娱疗康复活动，目前，开展活动13期, 累计参加活动795人（次）。（5）持续开展残疾儿童康复救助服务。按照“应救尽救”原 则，为辖区残疾儿童提供康复救助服务。为辖区145名（人次）残疾 儿童进行审核救助，其中131名残疾儿童已进入机构接受康复服务。（6）积极推进残疾人体育健身服务。积极推进我区残疾人 体育健身服务，全年，269名残疾人进入机构开展健身活动4885 人次。2、资金来源及使用情况（1）资金来源残疾人
22、康复项目资金主要来源于上级转移支付专项资金 （包括中央、省、市康复专项资金及彩票公益金）和区财政拨 款资金。盘龙区残联2021年共取得残疾人康复项目资金229.55 万元，其中上级转移支付专项资金总投入194.31万元（含中央 补助93.55万元、省级补助94.46万元、市级补助6.30万元）, 区财政拨款资金安排35.24万元，年初预算77万元，调整预算 追减资金41.76万元。（2）资金使用情况2021年盘龙区残联共计支出残疾人康复项目资金227.31万 元。其中上级转移支付专项资金支出194.31万元，执行进度为 100%；区级财政拨款资金支出33万元，支出进度为93.64%O 用于开展
23、残疾人社区康复服务工作L2万元，贫困精神病人免费 服药17.15万元，组织区“精防”康复对象工疗、娱疗活动8.84 万元，残疾人签约家庭医生基本康复服务18.46万元，辅具适配 1万元，残疾儿童康复救助157.7万元，残疾人体育健身及体质 监测活动22.96万元。（五）项目的组织及管理残疾人康复项目组织管理过程中，盯紧目标，抓实基础， 确保残疾人服务需求及时落实，积极完成区政府下达的各项任 务；强化监管，严格专项资金专款专用，严禁截留、挤占、挪 用、虚列支出，保证专项资金安全，让项目资金发挥最大效益。 各项康复项目支出盯紧细节，建立事前审核、事中监控、事后 检查制度，把好资金使用、管理、绩效考
24、评等关口，从制度和 程序上严格规范、堵塞漏洞、消除隐患。（六）项目绩效目标1、项目总目标按照“十四五”残疾人康复服务实施方案、云南省卫生 计生委办公室云南省残疾人联合会办公室转发国家卫生计生 委办公厅 国家残联办公厅关于做好残疾人家庭医生签约服务 工作的通知、云南省“十四五”残疾人保障和发展规划等 文件精神和省市区的有关规定开展残疾人康复工作，以残疾人 社区康复为依托，充分利用社区资源，动员社会力量，为残疾 人提供就近就地、经济适用、简便易行的基本康复服务，保障 残疾人康复权益，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能 力。2、项目绩效年度目标（1）开展精神残疾人免费服药服务：免费为困难精神病人 送医送药400人。（2）全年开展“精防”康复对象工疗、娱疗活动30人。（4）残疾人普及型辅助用品用具配发工作：为盘龙区有需 求的贫困残疾人配发普及型辅助用品用具至少50人。（5）开展残疾人家庭医生签约服务，为我区至少4000名 残疾人提供家庭医生签约工作。（6）开展残疾儿童抢救性康复服务，为至少80名有康复 需求的残疾儿童提供抢救性康复服务。