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1、2021年度永兴县残疾人联合会整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：2021年度永兴县残疾人联合会整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况根据县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知（永财绩函【2022】19号），我单位对2021年度部门整体 支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两 部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专 项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合 评价，我会2020年度部门整体支出绩效自评得分97.5分。现将有 关情况报告如下:一、部门、单位基本情况永兴县残联是事业单位，核定编制数17名，其中事业编制
2、中全 额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员18名，离退休人员4名。1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾 人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取 精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之 间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾 人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。5、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有 关业务领域进行指导和管
3、理。6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、 协调和服务工作。7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。8、协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。二、机构设置及部门预算单位构成县残联内设3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体 基金部。有2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅 助器具站。（一）基本支出情况基本支出：2021年度财政拨款基本支出270. 45万元，其中： 人员经费215. 13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休
4、费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医 疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）； 公用经费26. 71万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。（二）项目支出情况项目支出数233. 73万元。一.残疾人扶助专项包括残疾人专职 委员工资、春节慰问、
5、扶助专项、创业扶持经费、托养经费、 无障碍设施改造配套资金、精准康复经费、就业培训经费、临 时救助、辅助器具经费、教育助学、精准扶贫和残疾儿童抢救 性康复经费，支出187. 44万元，二、残联专项业务经费含残疾 人助残日活动和工作会议经费、就业保障金征收经费、办证经 费、需求调查工作经费、宣传文体经费、协会经费、乡村社区 残协组织建设工作经费，支出46. 29万元。二、政府性基金预算支出情况 无三、国有资本经营预算支出情况无 四、社会保险基金预算支出情况无 六、部门整体支出绩效情况（一）预算配置截止2021年12月31日县编办核定编制17名，其中事业编制中 全额拨款编制人员7名；实有在职人数1
6、7人（其中自收自支1人）， 离退休4人。在职人员控制率为105%。2021年“三公经费”预算为4. 55万元，2020年“三公经费”预 算为4. 55万元，“三公经费”无变动。（二）预算执行根据永兴县财政局关于批复2021年度部门预算的通知，批复 我局2021年总收支预算数为630. 08万元。2021年度，实际完成收入504. 18万元，为预算数的80%；实际 整体支出504. 18万元，为预算数的100%；其中，基本支出270. 45 万元，占53. 64%；项目支出233. 73万元，占46. 36 %。2021年，我单位没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。（三）预算管理公用经费
7、支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2021 年公用经费实际支出26.71万元，控制率为108%,超出预算的主要 原因是部分费用用于项目支出。“三公经费”，2021年实际支出2. 57万元，控制率为56. 48 %o 比上年增加了 0.69万元，主要是部分费用跨年度支出。政府采购，2021年无政府采购2021年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度， 对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成永兴 县残联内部控制手册。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和 财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合 部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等
8、情况。我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公 开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。（四）综合评价情况及评价结论我会在省市残联的指导和县委、县政府的正确领导下，围绕残 疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、教育就业、信 访维权、残疾人办证、文明创建、托养中心建设等工作，一心一意 为残疾人做好事、办实事、解难事、全面完成了 2021年度的工作目 标。（五）、部门整体支出绩效情况（一）部门职责履行情况分析。特别是要对部门为民办实事和部 门重点工程与重点工作进行分析。1、社会保障方面：进一步强化残疾人基本生活保障。2、康复服务方面：夯实基础，精准康复。3
9、、就业创业方面：进行培训和扶持。4、文体宣传方面：残疾人宣传工作持续发力。一是党员固定活动 日深入偏远乡村开展志愿者服务和扶残助残宣传；二是利用“全国 爱耳日”、“残疾预防日”、“全国助残日”等节日，在县城繁华 路段开展宣传活动。5、组织建设方面：以党建工作为引领，加强残疾人工作者队伍建 设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，将残联机关、乡镇残 联，乃至残疾人社会组织在内的党员力量集聚起来，通过强化宗旨 意识和服务意识学习，牢固树立残疾人工作者队伍的“四个意识”， 提高党对残疾人工作的领导作用。（六）、存在的问题一、由于我县残疾人点多面广，无乡镇残联机构，扶持项目 效果不明显，亮点不够突出。项目资金年度拨付到账，影响项目实 施进度。（七）、改进措施和有关建议我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完 善，继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，找到突破口与 关节点，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对残疾人工 作的绩效，为我县经济发展作出更大贡献。八、绩效自评结果拟应用和公开情况将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管 理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。九、其他需要说明的情况无