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1、化工生产企业安全生产评级标准工程评价内容分值计分方法考核方式得分一、规划设 计和选址布 局（12分）1.企业设立选址和生产是否符 合国家和省有关的产业政策， 以及当地规划、布局和化工行 业安全开展规划。2不符合产业政策，未按照当 地规划进行选址建设的，均 不得分。查当地化工行业安全 开展规划或其他相关 政策2 .生产装置或者构成重大危险 源的储存设施与条例第十 九条第一款规定的八类场所、 设施、区域的距离是否满足国 家法律法规标准规范规定的防 火间距、卫生防护距离的要求。3与八类场所、设施、区域的 距离任何一项不满足法律 法规标准要求的不得分。现场检查查阅评价报告等资料3 ,企业内部布局是否考
2、虑到不 同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位 置排放口、散发可燃气体或有 毒气体与明火源的风向关系， 化学品仓库内储存物品），是 否布局合理，满足布局安全要 求。2内部布局未考虑装置间物 料禁忌影响的，每发现一处 扣0.5分。现场检查查阅企业平面布置图 等资料4.重要生产车间、原料和产品 库区、公用工程（供电、供水、 供汽、供风）等单元和重点部 位之间防火间距是否符合 GB50016. GB50160 等标准规 范的要求。3重要单元与重点部位的防 火间距不符合规范要求的， 每发现一处扣05分。现场检查查阅企业平面布置图 等资料5 .企业是否在化工园区或集中 区内，不在化工园区或集
3、中区 内的企业是否有搬迁入园计划 并组织实施。2不在化工园区或集中区内 的企业扣1分，未有搬迁入 园计划并组织实施的扣1 分。现场检查查阅企业搬迁计划二、机构设 置、人员配 备及责任落 实（10分）L是否依法设置安全生产管理 机构并按规定足额配备安全管 理人员。2未按规定设置安全生产管 理机构不得分，未足额配备 安全管理人员的扣1分U查机构设置文件和人 员名册2,生产企业主要负责人、分管 安全负责人、分管生产负责人、 分管技术负责人是否具有一定 化工专业知识或者相应的学 历，其中至少有一人具有国民 教育化学化工类别专科上学 历，并有3年以上化工行业从 业经历。2相关负责人不具有相应背 景能力的
4、不得分。查相关人员档案3 .专职安全生产管理人员是否 具备国民教育化工化学类（或 安全工程）中等职业教育以上 学历或者化工化学类中级以上 专业技术职称，危险化学品企 业需配备危险物品安全类注册 安全工程师。2专职安全管理人员不具有 相应学历、职称及资质的不 得分。查阅专职安全管理人 员学历、职称、资质证 书。4 .是否建立健全全员安全生产 责任制，并保证每位从业人员 的安全生产职责与其职务、岗 位相匹配；是否建立安全生产 责任制考核机制，定期考核、 奖惩；是否按照企业安全生 产责任体系五落实五到位规 定要求贯彻落实“一岗双 责”。4不符合要求每个岗位扣0.5 分，未建立考核机制的，扣 2分。查
5、企业安全生产责任 制是否能够落实全覆 盖和一岗双责的要求： 企业负责人员、职能部 门及其工作人员在安 全管理方面应做的事 情既应负的责任加以 明确规定，所有从业人 员“人人有责”。三、工艺及 运行安全 （14 分）1.是否采用安全可靠的技术工 艺；国内首次采用化工工艺， 是否经过安全可靠性论证；是 否建立并实施工艺安全符合性 审核程序，至少每三年进行一 次工艺安全的符合性审查，确 保工艺安全管理的有效性。4企业未开展工艺安全的符 合性审查扣2分；未采用安 全可靠工艺的一票否决。现场检查查阅评价报告、可靠性 论证报告，工艺安全符 合性审查报告及问题 整改档案2 .在工艺装置上可能引起火 灾、爆炸
6、的部位是否设置超温、 超压等检测仪表、声光报警和 安全联锁装置等设施。2每项不符合要求扣0.5分。现场检查查阅资料3 .企业是否制定操作规程管理 制度，并确保现场存有最新文 本的操作规程文本；是否认期 审核修订操作规程；是否认期 开展培训和考核4未制定操作规程管理制度 扣2分，未定期审核修订操 作规程扣1分，未定期开展 培训和考核扣1分查阅资料现场检查4,是否按照山东省化工装置 安全试车规范（试行）和山 东省化工装置安全试车十个严 禁（试行）的要求，制定开 停车方案，严格执行开停车安 全条件确认制度；是否对装置 停、开车进行了全面的风险识 别，操作人员是否清楚存在的 安全风险以及应采取的措施。
7、2未制定开停车管理制度、方 案、无运行记录等资料的扣 0.5分，现场检查不规范的 扣0.5分，未对装置停、开 车进行了全面的风险识别 扣1分。查阅开停车管理制度、 方案、运行记录等文件 资料现场检查5.是否建立变更管理制度，并 严格按变更管理程序组织实 施。2未建立变更管理制度扣1 分，按程序实施变更管理的扣1分。查验变更管理档案、资 料。四、装置、 设备设施安 全（28分）L否建立设备台账，编制设备 操作和维护规程，定期检查、 检测、维护保养，保持设备完 好性。3未建立设备台账扣1分，未 编制设备操作和维护规程 扣1分，未定期检查、检测、 维护保养，保持设备完好性 扣1分查阅资料现场检查2
8、.是否按照国家安全监管总局 关于印发淘汰落后安全技术装 备目录的通知（安监总科技（2015） 75号），对本企业安 全技术设备进行排查，并且对 排查出的问题进行整改。2未对淘汰落后安全技术设 备排查整改不得分。查阅资料查阅排查记录、整改记 录3 .涉及“两重点一重大”的生 产、储存、使用装置，是否按 照国家安全监管总局令第40 号、安监总管三2009116号、 安监总厅管三（2011） 142号 AQ3035. AQ3036等规章及相 关标准规范文件的规定，根据 不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独 立的安全仪表系统、视频监控 等其他安全设施。6每项不符合要求扣2分。现场检查查
9、阅资料现场检查4.是否按照GB50493在易燃、 易爆、有毒区域设置固定式可 燃气体、有毒有害气体泄漏的 检测报警设施，报警信号是否 发送至工艺装置、储运设施等 的控制室或操作室。3每项不符合要求扣1分。现场检查查阅资料5 .特种设备是否使用登记和定 期检测合格，是否依法对特种 设备进行规范管理，建立特种3每发现1台（套）没有检验 的扣1分；每发现1台（套） 未登记备案的扣1分。未建查验特种设备检测档 案、资料。设备台帐和档案。立特种设备检测档案的扣 1分。6.是否按照有关规定，由具有 专业资质的检测检验机构对危 险物品容器及特种设备以外的 安全附件进行检测、检验，并 取得相应的检验检测报告。
10、2未检测检验的扣2分，检验 检测机构不具有相应资质 扣1分。查验具有资质的检验 检测机构出具的检验 检测报告。7 .是否按规定设置消防器材设 施，是否签订消防应急协议或 配备消防车。2不按规定设置消防器材设 施的，扣1分；未签订消防 应急协议书的，扣0.5分； 未配备消防车的，扣0.5分。现场核查，火灾自动报 警系统、自动灭火系 统、消火栓系统等消防 设施和灭火器、应急照 明灯、疏散指示标志等 消防器材的数量和选 型是否符合规范要求， 并确保完好有效。8 .电气设备是否符合相关标准 要求，有可靠接地（零）装置， 防雷和防静电设施良好并定期 检测。2每发现一处不符合规定扣 0.5 分。现场核查，
11、重点核查电 工持证、漏电保护器、 电线套管保护、屏护等 情况。9.泄压、防爆、阻火、防雷、 导静电、报警等安全设施是否 设置到位，有专人负责管理， 维护保养完好。2未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施 设置不符合相关要求的，扣 0.5分；每发现一处安全设 施损坏未及时维修或更换 的扣0.5分。查验企业安全设施维 护保养制度、安全设施 维护保养记录现场检查10.是否贯彻国家安全监管总 局关于加强化工企业泄漏管 理的指导意见（安监总管三（2014） 94号），开展泄漏点 排查，建立泄漏档案，静密封 点泄漏率保持在30.2%以下。动密封点泄漏率W0.5%。3未开展泄漏点排查扣1分， 未建立
12、泄漏档案扣1分，泄 漏指标未达标每项扣0.5 分。现场检查泄漏点存在 情况查看泄漏点排查档案五、风险管 理（11分）1 ,企业是否依据风险评价准 贝L选定合适的评价方法，定 期和及时对作业活动和设备设 施进行危险、有害因素识别和 风险评价。4企业未开展风险评价扣2 分，危险、有害因素识别、 评价不全面或不正确，一项扣1分。查风险评价记录2 .是否对“两重点一重大”的生 产储存装置定期进行危险与可 操作性分析（HAZOP）,并根 据HAZOP分析结果进行改进。4企业未开展HAZOP分析扣 4分，分析出的问题未整改 的视情扣分。查看HAZOP分析报告及问题整改档案3.是否根据安监总局40号令、 G
13、B18218的要求对重大危险源 进行辨识评估，并根据评估的3企业未根据要求开展重大 危险源评估及建档备案的 扣3分。查看重大危险源评估 报告、重大危险源档 案、重大危险源备案回结果确定本企业可接受的风险 标准。执六、储存和 包装（11分）1.危险化学品的储存是否符合 危险化学品安全管理条例 （国务院令第591号）和国家 及省有关规定，制订完善危险 化学品收、储、装、卸等环节 安全管理制度；储存方式、方 法以及储存数量是否符合国家 标准规定；是否设置明显的标 志和相应的技术防范设施，并 定期进行检测、检验。4每项不符合的扣1分。现场检查和查阅危险 化学品管理制度、台帐 记录、备案文件、检测 检验
14、报告等资料2.是否对企业仓库、罐区内、 管道内所储存的物质予以统计 分类，并记录在账，如其中物 质发生变化及时进行修改完 善，确保对企业内部危险化学 品存储类别，存储量记录在案 并随时可调阅。2未形成危险化学品仓库/罐 区物质储存台账的扣1分， 对仓库内物质不清楚的或 记录产生误差的每项扣0.5 分。查阅记录和现场检查询问相关人员对从仓 库/罐区物质的了解程 度3 ,储存罐区是否贯彻落实国家 安监总局令第84号油气罐区 防火防爆十条规定以及国 家安全监管总局关于进一步加 强化学品罐区安全管理的通 知（安监总管三（2014） 68 号），落实高低液位、超高、 超低液位控制、紧急切断等技 术要求。
15、2每项设置不符合要求扣0.5 分查阅记录现场检查4 .危险化学品的包装是否符合 国家标准、行业标准的要求； 是否提供与其生产的危险化学 品相符的化学品安全技术说明 书，并在危险化学品包装上粘 贴或者拴挂化学品安全标签。3每项不符合扣1分。现场检查，查阅安全技 术说明书和安全标签， 检查记录等资料七、直接作 业安全（7 分）1.是否制定检维修管理制度， 并定期进行检维修管理；是否 在检维修作业前实施风险分 析、并采取和落实预防和控 制措施，是否控制检维修作 业现场的人员数量；重大维 修作业前，是否报告当地安 监部门。3未制定检维修管理制度、方 案、无运行记录等资料的扣 2分，现场检查不规范的扣
16、1分。查阅检维修管理制度、 方案、运行记录等文件 资料现场检查2.是否贯彻落实化学品生产 单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)和关于进一 步加强危险化学品企业安全生 产工作的通知(鲁安监发 (2015) 53号)，规定的8项 措施要求制定动火、受限空间、 盲板抽堵、高处作业、吊装作 业、动土作业、断路作业、临 时用电作业的规章制度并有效 执行。4企业管理制度每项不符合 扣0.5分，现场操作或作业 票证不规范的每项违规扣 0.5 分。查阅特殊作业管理制 度、操作规程和作业票 证等资料现场检查，问询有关人 员八、其他(7分)1.是否按照国家相关要求对职 工进行三级安全教育培训及日 常培
17、训，操作人员是否持证上 岗。2未按要求对职工进行培训， 一人次扣0.5分，操作人员 未持证上岗，一人次扣0.5 分。查阅培训计划及记录， 人员培训档案，操作人 员上岗证2 ,是否按照规定要求制定应急 救援预案，是否认期演练，并 及时修订和培训；是否对重要 工艺参数实施监测预警，及时 判断、评估异常情况，制定安 全处置方案。2每项不符合扣0.5分。查阅记录和现场检查3 ,是否开展安全生产标准化达 标活动并取得三级以上标准化 达标证书。3未开展标准化达标活动取 得标准化达标证书扣3分。查阅证书合计说明：.一、总分100分，每一子项分值扣完为止。评级完成后，各县区按照分值从高到低依次排序，建议按照20%、 60%、20%的比例确定为好、中、差。二、有以下一票否决事项之一的企业，直接列入“差”级别。1.要素一得10分以下的企业。2要素二得8分以下的企业。3 .未采用安全可靠工艺的。4 .年内发生一次较大以上生产安全责任事故或在一年内受到3次以上安全生产行政处分的。三、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。