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1、附件2山东省化工生产企业安全生产评级标准（试行）镇（街、园、区）：企业名称:项目评价内容分值计分方法考核方式得分一、规划 设计和选 址布局（12 分）1.企业设立选址和生产是否 符合国家和省有关的产业政 策，以及当地规划、布局和 化工行业安全发展规划。2不符合产业政策， 未按照当地规划进 行选址建设的，均 不得分。查当地化工行业 安全发展规划或 其他相关政策2.生产装置或者构成重大 危险源的储存设施与条 例第十九条第一款规定 的八类场所、设施、区域 的距离是否满足国家法律 法规标准规范规定的防火 间距、卫生防护距离的要 求。3与八类场所、设施、 区域的距离任何一 项不满足法律法规 标准要求的不
2、得 分。现场检查查阅评价报告等资料3.企业内部布局是否考虑 到不同装置之间物料的禁 忌影响（如空分装置吸风 口、火炬位置排放口、散 发可燃气体或有毒气体与 明火源的风向关系，化学 品仓库内储存物品），是 否布局合理，满足布局安 全要求。2内部布局未考虑装 置间物料禁忌影响 的，每发现一处扣0.5 分。现场检查查阅企业平面布 置图等资料4.重要生产车间、原料和产 品库区、公用工程（供电、 供水、供气、供风）等单 元和重点部位之间防火间 距是否符合GB50016 GB50160等标准规范的要 求。3重要单元与重点部 位的防火间距不符 合规范要求的，每 发现一处扣0.5分。现场检查查阅企业平面布 置
3、图等资料5.企业是否在化工园区或 集中区内，不在化工园区 或集中区内的企业是否有 搬迁入园计划并组织实 施。2不在化工园区或集中 区内的企业扣1分， 未有搬迁入园计划并 组织实施的扣1分。现场检查查阅企业搬迁计 划二、机构 设置、人 员配备及 责任落实 （10 分）1.是否依法设置安全生产 管理机构并按规定足额配 备安全管理人员。2未按规定设置安全 生产管理机构不得 分，未足额配备安 全管理人员的扣1 分。查机构设置文件 和人员名册项目评价内容分值计分方法考核方式得分2.生产企业主要负责人、分 管安全负责人、分管生产负 责人、分管技术负责人是否 具有一定化工专业知识或者 相应的学历，其中至少有
4、一 人具有国民教育化学化工类 别专科以上学历，并有3年 以上化工行业从业经历。2相关负责人不具有 相应背景能力的不 得分。查相关人员档案二、机构 设置、人 员配备及 责任落实 （10 分）3.专职安全生产管理人员 是否具备国民教育化工化 学类（或安全工程）中等 职业教育以上学历或者化 工化学类中级以上专业技 术职称，危险化学品企业 是否配备危险物品安全类 注册安全工程师。2专职安全管理人员 不具有相应学历、 职称及资质的不得 分。查阅专职安全管 理人员学历、职 称、资质证书。4.是否建立健全全员安全 生产责任制，并保证每位 从业人员的安全生产职责 与其职务、岗位相匹配； 是否建立安全生产责任制
5、 考核机制，定期考核、奖 惩；是否按照企业安全 生产责任体系五落实五到 位规定要求贯彻落实“一 岗双责。4不符合要求每个岗 位扣0.5分，未建立 考核机制的，扣2 分。查企业安全生产 责任制是否能够 落实全覆盖和一 岗双责的要求：企 业负责人员、职能 部门及其工作人 员在安全管理方 面应做的事情即 应负的责任是否 加以明确规定，所 有从业人员人人 有责“。三、工艺 及运行安 全（14分）1.是否采用安全可靠的技 术工艺；国内首次采用化 工工艺，是否经过安全可 靠性论证；是否建立并实 施工艺安全符合性审核程 序，至少每三年进行一次 工艺安全的符合性审查， 确保工艺安全管理的有效 性。4企业未开展
6、工艺安 全的符合性审查扣 2分；未采用安全可 靠工艺的一票否 决。现场检查查阅评价报告、可 靠性论证报告，工 艺安全符合性审 查报告及问题整 改档案2.在工艺装置上可能引起 火灾、爆炸的部位是否设 置超温、超压等检测仪表、 声光报警和安全联锁装置 等设施。2每项不符合要求扣 0.5 分。现场检查查阅资料项目评价内容分值计分方法考核方式得分3.企业是否制定操作规程 管理制度，并确保现场存 有最新文本的操作规程文 本：是否定期审核修订操 作规程；是否定期开展培 训和考核4未制定操作规程管 理制度扣2分，未 定期审核修订操作 规程扣1分,未定 期开展培训和考核 扣1分查阅资料现场检 查4.是否按照山
7、东省化工装 置安全试车规范（试行） 和山东省化工装置安全试 车十个严禁（试行）的要 求，制定开停车方案，严格 执行开停车安全条件确认 制度；是否对装置停、开车 进行了全面的风险识别，操 作人员是否清楚存在的安 全风险以及应采取的措施。2未制定开停车管理 制度、方案、无运 行记录等资料的扣 0.5分，现场检杳不 规范的扣0.5分，未 对装置停、开车进 行全面的风险识别 扣1分。查阅开停车管理 制度、方案、运行 记录等文件资料现场检查5.是否建立变更管理制度， 并严格按变更管理程序组 织实施。2未建立变更管理制 度扣1分，未按程序 实施变更管理扣1 分。杳验变更管理档 案、资料。四、装置、 设备设
8、施 安全（28 分）1.是否建立设备台账，编制 设备操作和维护规程，定 期检查、检测、维护保养， 保持设备完好性。3未建立设备台账扣 1分，未编制设备操 作和维护规程扣1 分，未定期检查、 检测、维护保养， 保持设备完好性扣1分查阅资料现场检 查2.是否按照国家安全监管总 局关于印发淘汰落后安全 技术装备目录的通知（安 监总科技（2015）75号）， 对本企业安全技术设备进行 排查，并且对排查出的问题 进行整改。2未对淘汰落后安全 技术设备排查整改 不得分。查阅资料查阅排查记录、整 改记录3.涉及“两重点一重大”的 生产、储存、使用装置， 是否按照国家安全监管总 局令第40号、安监总管三 （2
9、009） 116号、安监总厅 管三（2011 ） 142号 AQ3035、AQ3036 等规章 及相关标准规范文件的规 定，根据不同需要装备自6每项不符合要求扣 2分。现场检查查阅资料现场检查项目评价内容分值计分方法考核方式得分动控制系统（DCS）、紧急 停车系统、独立的安全仪 表系统、视频监控等其他 安全设施。4.是否按照GB50493在易 燃、易爆、有毒区域设置 固定式可燃气体、有毒有 害气体泄漏的检测报警设 施，报警信号是否发送至 工艺装置、储运设施等的 控制室或操作室。3每项不符合要求扣 1分。现场检查查阅资料5.特种设备是否使用登记 和定期检测合格，是否依 法对特种设备进行规范管 理
10、，建立特种设备台帐和 档案。3每发现1台（套） 没有检验的扣1分： 每发现1台（套） 未登记备案的扣1 分；未建立特种设 备检测档案的扣1 分。查验特种设备检 测档案、资料。6.是否按照有关规定，由具 有专业资质的检测检验机 构对危险物品容器及特种 设备以外的安全附件进行 检测、检验，并取得相应 的检验检测报告。2未检测检验的扣2 分，检验检测机构 不具有相应资质扣1分。查验具有资质的 检验检测机构出 具的检验检测报 告。7.是否按规定设置消防器 材设施，是否与具备资质 的消防设施维保企业签订 维保合同；是否配备消防 车。2未按规定设置消防 器材设施的，扣1 分；未签订消防设 施维保合同的，扣
11、 0.5分；未配备消防 车的，扣0.5分。现场核查，火灾自 动报警系统、自动 灭火系统、消火栓 系统等消防设施和 灭火器、应急照明 灯、疏散指示标志 等消防器材的数量 和选型是否符合规 范要求，并确保完 好有效。四、装置、 设备设施 安全（28 分）8.电气设备是否符合相关 标准要求，有可靠接地 （零）装置，防雷和防静电 设施是否良好并定期检 测。2每发现一处不符合 规定扣0.5分。现场核杳，重点核 查电工持证、漏电 保护器、电线套管 保护、屏护等情 况。9.泄压、防爆、阻火、防雷、 导静电、报警等安全设施 是否设置到位，是否有专 人负责管理，维护保养完2未设置相应安全设施 的扣1分；每发现一
12、 处安全设施设置不符 合相关要求的，扣0.5查验企业安全设 施维护保养制度、 安全设施维护保 养记录项目评价内容分值计分方法考核方式得分好。分；每发现一处安全 设施损坏未及时维修 或更换的扣0.5分。现场检查10.是否贯彻国家安全监管 总局关于加强化工企业泄 漏管理的指导意见（安监 总管三（2014） 94号），开 展泄漏点排查，建立泄漏档 案，静密封点泄漏率40.2%, 动密封点泄漏率0.5%。3未开展泄漏点排查 扣1分，未建立泄 漏档案扣1分，池 漏指标未达标每项 扣0.5分。现场检查泄漏点 存在情况查看泄漏点排查 档案五、风险 管理（11 分）1.企业是否依据风险评价 准则，选定合适的评
13、价方 法，定期和及时对作业活 动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评 价。4企业未开展风险评 价扣2分，危险、 有害因素识别、评 价不全面或不正 确，一项扣1分。查风险评价记录2.是否对“两重点一重大的 生产储存装置定期进行危险 与可操作性分析（HAZOP）, 并根据HAZOP分析结果进行 改进。4企业未开展HAZOP 分析扣4分，分析 出的问题未整改的 视情扣分。查看HAZOP分析 报告及问题整改 档案3.是否根据安监总局40号 令、GB18218的要求对重 大危险源进行辨识评估， 并根据评估的结果确定本 企业可接受的风险标准。3企业未根据要求开 展重大危险源评估 及建档备案的扣3 分
14、。查看重大危险源 评估报告、重大危 险源档案、重大危 险源备案回执六、储存 和包装（11 分）1.危险化学品的储存是否 符合危险化学品安全管 理条例（国务院令第591 号）和国家及省有关规定， 是否制订完善危险化学品 收、储、装、卸等环节安 全管理制度；储存方式、 方法以及储存数量是否符 合国家标准规定；是否设 置明显的标志和相应的技 术防范设施，并定期进行 检测、检验。4每项不符合的扣1 分。现场检查和查阅 危险化学品管理 制度、台帐记录、 备案文件、检测检 验报告等资料2.是否对企业仓库、罐区内、 管道内所储存的物质予以 统计分类并记录在账，如其 中物质发生变化是否及时 进行修改完善，确保
15、对企业2未形成危险化学品 仓库/罐区物质储存 台账的扣1分，对 仓库内物质不清楚 的或记录产生误差查阅记录和现场 检查询问相关人员对 从仓库/罐区物质 的了解程度项目评价内容分值计分方法考核方式得分内部危险化学品存储类别、 存储量记录在案并随时可 调阅。的每项扣0.5分。六、储存 和包装（11 分）3.储存罐区是否贯彻落实 国家安监总局令第84号 油气罐区防火防爆十条 规定以及国家安全监管 总局关于进一步加强化 学品罐区安全管理的通 知（安监总管三（2014） 68号），落实高低液位、 超高、超低液位控制、紧 急切断等技术要求。2每项设置不符合要 求扣0.5分查阅记录现场检查4.危险化学品的包
16、装是否 符合国家标准、行业标准 的要求；是否提供与其生 产的危险化学品相符的化 学品安全技术说明书，并 在危险化学品包装上粘贴 或者拴挂化学品安全标 签。3每项不符合扣1分。现场检查，查阅安 全技术说明书和 安全标签，检杳记 录等资料七、直接 作业安全（7分）1.是否制定检维修管理制 度，并定期进行检维修管 理；是否在检维修作业前 实施风险分析、并采取和 落实预防和控制措施，是 否控制检维修作业现场的 人员数量；重大维修作业 前，是否报告当地安监部 门。3未制定检维修管理 制度、方案、无运 行记录等资料的扣 2分，现场检查不规 范的扣1分。查阅检维修管理 制度、方案、运行 记录等文件资料现场检
17、查2.是否贯彻落实化学品生 产单位特殊作业安全规 范（GB30871-2014）和 关于进一步加强危险化 学品企业安全生产工作的 通知（鲁安监发（2015） 53号）规定的8项措施要 求制定动火、受限空间、 盲板抽堵、高处作业、吊 装作业、动土作业、断路 作业、临时用电作业的规 章制度并有效执行。4企业管理制度每项 不符合要求扣0.5 分，现场操作或作 业票证不规范的每 项扣0.5分。查阅特殊作业管 理制度、操作规程 和作业票证等资 料现场检查，问询有 关人员八、其他1.是否按照国家相关要求2未按要求对职工进查阅培训计划及项目评价内容分值计分方法考核方式得分（7分）对职工进行三级安全教育 培训
18、及日常培训，操作人 员是否持证上岗。行培训，一人次扣 0.5分，操作人员未 持证上岗，一人次 扣0.5分。记录，人员培训档 案，操作人员上岗 证2.是否按照规定要求制定应 急救援预案，是否定期演 练，并及时修订和培训；是 否对重要工艺参数实施监 测预警，及时判断、评估异 常情况，制定安全处置方 案。2每项不符合扣0.5 分。查阅记录和现场 检查3.是否开展安全生产标准 化达标活动并取得三级以 上标准化达标证书。3未开展标准化达标 活动取得标准化达 标证书扣3分。查阅证书九、存在下列情形之一的，评为59分及以下在对应处打，1.要素一得8分以下的。是口否口2.要素二得8分以下的。是口否口3.未采用
19、安全可靠工艺的。是口否口4.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故 或受到3次以上安全生产行政处罚的。是口否口实际得分：评级得分：单项评级：说明：一、总分100分，每一子项分值扣完为止。二、实际得分为每一项得分累加值。三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低 于59分则评级得分按实际得分计。四、单项评级分为“优、中、差三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100 分，单项评级为“优”:若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”;若评级得分为“0-59分，单 项评级为“差。五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。评级单位：评级时间: