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1、2018年度部门预算公开邢台市人民代表大会常务委员会2018年3月2018年部门预算信息公开目录一、2018年部门预算公开表1、部门预算收支总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、部门预算财政拨款收支总表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出总表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表二、2018年部门预算公开情况说明1、部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况5、绩效预算信息6、政府采购预算情况7、国有
2、资产信息情况8、名词解释9、其它需要说明的事项部门预算收支总表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号收入支出项 目预算数项 目预算数栏次12346一、财政拨款收入1676.00一、一般公共服务支出1676.007二、上级拨款收入0.00二、外交支出0.008三、事业收入0.00三、国防支出0.009 其中：财政专户收入0.00四、公共安全支出0.0010四、经营收入0.00五、教育支出0.0011五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.0012六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.0013八、社会保障和就业支出0.0014九、医疗
3、卫生与计划生育支出0.0015十、节能环保支出0.0016十一、城乡社区支出0.0017十二、农林水支出0.0018十三、交通运输支出0.0019十四、资源勘探信息等支出0.0020十五、商业服务业等支出0.0021十六、金融支出0.0022十七、援助其他地区支出0.0023十八、国土海洋气候等支出0.0024十九、住房保障支出0.0025二十、粮油物资储备支出0.0026二十一、国债还本付息支出0.0027二十二、其他支出0.0028 本年收入合计1676.00 本年支出合计1676.0029 用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配0.0030 年初结转和结余0.00 年末结转和结余0.0
4、031 合计1676.00 合计1676.00部门预算收入总表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中：财政专户收入栏次123456789106合计1676.001676.000.000.000.000.000.000.007201一般公共服务支出1676.001676.000.000.000.000.000.000.00820101人大事务1676.001676.000.000.000.000.000.000.0092010101行政运
5、行1377.001377.000.000.000.000.000.000.00102010102一般行政管理事务103.00103.000.000.000.000.000.000.00112010104人大会议133.00133.000.000.000.000.000.000.00122010105人大立法20.0020.000.000.000.000.000.000.00132010107人大代表履职能力提升43.0043.000.000.000.000.000.000.00部门预算支出总表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号科目本年支出合计
6、基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456786合计1676.001377.00299.000.000.000.007201一般公共服务支出1676.001377.00299.000.000.000.00820101人大事务1676.001377.00299.000.000.000.0092010101行政运行1377.001377.000.000.000.000.00102010102一般行政管理事务103.000.00103.000.000.000.00112010104人大会议133.000.00133.000.000.000.0012
7、2010105人大立法20.000.0020.000.000.000.00132010107人大代表履职能力提升43.000.0043.000.000.000.00部门预算财政拨款收支总表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号收入支出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345676一、一般公共预算财政拨款1676.00一、一般公共服务支出1676.001676.000.000.007二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.008三、国有资本经营预算财政拨款
8、0.00三、国防支出0.000.000.000.009四、公共安全支出0.000.000.000.0010五、教育支出0.000.000.000.0011六、科学技术支出0.000.000.000.0012七、文化体育与传媒支出0.000.000.000.0013八、社会保障和就业支出0.000.000.000.0014九、医疗卫生与计划生育支出0.000.000.000.0015十、节能环保支出0.000.000.000.0016十一、城乡社区支出0.000.000.000.0017十二、农林水支出0.000.000.000.0018十三、交通运输支出0.000.000.000.0019十四
9、、资源勘探信息等支出0.000.000.000.0020十五、商业服务业等支出0.000.000.000.0021十六、金融支出0.000.000.000.0022十七、援助其他地区支出0.000.000.000.0023十八、国土海洋气候等支出0.000.000.000.0024十九、住房保障支出0.000.000.000.0025二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.0026二十一、国债还本付息支出0.000.000.000.0027二十二、其他支出0.000.000.000.0028 本年收入合计1676.00 本年支出合计1676.001676.000.000.0029 年
10、初财政拨款结转和结余0.00 年末结转和结余0.000.000.000.0030 合计1676.00 合计1676.001676.000.000.00部门预算一般公共预算财政拨款支出表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1676.001377.00299.007201一般公共服务支出1676.001377.00299.00820101人大事务1676.001377.00299.0092010101行政运行1377.001377.000.00102010102一般行政管理事务10
11、3.000.00103.00112010104人大会议133.000.00133.00122010105人大立法20.000.0020.00132010107人大代表履职能力提升43.000.0043.00部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号科目基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123456合计1377.001117.00260.007301工资福利支出777.79777.790.00830101基本工资739.62739.620.00930103奖金38.1738.170.00103
12、02商品和服务支出260.000.00260.001130201办公费51.600.0051.601230207通讯费45.740.0045.741330208取暖费7.740.007.741430216培训费5.160.005.161530228工会经费4.300.004.301630229福利费11.760.0011.761730231公务用车运行维护费38.000.0038.001830239其他交通费用80.920.0080.921930299其他商品和服务支出14.780.0014.7820303对个人和家庭的补助339.21339.210.002130302退休费231.08231
13、.080.002230305生活补助6.706.700.002330314采暖补贴101.43101.430.00部门预算政府基金预算财政拨款支出表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计注：无政府性基金预算，空表列示部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表部门编码及名称：201邢台市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次注：无国有资本经营预算，空表列示部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：201邢台
14、市人民代表大会常务委员会预算年度：2018金额单位：万元序号项 目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1234560.000.000.000.007 合计58.0058.000.000.008一、因公出国（境）费0.000.000.000.0090.000.000.000.00100.000.000.000.0011二、公务用车购置及运维费38.0038.000.000.0012 其中：公务用车购置费0.000.000.000.0013 公务用车运行费38.0038.000.000.0014三、公务接待费20.0020.000.000.00150.00
15、0.000.000.00160.000.000.000.00二、2018年部门预算公开情况说明1、部门职责及机构设置情况（1）部门职责（一）承担市人民代表大会及其常委会各种会议的筹备和会务工作。（二）负责编印常委会公报、大事记和办公室通报。信息、对外联系和接待。（三）检查督导有关代表、选举、人事任免工作的法律法规的贯彻实施，有关法律咨询。（四）组织本级代表视察、执法检查、评议活动。（五）对市人大代表和人民群众反映的重大问题，组织专题调研，并向常委会和主任会报告。（2）机构设置 邢台市人民代表大会常务委员会是正厅级行政单位，全额一级财政预算单位。机关设处级综合办事机构1个：办公室下设秘书科、行政
16、科、信访办、机关党委、老干部科、车队）；2个工作机构:研究室、选举任免代表工委；7个专门委员会：内司专委、法制专委、财经专委、农经专委、教科文卫专委、城建环资专委、民侨外专委。2、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。 （1）收入说明反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入1676万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1676万元，其中一般公共服务支出1676万元
17、。 （3）比上年增减情况 2018年预算收支安排1676万元，较2017年预算减少262.2万元，其中：基本支出减少167.2万元，原因:减少退休人员工资支出；项目支出减少95万元。原因:减少召开人代会一次。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排260万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费及其它费用运行支出。4、财政拨款“三公”经费预算情况2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排58万元，其中：因公出国（境）经费为0元，公务用车购置及运维费38万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费38万元)，同2017年公
18、务用车购置及运维费预算没变化。公务接待费20万元。同2017年公务接待费预算没变化。5、绩效预算信息 （1）总体目标：邢台市人民代表大会常务委员会深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十八大、十九大和省、市委全会精神，高举发展、团结、奋斗的旗帜，积极适应把握引领新常态，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，按照年初确定的目标任务，突出协同发展、转型升级、创新突破、跨越赶超主基调，为推进经济强市、美丽邢台建设和全面建成小康社会作出应有的贡献。（2）职责分类绩效目标人大事务管理：促进机关自身建设、服务
19、保障能力进一步提升。人大监督：促进各项法律法规、人大决议、报告等落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。人大会议：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。人事和任免：确保市委的人事安排部署；提高任免人员工作积极性。人大立法：提高地方立法质量；为经济社会发展提供法制保障。（3）实现年度发展规划目标的保障措施人大事务管理：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。人大监督：发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进
20、依法履职。人大会议：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。提高法规质量，保障其有效实施；人事和任免：高质量完成市委选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。人大立法：促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。部门职责-工作活动绩效目标201邢台市人民代表大会常务委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差人大立法调研及论证20.00负责全市人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法
21、事项进行研讨；对全市立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。立法后评估完成率90%80%70%70%立法研讨完成率90%80%70%70%立法调研计划完成率90%80%70%70%专门委员会、常委及人大代表活动43.00组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行执法检查；组织全国人大代表、市人大常委及进行执法检查和集中视察；代表开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。提高法规质量，保障其有效实施；发挥
22、常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。建议督办完成率90%80%70%70%执法检查任务完成率90%80%70%70%立法调研计划完成率90%80%70%70%人大会议133.00承担市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。政治任务实现率90%80%70%70%会议活动完成率90%80%70%70%人事任免25.00承担市人事任免的服务工作；指导县、乡人大换届选举工作；负责对
23、市政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。高质量完成常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。人事任免工作完成率90%80%70%70%政治任务实现率90%80%70%70%综合业务及事务管理78.00办理来信来访，日常外事活动和接待工作，常委会新闻对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责市内外人大常委会联系；重大课题调研。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流
24、。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。表决系统完好率90%80%70%70%综合业务管理工作完成率100%95%90%90%6、政府采购预算情况2018年，我单位无安排预算采购。7、国有资产信息 邢台市人民代表大会常务委员会上年末固定资产金额为422.1万元，主要保留一般公务用车、计算机设备、办公空调、电视等。邢台市人民代表大会常务委员会固定资产占用情况表编制部门：邢台市人大 截止时间：2017年12月31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 422.11、车辆（台、辆） 13324.092、其他设备 98.018、名词解释（1）一般共预算拨款收入
25、：指省级财政当年拨付的资金。（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（6）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。（7）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（8）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需说明事项 无其它说明事项