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1、风险和机遇评估分析报告风险及机遇的识别类 型类别外部因素及相 关方描述风险和机遇风险：公司是否通过了 IS09001-2016IS09001-2016 的质 量体系、IS022000-2005IS022000-2005 食品安全体系的检 查，公司对法律、法规内 容的变化法规要求11主要职能部门按照要求加 强法律外 部因 素行业标准的变 化风险：公司现有的制度，是否符合新行业 标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜 在的客户风险：监管部门监管力度的加大，如公司 执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来 新的发展机遇品管部、办公室、生产部销售部生产车间、仓库、
2、品管部品管部、办公室、生产部全年全年国家的法律法规是否充分收集 评估，并转化为公司制度执行，符合新法 规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜 在的客户风险及机遇的评估发生可能性等级风险及机遇应对措施执行情况执行部门11主要职能部门按照要求加 强相关产品销售区域所在地 法律法规的收集评价品管部、办公室、生产部全年时限X严重性43=12一般22销售部门加大市场开拓销售部全年43=12一般法规的收集评价22销售部门加大市场开拓1.1.各级部门严格按照公司的 规章制全年监管部门的监 管力度相关 方要 求供应商的要求4X4=12高度开展相关工作2.2.职能部门加大公司内部制 度执行情况的检查全年风险
3、：原材料市场不稳定，希望签订的年 度合同和保底价格，带来的采购和资金风 险机遇：原材料可能会降低风险：客户对产品质量标准提高，以及对供 应周期2 3=6一般对公司影响较大的玉米做好 年度采购总经理室、原料计划部全年11品管部加强与客户进行质量 标准制定的沟通，统一双方的 标准和检品管部、销售部全年外 部相关 方因 素要 求和售后服务的期望值提升，客户的需求产、质量和售后管理提出新的要求给公司生4X4=16高测方法22生产部门做好生产计划的安 排，保证生产计划的执行生产部全年机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提 升，会给公司带来潜在的发展机遇3.3.销售部门加大客户交流沟 通，及时处理客户的需
4、求和意 见品管部、销售部全年风险：公司运行中可能会对第三方产生不利 的影响，第三方的要 求或是第三方的要求公司目前无法满 足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平风险：公司目前主要食用酒精、DDGSDDGS 饲料各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行 处理，必2 3=6一般要时及时提交公司高 层进行资源配置，降低第三的 抱怨品管部、综合 办、供应部、生 产部全年公司市场占有率、市场领先 趋势、顾客增市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争 对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的 领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。及时关注公司产品市场的 情况，3 2=6一般
5、销售部、总经理室收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。全年竞争长趋势风险：公司主要业务在白酒行业、养殖市场，该市市场稳定性场稳定性较差，会给公司进行战略规划 提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。公司成立战略开发部，对开 拓新34=12一般市场，评估成熟市场的 趋势，及时为公司提供新的 市场。销售部全年外部 因素风险：公司目前主要酒精、饲料市场占有率 和领先趋势已经比较咼，但是产品市场容量11完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司 管理水平，提高公司产品质 量，保持竞争的优势；22积极开拓新产品市场，储 备新的产品，提咼市场容量综合办、品管部、销售部毕竟有限，冋时加上竞争
6、对手的正在模仿公 司的发展市场市场容量 竞争力 方式，对公司产品的竞争力和价格 都产生比较大的压价格风险力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项 目，同时促进公司内部的管理水平，保持质 量领先，提高公司的竞争优势。3X4=12一般全年风险及机遇的识别类型类别外部因素及相 关方描述风险和机遇风险及机遇的评估发生可能性等级风险及机遇应对措施执行情况执行部门11供应部要提前制定好银杏叶全 年采购计划，拓展原料采购的渠 道，保证优质原料的供应。时限X严重性风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是原材 料 原材料价格 供应渠 部分原料供不应求，给公司的米购带来一疋 的风供 应外部 因素风
7、险：公司目前主要销售区域习惯性的消费 固定的文化主要销售区域 消费习惯产品，同时顾客习惯从定点供应商采 购，新产品新客户开拓难度较大。机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。道险。机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素 较大。4X4=16高22公司提供财务支持，对主要供 应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；3.3.仓库做好到货原料的库位安 排，保证到货的原料能及时入库供应部、仓库、总 经理室20162016 年5-115-11月及时关注公司产品市场的情况，收集3X2=6一般信息及时调整，保持公司产 品的竞争力。销售部、总经理室全年风险：公司所在地社会形势比较稳定，
8、失业办公室做好人员积极储备工作，及时社会率较低，人员安全感较咼，冋时教育水平和 人员素本地失业率 安全感质较好，公共假日和工作时间设置比 较合理，相对教育水平 公共假日风险较小。工作时间机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。2X2=4低关注社会信息，为公司创造 一个稳定的环境。办公室全年风险及机遇的识别类型类别风险及机遇的评估执行情况发生可能性风险及机遇应对措施等级执行部门时限外部因素及相 关方描述国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通风险和机遇X严重性风险：目前公司产品主要销售区域的经济整 体情况低迷，客户对产品价格敏感。同时国 内经济形势趋势严峻，汇率和利
9、率变动都对 公司发展带来比较的风11财务部门及时关注汇率、利率 的变经济货紧缩、信贷 险，加上银行收紧贷 款的发放，给公司带来比较大的可得性、利率的变动、财务压力。机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展 造成比较大的压力。3X4=12一般化，做好财务预算；22销售部门加快资金的回笼，降 低公司资金压力。财务部、总经理全年室、销售部外部 因素风险及机遇的识别类型类别外部因素及相 关方描述风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司 日常工作，但是流程执行力如果得不到保 证，会对公司管理流程运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公 司的管理水平。风险和机遇风险及机遇的评估发生可能性等级风
10、险及机遇应对措施执行情况执行部门1.1.各级部门必须严格按照流程开 展日常工作，对出现的不符合情 况及时调整文件，保持流程的可 操作性；22公司组织定期组织进行流程的 评审。时限X严重性34=12一般各级部门全年1.1.生产部加强生产安排计划的 科学部素风险：公司受现有的场地限制，设施、设 备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法 实现，普通提公司运 营生产能力取物较难大的发展，为公司发 展提供限制。机遇：开发高价值产品，同时抓住国家出台 新政策的良机，积极开拓保健品市场，为公 司发展提供新机遇。风险：公司产品售后服务处理不好，顾客 埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销 售，会给公司售后服务发展带
11、来较大的风险；机遇：售后服务处理得当，会给公司带来 额外的发展机遇。性，挖掘公司生产流水线的 潜能。内因3X4=12一般22生产车间加强工艺的管理控 制，提高生产一次成功率。生产部、生产车间全年销售部门和品管部要严格按照 售后服2X4=8一般务管理规定，做好客户服 务工作，提高客户满意度。销售部、品管部全年性一严厶対阜 冃一 5J-限时X财和况部素内因势的加知销划公经公訓槌险前当法况？提域合机整财础理主一整严韶加公非加售无司比鬼产細令娉及制位旷再飪芯司遇險侪处，总高的体帖争司刊要区健得即会纟风目，济时状附品需知mMM:MOwnwE般咅归出 财 风熒减疋 的 笼财据那防 氐 剛见陨、揺 韌攵小金
12、罔 现 务险的公金一 金 回风一 韌 例好 财 第 口 诙 卅 曲釦宀总去售财丿理醉、乍环室后能，性经立口,mOpn7n1.2Wtswa,1Q,OBI0C0O动亥的人力资源纟妒员就人凡家效影机项提孙 咔三上效会成量公炸目輕展为仁则础金绩林備加质吓任枫期飞凰 比，忻。员般的 展极员咎换效工作办流各开积变部，作公失职过 提提 人司要加意考境高做给 及部 工通，好公门门注止部素内因O2：課禳一tMOXMXa,mH卸凰造风施会机创3理曲感防有仁时作W人也子枣公QW51Mb,1.H的吐险为金11_ r/o般生册和司做备司照工提希性按产造公娇公按很设格。改照高部管产间部品巴产产、部、生生编制人：徐静日期：2018.7.32018.7.3审核人：郭清堂审核日期：2018.7.32018.7.3