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1、项项目目风风险险管管理理计计划划模模板板 Revised by Chen Zhen in 2021技技术术文文件件文件名称：文件编号：文件日期：XX项目风险管理计划共 7 页拟 制：审 核：批 准：文档编写完成后点鼠标右键，更新域即（包括封面）【模板使用说明】【模板使用说明】1)本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。2)模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容，但不能删除一级标题。3)对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰直观。4)在编辑完整个文档后，点击鼠标右键
2、，选择“更新域更新整个目录”即可。5)请在完成整个文档的编写后，将模板中给出的说明删除。文档版本变更记录文档版本变更记录（文档作者或修改者更新文档版本时填写）（文档作者或修改者更新文档版本时填写）：文件编号版本号拟制/修改日期拟制/修改人修改记录批准人注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。目目录录XXXX 项目风险管理计划项目风险管理计划1 1 概述概述2 2 定义和缩略语定义和缩略语3 3 项目风险管理组织项目风险管理组织4 4 项目定义风险管理表项目定义风险管理表4.14.1项目风险类别定义项目风险类别定义描述描述通常包括政局不稳、战乱、武装冲突、政府部门腐政治风
3、险政治风险败、社会治安差等。经济金融风经济金融风通常包括项目付款不及时，尾款收不到、垫支、影险险响现金流或货币贬值等。通常包括当地司法腐败、司法保护等、对当地司法法律风险法律风险条例不清楚。合同条款风合同条款风通常包括合同条款模糊、合同工期延期罚款、我司险险过分承诺致使无法满足合同风险等。工程技术风工程技术风包括网络规划设计、站点规划、传输及路由规划、险险测试指标验收、配套设备需求等。通常包括外包商资质、管理风险，唯一外包商风外包、分包外包、分包险，外包商与业主关系风险，工程总价风险，分包工程风险风险取价风险等。外购外协风外购外协风通常包括设备供应商风险、配套设备采购、集成、险险服务、商务风险
4、等。项目资源风项目资源风通常包括人力、物力资源获得，资源的能力，资源险险保障等风险关务物流风关务物流风包括发货、到货、清关、海关条例不清晰等风险险险风险类别风险类别竞争对手风竞争对手风包括项目实施前和实施中来自竞争对手的良性或恶险险性竞争所导致的风险通常包括来自客户的，包括环境准备，配套设施准客户风险客户风险备，诸如征地、金融等风险4.24.2项目风险概率和影响定义项目风险概率和影响定义参数参数值值概率概率影响影响定性描述定性描述非常高非常高高高中中低低非常低非常低非常高非常高高高中中低低非常低非常低表示发生的可能性表示发生的可能性进度进度成本成本质量质量范围范围进度延期一月进度延期一月以上以
5、上进度延期半月进度延期半月以上以上进度延期一周进度延期一周以上以上进度延期三天进度延期三天以上一周以内以上一周以内进度延期两天进度延期两天以内以内成本超支成本超支20%20%成本超支成本超支10%10%20%20%成本超支成本超支5%5%10%10%成本超支小成本超支小于于5%5%成本超支不成本超支不明显明显项目最终结果实际项目最终结果实际无法使用无法使用质量降低到顾客不质量降低到顾客不能接受的程度能接受的程度质量下降到需要由质量下降到需要由顾客审批同意的程顾客审批同意的程度度仅有要求极其严格仅有要求极其严格的应用受到影响的应用受到影响每月重大变更每月重大变更大于大于3 3起起每月重大变更每月
6、重大变更大于大于2 2起起每月重大变更每月重大变更大于大于1 1起起每月变更大于每月变更大于5 5起起每月变更大于每月变更大于质量下降并不显着质量下降并不显着1 1起起4.34.3项目风险状态定义项目风险状态定义状态描述状态描述处于监视中风险发生的可能减小或带来正减轻的影响正在减轻正 应 急 处发生了超出预期，正在紧急理处理已关闭风险应对成功后被关闭已消失风险发生的可能减小为 04.44.4项目风险管理表项目风险管理表风险状态风险状态跟踪中5 5 项目风险管理策略项目风险管理策略风险管理风险管理工具和方工具和方法法 风险识别采用的方法和工具：风险识别检查表、头脑风暴、专家访谈等；使用项目管理软
7、件/系统(PMS)记录所有的风险；风险分析采用的方法和工具：进行概率与影响评估，按风险综合影响对风险进行优先级排序；使用 PMS记录风险分析结果；风险监控采用的方法和工具：进行风险再评估、风险审计等；更新项目计划，通过 PMS对监控活动和执行情况进行跟踪；风险应对采用的方法和工具：风险应对的策略包括风险规避，风险转移，风险减轻，风险承担等；更新项目计划，通过 PMS 对应对活动和执行情况进行跟踪和监控；见 PMS中风险管理策略风险应对风险应对策略策略风险跟踪机制：每周跟踪风险触发器状态。风险跟踪风险跟踪在项目范围发生变化、项目关键指标出现问题和报告机和报告机时，重新评估风险。制制报告机制：项目周报中报告，里程碑处报告6 6 项目风险管理进度安排项目风险管理进度安排任务任务成立风险管理小组培训风险管理知识定义风险管理表识别和收集风险第1 轮分析和评估风险第1 轮识别和收集风险第2 轮分析和评估风险第2 轮开始开始结束结束责任人责任人备注备注7 7 其它其它