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1、销售部工作流程一、拜访新客户与回访老客户流程1、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月周的客户拜访计划2、销售员在每周工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点。如有销售员出差不能参加会议的情况，可召开电话会议。3、销售员在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录,并填写业务员拜访记录表,交予销售内勤。4、销售员在每周五上午的工作例会上将拜访与回访的信息向销售经理汇报.5、销售经理对销售员的工作予以指导和安排。二、产品报价流程1、为充分保证代理商和经销商利益,销售内勤接到电话询价时，应先核实对方身份、所处地域、购买量等信息。如该
2、区域已存在我公司经销商，可告知对方经销商电话或将价格上浮 10%以上.2、销售员不得以任何理由降低销售价格，如有特殊情况必须上报销售经理，由销售经理向总经理请示后确定.3、当客户有“特殊要求”时，销售员要根据具体情况适当提高销售价格,满足客户需要。三、产品投标流程1、销售员在得到用户招标信息后，第一时间向销售经理汇报，销售经理根据具体情况决定是否投标2、如已确定投标，销售员要充分准备所需材料素材，撰写投标书。3、销售经理对投标书进行审核后装订成册,上交总经理签字，盖章。4、投标书发送后，销售员要及时跟踪投标结果.5、当招标方要求现场竞标时，参标人员由总经理确定。四、商务谈判与签订合同流程1、客
3、户通过电话、传真、电邮等形式通知订货后，销售内勤首先要根据客户的订单与客户取得联系签订供货合同。2、当客户要求必须经过商务谈判方式签订销售合同的情况，销售员要第一时间向销售经理汇报。3、销售经理与客户确定谈判主题、时间、地点。4、销售经理确定参加谈判人员及各自分工,必要时可请技术人员参加，确保谈判成功。5、谈判双方达成共识，所有问题均告解决后方可签订销售合同。五、开票、发货流程1、销售内勤按照销售合同的交货品种、数量、交货日期、库存量，录入系统。如果供货品种库存量不足时，与生产厂长联系生产,确定供货时间.2、销售内勤以电子版方式将销售订单传送给会计.3、会计核实单价、客户信用、打款情况后,录入
4、系统，保存信息,再将信息反馈给销售内勤。4、销售内勤确定可以发货后，打印“发货通知单”并上交总经理签字。5、销售内勤将“发货通知单”交储运中心，储运中心调配车辆,库房备货。6、库管员在确定无误后在发货通知单上签字,并通知装卸人员装车。装车完毕后库管员要要求配送人员在发货通知单上签字方可.7、发货通知单共 4 联，库管员负责将绿联交给销售部，黄联交给财务部,粉联自己留存,白联交给配送人员作为出门凭证。六、交货流程1、货物发出后七天内销售员要主动电话询问客户是否到货2、货物发出后,销售内勤要第一时间传真给总部财务开票资料，为客户开据增值税发票，并确认寄出时间。3、销售内勤计算增值税发票寄出时间,要
5、电话询问增值税发票是否收到，做好售后服务工作。4、除客户自提外,运费均采取“到付”的方式，但销售内勤要明确告知对方运费价格。如有客户对结算方式或运费价格有异议,销售内勤要上报销售经理。七、回款流程1、对超过合同还款日期尚未还款的客户，销售员负责催款.2、对信用良好的老客户，确有资金周转问题的，但要确定具体还款日期，并出具书面协议，要求对方签字确认后,销售内勤存档。3、对已经超过信用额度的不良客户，要求客户签订还款计划书，逐步清缴。4、对于拒签还款计划书者,销售部拒绝再次发货，并上报集团法律部处理。5、销售员带回或客户邮寄的承兑汇票由销售勤交予财务部，财务部确认无误后入账（原则上不收受一年以上承兑)。八、客户异议处理流程1、当接到客户投诉时,销售员或内勤要如实记录客户投诉建议内容。2、销售员或内勤可自行解决或请相关技术人员能够协调解决的,可以先行处理，然后告知销售经理。3、当涉及到例如赔款、退货等重大投诉时，销售内勤要第一时间通知销售经理。