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1、T T 产品变更控制程序产品变更控制程序文件编码文件编码文件层级文件层级编制部门编制部门编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数AQ2I-03 一阶 二阶 三阶版本版本文件类别文件类别机密等级机密等级文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V02体系文件技术文件内文秘密机密绝密通用项目轻应用产品项目部901文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-031/9文件制文件制/修订记录修订记录页码全部全部章节全部全部制/修订记录首次制定首次制定版本修订前无V01修订后V01V02修订人修订日期备注1.目的公司名称文件名称产品变更控制
2、程序文件编码页次/总页码AQ2I-032/9规范产品变更管理，确保PCN顺利的导入开发和正确的执行。2.适用范围本程序适用于公司轻应用产品的变更，包括所有轻应用产品设计更改和因顾客需求、供应商原因、生产工艺调整、Bug修复、运营变更、工装设备问题等因素引起的生产、测试、运营过程的更改。3.术语和定义PCR:Product Change Request 产品变更需求PCO:Product Change Order 产品变更指令PCN:Product Change Notice 产品变更通知单CCB:Change Control Board 变更控制委员会SPCN:Simple Product C
3、hange Notice 简单产品变更产品变更：包括需求变更、设计变更及工程变更。需求变更：产品需求的变更，包括内外部需求，主要发生在 TR1 至 TR3 阶段。设计变更：设计方案的变更和 Bug 修改，自 TR2 开始运作。文件受控：包括TR3前工程文件已随内部订单下发，或TR3时工程文件正式归档到产品项目部4.职责4.1平台软件开发工程师/APP软件开发工程师4.1.1负责平台软件开发工程师、移动应用所涉及的产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB扩展成员之一；4.1.2负责研发相关技术文档、软件的更新，软件代码的修改白盒测试；4.2 轻应用产品经理4.2.1 负责客户需求、功能定义、T服
4、务等产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB主任；4.2.2 按照客户变更要求，向客户提出变更申请；并向公司内部传达客户变更指令；4.2.3 变更后产品重新向客户送样或提供相关资料确认及签样；4.2.4 针对已发货产品的处理；4.2.5 负责PCN等文件的管理与发布4.1项目经理：参与产品变更评审，CCB固定成员之一；4.2中试工程师4.4.1 负责工艺相关工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.4.2 修改工艺相关文件并执行PCN；4.4.3 验证及量产阶段硬件及结构设计优化相关工程变更的提出；4.4.4 确认生产前测试治工具及设备准备；4.4.5 对变更的材料或产品进行验
5、证。4.5 运营经理：负责与后台运营有关的产品变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.6 制造工程师：负责生产相关的工程变更的执行，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.7 采购工程师：负责材料替代和供应商相关的工程变更的提出，参与工程变更评审，公司名称文件名称产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-033/9CCB扩展成员之一；4.8 IPQC工程师：4.8.1对产品变更后之材料或产品进行来料和出货检验；4.8.2对产品变更过程中存在的问题，提出改善建议；4.8.3对产品变更后之库存材料进行标识隔离及处理状况跟进；4.8.4修改检验相关文件并执行PCN；4.9 PMC
6、工程师4.9.1 负责未生产产品工程变更执行计划安排；4.9.2 负责在制品的处理；4.9.3 确认库存物料的处理方式，必要时，经产品系统部向客户提出处理申请及建议；4.10 仓库管理员：执行产品变更通知单（PCN），保证生产需求；4.11 售后工程师：变更相关产品售后相关的问题跟踪和信息反馈；4.12 CCB:负责产品变更的决策。5.作业内容 5.1 产品变更概述5.1.1 产品变更阶段分为研发阶段（TR1至TR3）、验证阶段(TR3至TR4)、量产阶段(TR4之后)；5.1.2 产品变更类型分需求变更、设计变更、工程变更；5.1.2.1 需求变更为产品需求的变更，包括内部和外部产品需求、功
7、能定义，在详细设计阶段（TR1至TR2）和DV阶段（TR2至TR3）产生，其运作管理执行5.2。5.1.2.2 设计变更为设计方案变更和Bug修复，在DV阶段（TR2至TR3）、PV阶段（TR3至TR4）和量产阶段（TR4之后）产生,其中TR3之前的设计变更执行5.2或5.4，TR3之后的设计变更以其变更性质执行5.3或5.4。5.1.2.3 工程变更是指工艺、关键器件替代等方面的变更，PV阶段(TR3至TR4)和量产阶段(TR4之后)产生,其运作管理以其变更性质执行5.3或5.4。5.1.3 产品变更来源为顾客要求、内部提出、供应商提出；5.1.4 工程变更以其重要性，分为重大变更和非重大变
8、更，重大变更执行5.3，非重大变更执行5.4；非重大变更项目包括：Bug修复、非关键器件替代、装配工艺变更等，其他变更为重大变更。5.1.5 设计/工程变更性质为临时变更和永久变更。临时变更执行5.4。5.1.5.1 临时变更为不需要修改文件资料，PCN执行后相关内容失效的变更；5.1.5.2 永久变更为需要修改相关的文件资料，PCN执行后相关内容已在修改完成的文件中体现的变更。5.2 需求变更作业 5.2.1 需求变更作业流程公司名称文件名称流程流程需求变更提出No产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-034/9权责单位权责单位产品经理内容描述内容描述5.2.2.1相关表单相关表单【
9、需求变更申请单】起案审核YesNo产品总监5.2.2.2【需求变更申请单】CCB决策YesCCB5.2.2.3【需求变更申请单】需求开发研发中心5.2.2.4【需求变更申请单】结案LPDT5.2.2.5【需求变更申请单】5.2.2 需求变更作业说明5.2.2.1 需求变更提出产品部接收到客户、内部或合作开发项的产品需求、功能定义相关的变更需求时，填写【需求变更申请单】或登录产品变更系统进行申请作业；a)产品经理应认真确认客户提供之变更资料,对有效、正确、可行性等方面进行技术评估,必要时应与客户及时沟通或提出变更建议；b)当需求变更会增加公司生产成本或造成大量物料报废情形时,产品经理应及时与客户
10、沟通,并提交公司CCB进行决策；c)【需求变更申请单】编码规则如下，共15码，编码由产品项目部进行；-第一码至第五码为项目编号，不足五位前面补零第六码为分割符，固定为-第七码和第八码为年份码，取年份后两位，例2013年为13第九码和第十码为月份码，如05第十一码和第十二码为日期码，如16第十三码为分割符，固定为-第十四码和第十五码为流水码，从01到99顺序排列；5.2.2.2 起案审核产品总监审核【需求变更申请单】或登录产品变更系统审核起案阶段基本信息，确认此需求变更是否可起案，进行起案审核；若起案审核未通过，则退回至申请人修订完善或作废；5.2.2.3 CCB决策a)产品项目部召开需求变更决
11、策会议，CCB成员参加会议，对需求变更的内容进行评估决策；b)CCB决策运作参照【变更控制委员会管理制度】执行，其结论以最终结论为准。c)CCB决策未通过需要返回至产品部重新收集相关信息后再进行决策，或取消变更。公司名称文件名称产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-035/9d)CCB决策过程中如需要与客户进行沟通或从客户处获取相关资料，则由产品部执行并将信息反馈至CCB进行决策。5.2.2.4 需求开发需求变更经CCB决策通过后，研发中心各单位以CCB决策结论进行需求开发，开发完成后并按照【产品开发流程】之规定进行相关的测试和验证。5.2.2.5 结案需求开发经相关的测试和验证通过后
12、，由产品部/LPDT进行结案，结案后按照【产品开发流程】之规定持续进行产品开发。5.3 工程变更作业5.3.1工程变更作业流程流程流程工程变更需求权责单位权责单位申请人内容描述内容描述5.3.2.1相关表单相关表单【产品变更申请单】起案审核YesNo申请部门主管5.3.2.2【产品变更申请单】PCR会议申请人5.3.2.3【产品变更申请单】PCR评审YesNoCCB5.3.2.4【产品变更申请单】PCO拟定申请人5.3.2.5【产品变更申请单】PCO审核YesNo产品项目部5.3.2.6【产品变更申请单】PCN执行相关负责人申请单位产品经理/LPDT项目经理5.3.2.7【产品变更申请单】【首
13、件检查项目表】结案5.3.2.8【产品变更申请单】5.3.2 工程变更作业说明5.3.2.1 工程变更需求 a)设计方案变更设计变更由研发中心对应部门提出，其中3G模板、地图软件等合作开发项的设计变更由其对应的接口部门提出，填写【产品变更申请单】或登录产品变更系统进行申请作业；b)工程变更之工艺变更由中试部提出，填写【产品变更申请单】或登录产品变更系统进行申请作业；c)工程变更之材料替代相关的变更，具体见【关键材料清单】，由中试部提出，填写【产品变更申请单】或登录产品变更系统进行申请作业；公司名称文件名称产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-036/9 e)【产品变更申请单】编码规则如
14、下，共15码，编码由产品项目部负责；-第一码至第五码为项目编号，不足五位前面补零第六码为分割符，固定为-第七码和第八码为年份码，取年份后两位，例2013年为13第九码和第十码为月份码，如05第十一码和第十二码为日期码，如16第十三码为分割符，固定为-第十四码和第十五码为流水码，从01到99顺序排列；c)【PCO】编码规则如下，共18码，-第一码至第十五码固定为对应的工程变更申请单编码第十六码为分割符，固定为-第十七码和第十八码为流水码，从01到99顺序排列；5.3.2.2 起案审核申请单位主管审核【工程变更申请单】或登录产品变更系统审核起案阶段基本信息，确认此工程变更是否可起案，进行起案审核；
15、若起案审核未通过，则退回至申请人修订完善或作废；5.3.2.3 PCR会议申请人负责召开PCR会议，CCB成员参加会议，会议事项如下：a)产品变更是否需要通知客户，如需要，则由产品项目部执行，并获取客户指令信息；b)评估工程变更的可行性；c)确定是否需要工程试验和SPCN，并确认试验批次、数目等；工程试验参考【工程试验作业指导书】执行，SPCN参考5.4执行；d)确定是否需要进行测试；e)确定变更对象，具体参考【产品变更申请单】，需考虑以下信息；e).1变更目的、内容有无遗漏；e).2变更后对其特性、作业方法、生产成本或其他方面有无影响；e).3变更前库存材料统计及清查旧资料。f)若为客户要求
16、之变更，向客户提出变更后库存物料的处理方案.(改模前物料)f).1项目部(量产前)/中试部(量产后)发出【前库存查数记录表】,要求PMC全面清查库存数量。f).2产品项目部对清查出所有改模变更前物料后,向客户提出处理方案.然后跟进处理结果。g)当变更影响到已批准PPAP文件时,应将PPAP文件修订并适当的依照PPAP再次提交。h)确认相关部门是否需要在变更前进行培训。i)对作业标准、机器设备、治工具的筹备进行确认，如果需要修改模/夹/检具需确认是否影响到生产订单出货，若影响则提前与顾客或供应商沟通协调解决。j)确认或规定变更后产品的检查项目。公司名称文件名称产品变更控制程序文件编码页次/总页码
17、AQ2I-037/95.3.2.4 PCR评审 PCR会议决议内容，须经CCB成员决策评审，具体参考【变更控制委员会管理制度】，若ECR评审未通过，则退回至ECR会议解决。5.3.2.5 PCO制定根据ECR会议内容，各负责人执行各自需完成的事项。于5.3.2.3 a)至j)所涵盖的内容；中试部根据ECO预估该ECN的物料损耗。5.3.2.6 PCO评审产品部、项目部（量产前）/中试部（量产后）对各负责人填写完成的 ECO进行决策评审，若ECO评审未通过，则退回至ECO制定解决。5.3.2.7 PCN执行 a)申请人负责汇整ECO并发至深圳文控中心进行ECN发布；各责任部门根据ECO内容执行E
18、CN。b)PMC根据生产状况确定PCN实施时间、批次等；并依据中试部预估的物料损耗确认需要补发的物料数量和依据此ECN下单采购物料；c)变更重新送样确认及签样c).1产品经理将已确认OK的样品及相关资料送客户确认并签样,若确认样品不合格,需重新制作样品送样确认直到确认OK为止。c).2产品经理将客户签好的样品移交至IPQC工程师。d)工程变更命令下达经顾客确认OK并签样后,根据各配套PCO及PMC确定的PCN实施时间发布PCN至各相关部门执行；e)厂部应能够区分变更后的产品与变更前的产品,或按照顾客要求标识,以免混淆；f)工程变更后产品首件确认，量产前由中试部执行，量产后由IPQC工程师执行。
19、f).1设备、人、方法和测量仪器的变更只做重要项目检查。f).2材料的变更则要对全项目进行检查，包括图面规格和检验规范上规定的检查项目。f).3客户要求设计变更只需对变更相关项目及客户要求的重点管制项目进行检测。f).4以上三种变更品其检查的结果记入【首件检查项目表】中，材料变更则应提供给客户确认并附变更后样品按【样品管理规范】执行。g)厂部根据PCN执行状况及本次工程变更目的，汇整ECN执行报告（包括产品良率、测试状况等信息）；并对实际物料损耗进行核实；5.3.2.8 结案 a)申请单位、项目经理（量产前）/中试部（量产后）和产品经理/LPDT根据ECN执行报告判定此PCN是否可结案；b)产
20、品部和售后工程师跟踪出货后客户反馈信息。5.4 SPCN作业5.4.1 SPCN作业流程公司名称文件名称流程流程SPCN提出产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-038/9权责单位权责单位申请人内容描述内容描述5.4.2.1相关表单相关表单【SPCN申请单】起案审核YesNo申请者主管5.4.2.2【SPCN申请单】SPCN执行相关单位5.4.2.3【SPCN申请单】5.4.2 SPCN作业说明 5.4.2.1 SPCN准备和提出 a)当设计/工程变更较为简单或为临时变更时，申请单位可填写【SPCN申请单】进行SPCN申请作业,其中3G模板、地图软件等合作开发项的设计变更由其对应的接口
21、部门提出，并通知对应的产品经理和项目经理（量产前）/中试部（量产后）。b)申请单位根据与SPCN相关单位沟通并准备SPCN，具体可参考5.3.2.3的全部和部分事项准备；c)临时设计/工程变更仅准备SPCN即可，无需修改文件和相关资料；d)非重大设计/工程变更除准备SPCN之外，还需修改相关的文件和资料。e)【SPCN申请单】编码规则如下，共15码，编码由深圳文控中心负责；-第一码至第五码为项目编号，不足五位前面补零第六码为分割符，固定为-第七码和第八码为年份码，取年份后两位，例2013年为13第九码和第十码为月份码，如05第十一码和第十二码为日期码，如16第十三码为分割符，固定为-第十四码和
22、第十五码为流水码，从01到99顺序排列；5.4.2.2 起案审核申请单位主管审核【SPCN申请单】或登录产品变更系统审核起案阶段基本信息，确认此SPCN是否可起案，进行起案审核；若起案审核未通过，则退回至申请人修订完善或作废；5.4.2.3 SPCN执行 a)申请单位勾选SPCN送达部门后，将SPCN发至深圳文控中心,并邮件知会PMC;b)PMC根据生产状况确定SPCN实施时间、批次等；c)SPCN由文控中心发布，相关单位以此执行；d)厂部根据SPCN执行状况及本次变更目的，汇整SPCN执行报告（包括产品良率、测试状况等信息）。5.4.2.4 结案申请单位根据SPCN执行报告判定此SPCN是否可结案。6.参考文件结案申请单位5.4.2.4【SPCN申请单】公司名称文件名称产品变更控制程序文件编码页次/总页码AQ2I-039/96.1 AQ2D-04-S001【变更控制委员会管理制度】7.附录无8.表单 8.1 AQ2D-04-R001【需求变更申请单】8.2 AQ2D-04-R002【变更申请单】8.3 AQ2D-04-R003【ECO】8.4 AQ2D-04-R004【SECN 申请单】