《工程变更控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程变更控制程序.pdf（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程变更控制程序 Final revision by standardization team on December 10,2020.1.目的为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。2.范围本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。3.定义申请人：A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程
2、提出异议并要求更改的供应商。4.职责技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。5.程序顾客向公司提出的变更责任部门序号流程流程说明主
3、导参与外来文件接收1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email、Fax 或文件）时，填写工程变更申请单。营销部技术部工程变更申请单技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于工2变更评审程变更可行性评估表，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；顾客提出的变更不可行，则将内部评审不
4、可行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行变更评审。技术部工程变更申请单技术部相关部门工程变更可行性评估表工程变更台账工程变更日程计划表登记表输出资料与顾客沟3通提出变更的方法、途径1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。产品实施变更2）质量部对变更后的产品（至少 5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证项目工程师跟进客户装配的验证结果，5变更产品若客户
5、试装合格，则准备 PPAP 资料向技术部产品试装验证报告技术部质量部产品检验报告相关部门产品性能试验报告4跟进验证客户提交，若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。1）技术部项目工程师按客户要求或生产件批准程序要求准备PPAP文件并提交。提交 PPAP资料2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。1）收到客户PPAP文件批准资料，由项下发设计目工程师编制设计和工程更改通知单，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准。2）技术部项目工程师负责内部的变更6技术部相关部门PPAP 文件设计和工程更改
6、通知单技术部文件资料发放回收记录表7和工程变更通知单资料准备，由资料管理员根据技术文件更改通知书要求，将文件受控下发到使用部门。工程变更完成后，项目工程师负责将顾8文件存档客批准后的 PPAP 文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。公司内部发起的变更责任部门流程流程说明主导公司各部门（采购部、质量部、营销1公司内部申部、物流部、生产部、财务部、技术请更改部）根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司内部提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工
7、2变更评审具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于工程变更可行性评估表中，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。2）针对变更的产品纳入工程变更台账管技术部相关部门相关部门参与技术部设计和工程变更台帐序号输出资料工程变更申请单工程变更可行性评估表工程变更台账工程变更日程计划表理，进行跟踪；3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；1）需要通知顾客批准情况详见附件 1；3通知顾客批准2）若客户有特殊要求按客户要求执行，如福特SREA流程。1）工程变更获客户认可或供应商同意后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并组织变更后的产品试制。2）质量
8、部对变更后的产品（至少 5 套）4验证变更按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。3）项目工程师按顾客或供应商要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供生产、装配验证。1）项目工程师根据客户要求或供应商申请提供各阶段样品验证数量。5跟进验证结果2）项目工程师跟进客户装配或供应商的验证结果：若客户试装合格，则准备 PPAP 资料向客户提交及供应商的 PPAP 资料提交要技术部技术部技术部外部工程变更申请单SREA相关部门产品检验报告、产品性能试验报告产品试装验证报告求；若不合格，则由变更申请部门重新提出更改方案。1）技术部项目工程师按客户要求或生产件批准程序要求准
9、备PPAP文件向客户提交；2）采购部负责要求供应商按生产件批6提交 PPAP资料准程序要求提交PPAP资料到质量部审批；3）技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP资料批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制工程变更通知单，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生下发设计和产部、财务部，由部门经理批准；7工程变更通2）技术部项目工程师负责内部的变更资知单料准备，由资料管理员根据技术文件更改通知单要求，将文件受控下发到使用部门。技术部文件资料发放回收记录表工程变更通知单技术部采购部相关部门PPAP 文件1）生
10、产部、供应商在生产变更后的产品时，按批次号管理程序执行，避免与老状态产品混料，确保产品可进行追溯；2）物流部负责厂内更改前生产的产品按技术文件更改通知书处理，可交货8执行更改的产品联系顾客确认更改产品的切换时间，不可交货的按报废流程处理；3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供应商产品库存，反馈在相关部门工程变更通知单工程变更通知单，由物流部与客户协商使用。工程变更完成后，项目工程师负责将顾9文件存档客批准后的 PPAP 文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。供应商向公司提出的变更责任部门流程工作说明主导供应商更改供应商根据实际需要填写工程变更申申请文件接收并2转发到相关部请单参与
11、工程变更申请单输出资料技术部工程变更台帐序号1供应商采购部负责接收供应商变更申请并移交到技术部项目工程师。采购部工程变更申请单序号责任部门流程工作说明主导文件签字接项目工程师签字接收，按文件与记录收、登记控制程序执行，保留确认记录。1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对供应商提出的变更的可行性进（包括材料/零部件采购和供应、生产能力）行评审，并记录于召集相关人工程变更可行性评估表，由项目工相关部门工程变更可行性评估表技术部工程变更台账工程变更日程2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；反馈采购
12、部变更方案评审不可行，由采购部将内部计划表参与外来文件接收记录表输出资料3技术部4员评审是否程师综合各部门反馈结果，决定是否变接受变更更和变更执行。5进而反馈供的评审结果反馈给供应商，要求供应商应商重新提交或终止变更申请提交。采购部工程变更申请单1）当供应商的变更项目涉及到PPAP或顾6提交顾客批客特殊要求时，项目工程师必须向顾客准接受变更提交批准。2）需要通知顾客批注情况详见附件1。技术部序号责任部门流程工作说明主导1）工程变更获批准后，采购部要求供应商按公司各阶段的样品需求提交验证。产品检验报2）质量部对变更后的产品（至少 5 套）按图面和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产
13、品检验测试报告。变更后的首批产品质量部按照首批交采购部告、产品性能试验报告参与输出资料7供应商执行变更8产品试装样和小批试装规定进行试装、性能评价，并形成报告存档。1）质量部将试装结果通知采购，由采购质量部首批交样和小批试装规定试装结果反9馈、PPAP 提交通知部反馈给供应商。2）若试装合格则由项目工程师确定PPAP提交日期及等级并由采购部反馈到供应商该信息质量部采购部产品试装验证报告10与供应商签质量部按公司生产件批准程序对署 PPAPPPAP 进行审核及签收。工程变更完成后，项目工程师负责将批质量部采购部生产件批准程序11文件存档准后的供应商 PPAP 文件提交资料员存档，资料管理员记录于
14、变更台账。技术部设计和工程变更台帐6序号相关文件文件名称文件编号12345福特 PPAP（2001 年 6 月版）福特 SREA技术文件和资料控制程序生产件批准程序首批交样和小批试装规定DLS-QP-002DLS-QP-0147.相关表单序号1234工程变更申请单工程变更可行性评估表工程变更通知单工程变更台帐表单名称表单编号保存期限三年三年三年三年8.附件 1 PPAP 手册第 4 版中条“通知顾客”的情况：（1）与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；（2）使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；（3）对现有的工装或设备进行
15、翻新或重新布置之后进行生产；（4）工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；（5）分供方对零件、非等效材料、或服务(如:热处理、电镀)的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；（6）在工装停止批量生产达到或超过 12 个月以后重新启用而生产的产品；（7）涉及由内部制造，或由分供方制造所生产的产品组件，其产品和过程的变更，而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性；（8）试验/检验方法的变更新技术的采用（不影响接收准则）；对于散装材料还包含以下两条：（1）在新的供应商或现有的供应商处购买新的原材料；（2）产品外观属性的变更。长安福特公司明确提
16、出需提交 SREA 有如下的情况（包括但不仅限于）：（1）分供方的变化；（2）热处理、电镀、焊接工艺的变化；（3）供应商组件设计的变化；（4）生产线/工装因制造位置的变换而重新定位；（5）使用替代材料或组件；（6）过程顺序的变化；（7）设备的变化；（8）工装设备在厂内的移动（加工场地变化）；（9）替换长安福特认可的量具；（10）电子零件(电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件)的加工工艺变化；（11）有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。9.流程图顾客向公司提出的变更主导部门流程图耗时输出资料技术部1 天信息接收（顾客）工程变更申请单营销部1 天评审3 天实施变更工程变更可行性评估表技
17、术部技术部工程变更台账产品验证1 天工程变更日程计提交 PPAP30 天划表10 天工程变更申请单1 天产品检验报告、质量部生产部下发更改通质量部归档技术部产品性能试验报技术部告技术部PPAP 文件工程变更更改通知单工程变更台帐公司内部发起的变更主导部门流程图耗时输出资料相关申请部门1 天内部申请工程变更申请单1 天评审通知顾客5 天工程变更可行性评估表相关部门技术部工程变更台账验证30 天工程变更日程计提交 PPAP15 天划表8 天外部工程变更申1 天请单技术部技术部/采下发更改/执行技术部归档生产部SREA技术部产品检验报告产品性能试验报告PPAP 资料工程变更通知单文件资料发放回收记录
18、表工程变更台帐供应商向公司提出的变更主导部门流程图耗时输出资料供应商1 天供方申请工程变更申请单技术部1 天接收外来文件接收记录表采购部5 天评审工程变更可行性评估表5 天提交顾客工程变更台账质量部反馈供方1 天技术部生产部供方变更30 天工程变更日程计划表8 天质量部试装供方 PPAP工程变更申请单5 天产品检验报告归档1 天产品性能试验报技术部供应商生产部告质量部首批交样供应商PPAP 文件质量部工程变更台账9.附件 1 PPAP 手册第 4 版中条“通知顾客”的情况：（1）与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；（2）使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸
19、模、模型等，包括补充的或替换用的工装；（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；（4）工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；（5）分供方对零件、非等效材料、或服务(如:热处理、电镀)的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；（6）在工装停止批量生产达到或超过 12 个月以后重新启用而生产的产品；（7）涉及由内部制造，或由分供方制造所生产的产品组件，其产品和过程的变更，而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性；（8）试验/检验方法的变更新技术的采用（不影响接收准则）；对于散装材料还包含以下两条：（1）在新的供应商或现有的供应商处购买新的原材料；（2）产品外观属性的变更。长安福特公司明确提出需提交 SREA 有如下的情况（包括但不仅限于）：（1）分供方的变化；（2）热处理、电镀、焊接工艺的变化；（3）供应商组件设计的变化；（4）生产线/工装因制造位置的变换而重新定位；（5）使用替代材料或组件；（6）过程顺序的变化；（7）设备的变化；（8）工装设备在厂内的移动（加工场地变化）；（9）替换长安福特马自达认可的量具；（10）电子零件(电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件)的加工工艺变化；（11）有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。9.修改履历：序号修订日期修改内容页码修改人生效日期