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1、表格编号/版次：QR-QM-019/00供应商现场考核报告供应商现场考核报告供应商名称：供应商名称：_稽核日期：稽核日期：_考考 核核 结结 果果1.0 品质保证和控制体系（共8分）2.0 物料控制（共28分）3.0 过程控制（共32分）4.0 检测设备控制（共8分）5.0 成品控制（共10分）6.0 客户服务（共8分）7.0 其它（共6分）分数：分数：说明：说明：符合性评分标准符合性评分标准0 完全没有评分结果评分结果45 分（含）以下建议采购部考虑淘汰4659 分须做改善后再重审，建议采购25%文件或执行上两者缺一部减量采购50%文件及执行上不完全60 分或以上为合格6080 分 一般75
2、%文件及执行上尚可,但对于追溯、预防/纠正不彻底8190 分 优秀100%追溯及预防纠正措施很撤底，落实执行91 分 特优结果：合格不合格改良后重审（重审期限为此次评审后13 个月内）评语：稽核员：_确认：_1 10 0 品质保证和控制体系（总分：品质保证和控制体系（总分：8 8 分分）第 1 页 共 5 页表格编号/版次：QR-QM-019/001、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?（QA 体系结构及明确责任并实施）（共2分）2、是否确切努力去达到品质目标？（共2分）3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息？（共2分）4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题？（共2分）2
3、 20 0 物料控制（总分：物料控制（总分：2828 分分）2 21 1 供应商控制（总分：供应商控制（总分：6 6 分分）1、是否建立了供应商选择和评价程序？（共2分）2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序？（共2分）3、物料说明书（或相关检测或认证报告）有的效性？（共2分）2 22 2 来料控制（总分：来料控制（总分：1414 分分）1、是否建立了来料检查程序？（AQL 抽样计划、规范、记录等）（共2分）2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则？（参考样板、零件图样、规范等）（共2分）3、是否有足够、有效的检查方法？（共3分）4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符？是否有记录？（
4、共2分5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正？（共3分）6、物料是否有明确的标识（规格、数量）？（共2分）是否有检验状态标识（拒收、接收、让步接收等）?2 23 3 仓库控制（总分：仓库控制（总分：8 8 分分）1、是否根据物料的贮存环境要求，采取相应的对策（温度、湿度、防静电）？（共1分）2、物料的摆放是否分区？物料规格标识及状态标识是否明确？（共1分）第 1 页 共 5 页表格编号/版次：QR-QM-019/003、不合格物料是否被隔离？（共1分）4、物料的入库、领用是否进行有效的控制？（共1分）5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化？（共1分）6、成品的包装、贮存是否满足规定（规范
5、）要求？7、所有被使用物料是否可追溯？3 30 0 过程控制（总分：过程控制（总分：3232 分分）3 31 1 制程系统控制（总分：制程系统控制（总分：1010 分分）1、工序界定是否清晰、明确，是否符合逻辑、是否有效？2、作业规范是否文件化？3、是否具有生产作业计划？4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审？5、是否选用适用的统计技术?（SPC、CPK）6、内部失效分析程序？3 32 2 工序工序/作业控制（总分：作业控制（总分：2222 分分）1、各工序的作业文件是否清晰可见？工艺文件是否明确界定作业要求?2、员工对作业标准要求是否准确理解？3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与
6、作业标准的符合性？（何时开始制造一个新产品？何时转型号/式样？何时改变工位？）4、每一次变更 BOM、工程更改，作业文件是否及时作相应更改？第 1 页 共 5 页（共1分）（共2分）（共2分）（共2分）（共1分）（共2分）（共1分）（共2分）（共2分）（共2分）（共2分）（共2分）表格编号/版次：QR-QM-019/005、化学用品的使用是否在文件中有明确的规定？（共2分）6、是否只要求做好防静电工作，并定期进行有效性检查？（共1分）7、是否按要求戴好手套？（手套顶部切掉或手套肮脏都不可接受）（共1分）8、是否根据产品特点，合理、有效设立QC 检查点？（共1分）9、测试和检验文件是否文件化？（
7、工艺接收标准评定非常详尽、明确、具体、可操作性强）（共2分）10、测试和检验方法是否有效、高效？（共2分）11、是否建立了工序质量稽核程序？（共1分）12、发现问题是否及时反馈给前道工序？（共1分）13、是否建立了工序不良率报警系统？（共2分）14、不良品是否有明确状态标识，并隔离？（共1分）4 40 0 设备控制（总分：设备控制（总分：8 8 分分）1、检测设备的周期校准是否文件化？并实施？（共2分）2、检测设备是否进行日常性能检查？（共2分）3、对产品质量形成有重大影响的设备，是否定期对其参数设定和加工产品质量进行监控？（共2分）4、基准源是否可溯源？是在有效期内？（共1分）5、是否对设备
8、进行预防性维修保养？（共1分）5 50 0 成品控制（总分：成品控制（总分：1010 分分）第 1 页 共 5 页表格编号/版次：QR-QM-019/001、是否建立成品检验的程序和标准？（AQL 抽样、规范、可靠性标识）（共4分）2、是否建立产品的可靠性、安全性或主要质量特性的评估试验程序并实施？（共2分）3、产品交付客户是否有记录？（共2分）4、成品的包装、运输是否做好其它防护？（共2分）6 60 0 客户服务客户服务/技术支持（总分：技术支持（总分：8 8 分分）1、客户要求是否得到有效的落实？2、退货系统是否文件化？是否有专人负责？3、退货产品的坏因分析及修正行动系统？4、客户退货（投诉）的回应时间是否及时？5、及时交货情况？7 70 0 其它（总分：其它（总分：6 6 分分）1、文件是否受控，并适当的储存？2、是否建立著名的客户基础？3、是否有完善的培训程序？4、工程更改是否经评审和批准？第 1 页 共 5 页（共2分）（共1分）（共2分）（共2分）（共2分）（共2分）（共2分）（共1分）（共1分）