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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案关于艺术家俱乐部关于艺术家俱乐部经营方案及运营模式的报告经营方案及运营模式的报告第一章俱乐部经营模式一、俱乐部市场定位分析“艺术家俱乐部”位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约“艺术家俱乐部”位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约50005000 余平米，总余平米，总投资投资 25002500 万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位可以满万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位可以满足河西务及其周边乡镇的政府接待需求；武清区各局、委、办及其相关业务单位的足河西务及其周边乡镇的政府接待需求；武清区各局、
2、委、办及其相关业务单位的商务宴请需求；与卓达天津公司发生业务关联单位的接待需求。商务宴请需求；与卓达天津公司发生业务关联单位的接待需求。二、俱乐部经营结构分析艺术家俱乐部，经营面积艺术家俱乐部，经营面积 20002000 余平米，包括餐饮、客房、休闲娱乐区三部分。余平米，包括餐饮、客房、休闲娱乐区三部分。餐饮经营粤菜为主的私房菜系兼顾西餐、咖啡等经营项目。建筑面积约餐饮经营粤菜为主的私房菜系兼顾西餐、咖啡等经营项目。建筑面积约 10001000 平米，平米，包括商务宴会厅、豪华包房、中西零点区。客房区域提供中高档住宿商务需求，建包括商务宴会厅、豪华包房、中西零点区。客房区域提供中高档住宿商务需
3、求，建筑面积约筑面积约 800800 平米，包括豪华套房、商务套房、标准间三种房型。休闲娱乐区为贵平米，包括豪华套房、商务套房、标准间三种房型。休闲娱乐区为贵宾提供高档红酒、雪茄消费及中式茶文化体验和商务交流消费，建筑面积约宾提供高档红酒、雪茄消费及中式茶文化体验和商务交流消费，建筑面积约 200200 平平米，包括茶室、红酒雪茄吧等设施。米，包括茶室、红酒雪茄吧等设施。1 1、商务宴会厅以餐饮消费为主，配合特色小吃、书画鉴赏、休闲娱以餐饮消费为主，配合特色小吃、书画鉴赏、休闲娱乐为辅，充分体现会所的豪华、私密、尊贵的服务理念。乐为辅，充分体现会所的豪华、私密、尊贵的服务理念。2 2、豪华包房
4、以顾客用餐为主导消费，包括以顾客用餐为主导消费，包括 KTVKTV 及棋牌消费。及棋牌消费。3 3、多功能厅不设立最低消费，以中西餐和酒水、茶水、小吃为主导不设立最低消费，以中西餐和酒水、茶水、小吃为主导消费，兼顾小型宴会和会议使用。消费，兼顾小型宴会和会议使用。4 4、豪华套房-尊贵无所不在，专用通道、私密空间、专属高尔夫球场、1 1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案贴身管家服务，8888 元/日5 5、红（名）酒雪茄吧会员资格区，酒的购买方式由杯或瓶计算，可会员资格区，酒的购买方式由杯或瓶计算，可储存储存（根据酒的类型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限，（根据酒的类
5、型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限，雪茄全套服务雪茄全套服务（购（购买和自带均可，但要收取相应服务费）以赏酒和品雪茄为主导兼顾商务交流，提买和自带均可，但要收取相应服务费）以赏酒和品雪茄为主导兼顾商务交流，提高社会效益。高社会效益。三、周边可提供服务同质化场所分析1、环境硬件卖点分析A A、中华文化会所是武清区功能设施最高档的私人会所项目中华文化会所是武清区功能设施最高档的私人会所项目B B、中华文化会所是以当代艺术理念精装的文化主题会所中华文化会所是以当代艺术理念精装的文化主题会所2、厨房产品卖点分析A A、融合中西餐、粤式私房菜，尊崇独一无二。融合中西餐、粤式私房菜，尊崇独一无二。B
6、B、过硬的厨师队伍，过硬的厨师队伍，全部大位厨师，全部大位厨师，创新的出品理念，创新的出品理念，推崇推崇“西菜中做”“西菜中做”；3、休闲娱乐卖点分析A A、在餐饮包房集成在餐饮包房集成 KTVKTV 和棋牌功能，体现贵宾的私密性，保证客户的安和棋牌功能，体现贵宾的私密性，保证客户的安全。全。B B、独家享用的私房菜，中外名酒、名品雪茄、纯手工现磨咖啡，尽在红独家享用的私房菜，中外名酒、名品雪茄、纯手工现磨咖啡，尽在红酒雪茄吧酒雪茄吧4、无形卖点分析A A、人性化的管理和友情化的服务理念，不失规范与标准，用服务体现会人性化的管理和友情化的服务理念，不失规范与标准，用服务体现会所之高档；所之高档
7、；B B、纯艺术家聚集区、京津两地白领聚集地；一个无形中提高身份的去处；纯艺术家聚集区、京津两地白领聚集地；一个无形中提高身份的去处；C C、由卓达投资兴建、以集合国家部委和市区两级政府支持的高档养老社由卓达投资兴建、以集合国家部委和市区两级政府支持的高档养老社区为背景。区为背景。2 2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案四、市场定位及对象分析1、市场定位A A、同类或类似场所武清区内同类或类似场所武清区内 NO1NO1B B、以高端客户（政府官员、投资家、富豪等）为目标；以高端客户（政府官员、投资家、富豪等）为目标；C C、以白领阶层（中小投资者、中小企业家、主流客户）为
8、导向；以白领阶层（中小投资者、中小企业家、主流客户）为导向；D D、以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的当代艺术家做以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的当代艺术家做为发展对象；为发展对象；2、主流客源公司高档宴请、河西务及周边土地一级开发商、富豪、公司高档宴请、河西务及周边土地一级开发商、富豪、企业家等企业家等3、次流客源河西务镇政府招待宴请河西务镇政府招待宴请4、散客客源本地具备消费能力的，爱好休闲的人群本地具备消费能力的，爱好休闲的人群5、待发展客源艺术家聚集区建成后的当代艺术家及效应人群。艺术家聚集区建成后的当代艺术家及效应人群。五、服务特色分析1、出品特色私房菜
9、不是大菜，其特点一为私密炮制，不大张旗鼓地做生意。其次，餐位很私房菜不是大菜，其特点一为私密炮制，不大张旗鼓地做生意。其次，餐位很少，客人光顾前需要电话预订；第三，通常只有几个掌厨人，他们会与食客沟通，少，客人光顾前需要电话预订；第三，通常只有几个掌厨人，他们会与食客沟通，大打感情牌；最后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在其他地方是绝对吃不大打感情牌；最后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在其他地方是绝对吃不到的。到的。私房菜是一种文化积淀！私房菜馆从环境到服务所蕴涵的人情味满足人们对家私房菜是一种文化积淀！私房菜馆从环境到服务所蕴涵的人情味满足人们对家庭温暖的需求，让人们在家庭的氛围中
10、享用一份精细的美食。现代人吃私房菜，不庭温暖的需求，让人们在家庭的氛围中享用一份精细的美食。现代人吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。单在吃身份，也是在吃文化。2 2、服务特色A A、会员制经营，会员制经营，3 3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案B B、推崇个性化服务，推崇个性化服务，C C、服务语言的特殊要求服务语言的特殊要求D D、服务理念尊贵、私密、体验服务理念尊贵、私密、体验第二章管理模式管理组织结构图会所经理会所经理服务经理服务经理出品总监出品总监PAPA 兼客房服务员兼客房服务员餐饮服务员餐饮服务员大位厨师大位厨师第三章成本与经营分析一、目标任务设定为一、
11、目标任务设定为 143.3143.3 万万1 1、客房部分（、客房部分（24.824.8 万）万）：A A、豪套、豪套 88888888 元元/日日*10*10 天天/年年=88880=88880B B、商套、商套 800800 元元/日日*50*50 天天/年年=40000=40000C C、标间、标间 400400 元元/日日*150*150 天天/年年*2*2 间间=120000=1200002 2、餐饮部（、餐饮部（118.5118.5 万）万）：A A、商务宴会厅、商务宴会厅 1818 人人*400*400 元元/人消人消*50*50 次次/年年=360000=360000B B、豪
12、华包间、豪华包间1515 人人*200*200 元元/人消人消*150*150 次次/年年=450000=450000C C、多功能厅、多功能厅5050 人人*50*50 元元/人消人消*150*150 次次/年年=375000=375000二、营业成本的分解：二、营业成本的分解：53.453.4 万万1 1、餐厅成本包括原材料成本、餐厅成本包括原材料成本、酒水成本、酒水成本、香烟成本等估。香烟成本等估。算综合成本率为算综合成本率为 40%40%；即即 47.447.4 万万4 4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案2 2、燃料成本主要是天然气费用按收入的、燃料成本主要是天
13、然气费用按收入的 5%5%预计；即预计；即 6 6 万。万。三、营业税金的分解：三、营业税金的分解：8.68.6 万万酒店税种为营业税、酒店税种为营业税、城建税、城建税、教育费及附加，教育费及附加，税率为税率为 6%(6%(不包括当地另收取的税不包括当地另收取的税种种)四、营业费用的分解：四、营业费用的分解：7878 万万1 1、人员工资（、人员工资（6060 万）见下表，万）见下表，岗位岗位服务经理服务经理PAPA主管主管头锅头锅二锅二锅蒸锅蒸锅头占头占西厨西厨面点面点服务员服务员合计合计数量数量1 11 11 11 11 11 11 11 115152424工资工资300030002000
14、2000700070005000500050005000500050004000400040004000100010005000050000备注备注服务培训管理服务培训管理整体保洁及客房管理整体保洁及客房管理燕鲍翅制作、厨房负责人燕鲍翅制作、厨房负责人地方小炒地方小炒燕鲍翅涨发燕鲍翅涨发切配兼打合切配兼打合兼冷拼兼冷拼兼西式糕点兼西式糕点迎宾迎宾 2 2、总台、总台 2 2、PA3PA3、服务、服务 8 8全年全年 6000006000002 2、客客用品（用品（0.60.6万）万）:包括包括客房内提客房内提供的各种供的各种免费用品免费用品费用，如费用，如牙具、洗牙具、洗浴、浴、梳子、梳子、卫
15、生纸等按照客房营业收入的卫生纸等按照客房营业收入的 2.5%2.5%计提。计提。3 3、洗涤费（、洗涤费（4 4 万）万）：包括客房布草、餐厅桌布、酒店员工工服等洗涤费，按营业：包括客房布草、餐厅桌布、酒店员工工服等洗涤费，按营业收入的收入的 2.9%2.9%预提。预提。4 4、能源费（、能源费（8.68.6 万）万）：包括会所用电、水等费用，按营业收入：包括会所用电、水等费用，按营业收入 6%6%预计。预计。5 5、物料消耗（、物料消耗（0.60.6 万）万）：包括各种服务用品（餐巾纸、餐盒、打包袋、信封、包括各种服务用品（餐巾纸、餐盒、打包袋、信封、信纸、稿纸等）信纸、稿纸等）、清洁用品（
16、洗衣粉、钢丝球、胶皮手套、喷雾剂、清洁剂、地毯水、清洁用品（洗衣粉、钢丝球、胶皮手套、喷雾剂、清洁剂、地毯水、洁厕剂等）及各种活动用物料等的消耗；平均每月按洁厕剂等）及各种活动用物料等的消耗；平均每月按 500500 元预提元预提;6 6、业务招待费（、业务招待费（1.41.4 万）万）：包括酒店内外的招待费，：包括酒店内外的招待费，VIPVIP 客人接待费客人接待费,全年按收入全年按收入5 5K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案的的 1%1%预计。预计。7 7、服装费（、服装费（1 1 万）万）：会所员工平均按：会所员工平均按 3030 人计算人计算,其中每人夏装其中每人
17、夏装 150150 元元/套和冬装套和冬装200200 元元/套，预估费用为套，预估费用为 1 1 万元；万元；8 8、电话费（电话费（0.70.7 万）万）：会所通讯费会所通讯费(部门通讯费、刷卡机、话务台等）和客人部门通讯费、刷卡机、话务台等）和客人的通讯费。按客房营业收入的的通讯费。按客房营业收入的 0.5%0.5%预提。预提。9 9、办公费（、办公费（0.70.7 万）万）：包括各种办公用品、电脑耗材（打印纸、凭证、墨合）营：包括各种办公用品、电脑耗材（打印纸、凭证、墨合）营业用各种单据等费用。按收入的业用各种单据等费用。按收入的 0.5%0.5%预计。预计。1010、其他（、其他（0
18、.50.5 万）万）：包括有线电视收视费、各种证类年检费、更换灭火器、发：包括有线电视收视费、各种证类年检费、更换灭火器、发票工本费用及其他尚无预见的费用。票工本费用及其他尚无预见的费用。五、营业利润（五、营业利润（3.33.3 万）万）：营业收入减去营业成本、营业费用及营业税金后实现营业利润（营业收入减去营业成本、营业费用及营业税金后实现营业利润（GOPGOP）为）为3.33.3 万万元。元。综上所述，会所经营初期面临地理位置比较偏，周边消费能力低。业主入综上所述，会所经营初期面临地理位置比较偏，周边消费能力低。业主入住少等问题。这样会导致初期经营上比较困难，营业流水较低，盈利能力差等缺憾。
19、住少等问题。这样会导致初期经营上比较困难，营业流水较低，盈利能力差等缺憾。但是随着项目的进展，会所会逐渐走向正规，二期运动休闲会所的建设将增强整体但是随着项目的进展，会所会逐渐走向正规，二期运动休闲会所的建设将增强整体运营能力，吸引更多客源，营业额也会稳步提高。运营能力，吸引更多客源，营业额也会稳步提高。池振宇池振宇2009-5-82009-5-8另附目标经营责任书（草稿）另附目标经营责任书（草稿）艺术家俱乐部目标经营责任书（草稿）艺术家俱乐部目标经营责任书（草稿）6 6K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案一、目的：为了调动艺术家俱乐部管理人员积极性，确保艺术家俱乐部年度经
20、一、目的：为了调动艺术家俱乐部管理人员积极性，确保艺术家俱乐部年度经营目标的实现，天津公司（以下简称甲方）授权给为第一责任人（以下简称乙方）营目标的实现，天津公司（以下简称甲方）授权给为第一责任人（以下简称乙方），负责艺术家俱乐部的经营管理。按照责、权、利对等的原则，建议负责艺术家俱乐部的经营管理。按照责、权、利对等的原则，建议20092009 年度为试营年度为试营业期，不参与考核，只为后期考核提供基础数据。业期，不参与考核，只为后期考核提供基础数据。20102010 年度双方在平等的基础上签年度双方在平等的基础上签订经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务，本责任书一经签字即对双方订经营
21、目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务，本责任书一经签字即对双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。二、经营考核年度期间：二、经营考核年度期间：20102010 年年 1 1 月月 0101 日至日至 20102010 年年 1212 月月 3131 日。日。三、甲方的权利和义务三、甲方的权利和义务 1 1、甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提出改进意见。出改进意见。2 2、甲方提供物业必须完全具备经营条件并对乙方在经营过程中提供必要的服甲方提供物业必须完全具备经营条件并对乙方在经营过程中提供必要的服务和
22、支持。务和支持。3 3、甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止本责任书的执行。订或决定终止本责任书的执行。四、乙方的权利和义务四、乙方的权利和义务1 1、乙方经营应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项管理规定。、乙方经营应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项管理规定。2 2、乙方应在计划年度内完成主要经营管理指标，见、乙方应在计划年度内完成主要经营管理指标，见成本与经营分析成本与经营分析表：表：3 3、乙方享有对经营管理人员的指挥权；、乙方享有对经营管理人员的指挥权；4 4、乙方享
23、有艺术家俱乐部员工的任用和辞退决定权；、乙方享有艺术家俱乐部员工的任用和辞退决定权；5 5、乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决、乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提交总裁核准后方可实施；定权，但是方案必须提交总裁核准后方可实施；6 6、乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价等建议权，但是每项、乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价等建议权，但是每项建议须有书面分析报告，获公司核准后执行；建议须有书面分析报告，获公司核准后执行；7 7、乙方工资跟考核结果挂钩，实得工资、乙方工资跟考核结果挂钩，实
24、得工资=考核分值考核分值 X X 岗位工资，考核总分值不岗位工资，考核总分值不足足 50%50%，按，按 50%50%计算。其中：考核分值计算。其中：考核分值=实际完成利润指标利润考核指标实际完成利润指标利润考核指标100100 分分7 7K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案45%45%实际完成销售收入指标销售收入考核指标实际完成销售收入指标销售收入考核指标 10010045%45%乙方工作能力与乙方工作能力与制度考核分制度考核分10%10%。（每月考核，上半年完成目标的。（每月考核，上半年完成目标的 45%45%，下半年完成目标的，下半年完成目标的 55%55%）8 8、GOPGOP 指标超额部分的指标超额部分的%作为对乙方带领经营团队的奖励，具体奖金分配方案作为对乙方带领经营团队的奖励，具体奖金分配方案由乙方确定报公司审批。每半年考核一次，年终发放。由乙方确定报公司审批。每半年考核一次，年终发放。甲、乙双方签署后即生效，并对双方都具有法律约束力。甲、乙双方签署后即生效，并对双方都具有法律约束力。世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的8 8