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1、XXXX公司版本AISMS密级秘密*3年XX信息处理设施（设备）维护控制程序文件编号1SMSP-25-A1目的为了对适用范围内设备的维护过程实施有效控制，确保其连续性、可用性和 完整性，特制定本程序。2适用本程序适用于公司的各类信息处理设施（包括传输线路）的维护管理。3职责软件部负责公司计算机、服务器和网络设备的管理与维护。4定义无5程序5.1 信息设备的分类1.1计算机包括各部门办公和软件部开发所用的计算机。5. 1.2网络设备包括：交换机、路由器、防火墙等。6. 1.3门禁系统。7. 1.4实时监控系统。8. 1.5其它办公设备，包括：笔记本电脑、电话设备、复印机、传真机、投影仪、UPS
2、等。5.2 计算机的维护与维修5. 2. 1日常维修办公用计算机的日常维修由使用者本人负责，不能解决的问题向软件部提出 申请，填写维修申请单，软件部工程师维修后完善维修申请单。定期维护所有计算机每周进行防病毒软件的升级。5.2.2.1 维护结果的检查由软件部经理指定专属人员执行，根据检查结果决定是 否需要采取纠正预防措施。5.3计算机服务器设备的维护与管理5. 3. 1日常维护日常维护的目的是确认系统硬件是否运行良好，有无经常死机或自动重新启 动等现象的发生；自动备份是否正常进行等。5. 3. 2定期维护所有计算机服务器由软件部每月进行一次定期维护以确保硬件和操作系统 的良好运行。内容包括查杀
3、病毒软件升级、重大安全补丁升级等，确保系统的性 能符合当前生产作业量的需要。5.4 网络设备的维护与管理日常维护确认网络设备的系统硬件及网络连接是否运行良好，有无经常死机或自动重 新启动等现象的发生。检查网络设备接口，确保系统的性能符合当前生产作业量 的需要。5.5 门禁系统的维护与管理门禁系统的维护由软件部负责，依据维护需要由软件部负责联系厂商做定 期维护。552门禁系统的管理由软件部负责，具体执行XX物理访问控制策略。5.6 实时监控系统的维护与管理实时监控系统的软件维护由软件部负责，其他硬件维护由软件部负责联系 厂商定期维护。5.6.1 实时监控系统的管理由软件部负责。5.6.2 实时监
4、控系统影像保留周期为15天，软件部经理指定专人对监控系统硬盘 容量进行监控，保证硬盘有足够的空间。564出现安全事件，需要对录像内容进行取证时，应由软件部经理授权并陪同, 且需取证部门经理陪同共同实施。5.7 办公设备的维护与管理对于电话设备的维护和问题处理由总经办负责联系网通或移动公司实施。5.7.1 公司各部门如需借用笔记本电脑、投影仪等设备时，使用人应填写借用 记录表，经软件部经理批准后方可借用。5.7.2 正确操作打印机、传真机等办公设备，发现故障通知相关负责人，进行修 复。5.7.3 对UPS定期进行维护，发现故障，通知负责人，联系厂商对UPS进行修 复。5.8 传输线路的维护软件部
5、确认传输线路发生问题时，由软件部与相关方取得联系，提出要求维 护、维修线路的申请。具体实施内容参照外包方服务协议。5.9 三包期内维修服务的安全控制软件部购买设备，厂商（IBM、HP、H3c等）需提供保修卡，根据保修卡 或设备编号明确服务的时间、范围、内容和记录保存条款。5.9.1 厂商对计算机维护统一在软件部经理或经理指派人员陪同下进行，防止对 公司计算机硬件及计算机内的信息未经授权访问。5.10 资料的保存5.10.1 设备的技术资料由设备所属的部门自行保存。5.10.2 设备厂商对设备进行维修后提供的维修（维护）记录单，由设备所属的部 门自行保存，以备日后查询。5.11 设备的迁移与报废
6、5.11.1 设备的迁移与报废依照本公司相关要求执行。5.11.2 如报废设备中存有敏感信息，必须予以清除并填写敏感信息清除记录。 清除执行人由报废设备所属部门指派。5.12 设备管理说明以上涉及到的设备维护、保养等记录统一在公司XXXX系统软件的“设 备管理”中进行管控。6相关文件XX物理访问控制策略外包方服务协议7记录记录名称保存期限敏感信息清除记录2年借用记录表1年维修申请单1年计算机维修记录表1年8变更履历序号条款号更改内容更改通知单号更改人/日期批准人/日期日期:日期:日期:附加说明：本程序文件编制人:本程序文件审核人:本程序文件批准人:敏感信息清除记录编号：ISMSR-25-01部
7、门设备/固定资产 号清除内容操作人操作时间借用记录表编号：ISMSR-25-02借用部门借用设备预计借用时间借用人借用日期维修申请单编号：ISMSR-25-03申请部门 申请编号申请人坐席号固定资产编号申请时间维修时间维修工程师维修后状态申请人电话问题现象：1 .开机问题：a:显示器不亮b:机箱不亮c:蓝屏黑屏.启动故障：a:自动重启b:死机重启c:无法启动2 .软件问题：a:常用软件无法正常使用（如：电子表格文件不能打开）.网络问题：a:任务托盘中“本地连接”状态为断开b:无法连接网内机器c:连接时断时续3 .系统问题：a:开机后无法进入操作系统界面b:机器反应速度慢c：文件异常d:异常信息 e:异常声音f:运行异常g:频繁死机或重启.其它现象：现象描述解决办法：维修工程师签字：维修时间：备注：申请人只需要在需要维修的项目上做标记。计算机维修记录表编号：ISMSR-25-04设备名称维护周期所属部门位置用途维护人维护时间