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1、基础管理类隐患排查记录基础管理类隐患排查记录排查人:检查时间:序 号排查 项目排查内容与排查标准排查情况问题记录1安全 责任 制管 理1、单位安全生产负责人批准下发安全生产责任制管理制度2、责任制文本内容符合国家法规及公司制度要求3、安全生产责任制宣贯到全体责任人，有宣贯记录4、签订安全生产目标责任书，责任书签订到一线职工5、工厂级建立责任落实方案，明确履职标准，月度进行评价6、部门/车间级建立责任落实方案，明确履职标准，月度进行评价2业康理 职健管1、建立职业病防治责任制，明确职业病防治管理责任2、产生职业病危害的单位，配备专兼职职业病危害管理人员3、接触职 业病危害的人员熟知岗位职业病危害
2、及预防、应急措施1、建立职业病防治管理制度，明确业务管理要求2、建立职业健康宣传栏，职业病防治制度、岗位安全四清楚卡现场目视化， 内容符合要求1、建立职也健康监护档案，一人一档，每位人员人入职到离职，建立完整的职业健康档案2、职工离职若需要带走，企业应如 实给予提供1、每年度组织开展职业健康体检，检查项目和检查周期满足要求，体检单位有相应资质，有体检报告2、职业健康检查结果及 时告知本人，有告知书、由本人签字，罹患职业危害人员立即调离本岗位并持续观察，有调离记录1、职业病危害项目申报并有安监部门回执，重要事项变更应有变更回执2、组织开展职业病危害因素辩识并建立清单3、职业病 危害因素检测、评价
3、结果告知或进行公示1、建立职业病危害因素治理/防护设施管理制度，治理/防护设施定期维护保养点检，治理防护效果明显2、职业病危害因素得序排查 项目排查内容与排查标准排查情况问题记录到有效控制和管理，有年度治理措施或计划1、建立个体防护装备管理制度，明确佩戴要求及配置标准，个体防护装备管理制度运行有效2、建立个体防护装备采购机制， 采购个体防护装备，应对厂家资质进行验证，有资质复印件，有厂家管理台1、个体防护装备应定期进行检测和记录2、员工正确佩戴和使用个体防护装备3安全 规章 制度1、工厂组织适用法规标准辩识并建立清单2、工厂组织适用的法规标准条款辩识3、工厂组织适用法规标准宜贯1、建立职业健康
4、安全管理体系文件并形成清单2、制度文件及表单有效运行3、体系文件经主要负责人批准下发4、工位安全 四清楚卡内容符合工位要求1、每年度组织开展管理评审2、每年度组织体系内审员开展内部评，下发自评报告或整改计划，自评/考评整改计划严格按要求 落实整改4机构 与人 员1、成立安全委员会，并经一把手批准发布5业康全训 职健安培1、编制并批准下发年度安全教育培训工作计划2、计划内容符合法规及公司教育培训工作计划要求1、设置安全教育培训主管，能力满足岗位要求2、编制并批准下发月/季度安全教育培训工作计划3、至少每季度对安全教育培 训实施情况总结评价批准下发）1、完成工厂新员工安全教育培训课件及考试试题开发
5、评审，课件及试题内容符合法规及公司制度要求2、完成生产作业部（车 间）新员工安全教育培训课件及试题开发评审，课件及试题内容符合法规及公司制度要求1、依据公司制度及年计划完成工厂级职业健康安全管理制度宣贯课件开发2、依据公司制度及年计划完成重点岗位人员安全教 育培训课件修订或开发3、依据公司制度及计划完成班组班组安全主题培训手册开发1、建立三级讲师管理台帐2、完成新员工厂级及重点岗位培训讲师评聘3、完成车间级讲师评聘4、完成班组级讲师评聘5、对 讲师评聘情况进行总结并签批下发序排查 项目排查内容与排查标准排查情况问题记录1、新员工三级培训须由讲师培训2、每季度重点岗位讲师授课不少于2次1、建立新
6、员工管理台帐并及时更新2、三级教育课时符合法规要求（24小时）3、新员工考核结果达标1、依据公司课程设置完成对工厂领导层安全教育培训2、按公司课程设置，完成安全法规、安全管理及安全技术培训课程，季 度培训课时不少于4小时1、特种设备/作业人员管理2、组织特种作业人员培训及考评，发放内部上岗整及持特种作业或特种设备操作证上岗3、组织特 种作业人员考核结果达标4、每季度安全培训不少于4小时，95%以上参加季度考试1、建立重点岗位人员管理台帐2、每月须由评聘讲师开展培训，季度不少于4学时3、季度组织考试并下发通报，参与率不低 于95* 31、现场抽查，评价学习效果”1、建立可从事有限空间作业人员管理
7、台帐2、所有从事有限空间作业人员须经培训并发放上岗证3、现场抽查，评价知识掌握 情况1、依据课程每月组织培训，每季度不少于4小时2、每季度组织考试，并通报考试结果1、每周组织一次安全主题教育2、现场抽查班组员工安全措施掌握程度”1、建立安全培训道场，开发适用培训道具2、每季度组织体验式活动并保存活动记录”6事故 管理1、未发生轻伤及以上事故，此项为否决项2、对轻微伤及险肇事故进行管理，列入指标进行管控3、建立工伤管理台帐，并定期 更新和管理4、轻微伤及险肇事故进行认真分析，并落实整改措施7“二 i 时” 管理1、编制下发新、改、扩建新项目职业病危害、安全“三同时.”安全管理制度并组织评审下发1
8、、对施工方安全环保协议、特种作业人员资质、资质进行审查并并建立施工台账、签订安全协议、组织安全培训等1、项目施工前组织对施工方案、施工图纸进行评审并提出评审修订意见1、PPV阶段对安全、职业卫生防护设施初步验收，职安体系建设完成并验收序排查 项目排查内容与排查标准排查情况问题记录8组全理 班安管1、有各部长、职工安全职责，各类人员知晓自身职责并认真履，班组内每日作业前应对本班组昨日发现安全隐患，1、有一、二、三、四级风险点台账，员工熟知风险点预防措施及应急措施，职工对于本工位危险源及预防控制措施熟知，台账 须经主管领导批准下发，否则无效1、工段/班组安全无事故，发生事故（包含轻微伤、险肇）用5
9、W分析事故原因，用四不放过处理事故1、外来人员进入班组内，告知安全注意事项，危险区域严禁进入，严格遵守车间、班组规章制度1、建立安全管理指标、年度工作计划，计划符合班组实施，班组长及班组职工对指标设置知晓，每月对指标完成情况进行监控 并记录，指标突破及未完成的，需制定整改措施，指标管理用支撑性资料1、建立隐患台账，定期对隐患趋势进行分析，确保隐患成下降趋势，建立事故趋势分析1、操作人员持证上岗，特种设备现场张贴检验合格证、现场处置方案，定期组织演练，有演练报告，现场悬挂警示标识，1、班组应有班组防护装备台账、台账应涵盖所有个体防护装备，发放记录应由本人签字确认、点检表对特种劳保点检应有针对 性
10、9种业员 特作人1、编制特种作业人员安全管理制度并签批下发1、特种作业人员持证上岗，证件在有效期内，定期组织培训，满足课时需求10关安管里 相方全壬1、编制下发相关方安全管理制度，报批下发，规范表单运行1、对相关方有关安全环保协议、特种作业人员资质、施工资质、人员清单、作业人员保险、施工安全管控方案等进行确认，确 定相关方具备合格资质1、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等1、按规定进行登记、建档、备案等，定期组织相关方人员进行培训11厂内1、制定下发厂内交通安全管理制度修订，且文本签署完善、分发有效序号排查 项目排查内容与排查标准排查情况问题记录通全理 交安管1、岗位培训合格率不低于9
11、0%,培训记录完整、存档规范，并建立机动车驾驶员安全管理台账2、按制度组织的安全检查报 告，按期进行、签批完整、措施到位1、道路出现坍塌、坑槽、水毁、隆起等损毁，应当设置警示标志并及时修复1、厂房内道路应规划合理，限速及其它警示标志齐全，防撞及防护措施合理2、禁止堆放有影响安全通行及应急处理的物品，不符合相应扣分1、标识、标线规格应符合“道路交通标识和标线GB5768.2”规定颜色要求1、驾驶员应随身携带相应资质的驾驶证及上岗证，且在有效期内2、驾驶员驾驶过程中无饮酒、持物、接打手机等不安全行 为；按厂区限速要求、规定路线及停放、驾驶车辆1、厂内各类人员了解工厂交通管理相关知识，并能按交通安全
12、管理要求执行1、进入厂区社会车辆应定期检验合格、车况良好2、车辆按定置停放，必要区域加装安全防护措施1、厂区交通防护设施必须经常检查，发现缺失、破损及时修补2、按制度每半年定期组织评审12应急 管理1、按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队 伍和人员进行训练13危险 源管 理1、建立危险源管理清单更新及时2、危险源辩识全面，无遗漏1、危险源控制措施合理可行2、危险源管控措施有效，危险源受控3、危险源分布图示清晰并在现场进行目示4、危险源现场 安全控制措施完好有效并且设置安全告知牌5、危险源定期巡查和管控14标理 指管1、指标
13、分解计划经主管领导审批，分解至各部门，承接公司指标2、建立工厂职业健康安全管理指标体系，指标设置符合集团 及工厂实际3、下发年度目标指标及重点工作课题1、建立指标评价机制，有管理制度2、指标评价结果经主管领导审批并通报至各部门3、全体责任人员了解指标实现情况4、 指标定期开展统计分析，问题指标有改进计划序号排查 项目排查内容与排查标准排查情况问题记录1、按期完成职业健康安全管理体系认证2、体系审核证书有有效期内3、按期完成安全生产标准化自评/考评4、安全标准化证 书有有效期内5、每季度对重点岗位达标率进行考评6、年度重点闵位考评结果实现15隐患 管理1、编制隐患治理管理制度与隐患治理年度工作计划1、安委会组织并参与厂级综合安全检查并下发通报1、任每月组织并参与专项安全检查并下发检查通报1、各部门（车间）部长每月（每周）组织并参与专项安全检查并下发检查通报1、下发专项整改计划，整改要求，责任部门、责任人、完成时间等信息明确，各级隐患关闭率100%,建立隐患记录台账1、各级隐患关闭记录及台账建立*符合要求打“ J”，有隐患请在问题记录处注明