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1、基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序 号排查 项目排查内容与排查标准排 查 类 型排 查 周 期责 任 单 位主 贝任人排 查 结 果隐 患 描 述隐 患 级 别排 查 人排 查 时 间形 成 原 因 分 析整 改 措 施整 改 责 任 单 位整 改 责 任 人整 改 期 限资 金 额验 收 时 间验 收 人验 收 情 况1职业病 防治责 任制职业病防治责任制：以书面文件形式建立职业病防 治责任制度并将其存入职业卫生管理档案人员责任体系：以经过单位主要负责人批准的正式 文件的形式建立主要负责人、分管负责人、职业卫 生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等 各类人员的
2、职业病防治岗位职责，责任要求应清 晰，符合岗位实际管理部门责任体系：以经过单位主要负责人批准的 正式文件的形式建立职业卫生领导机构、职业卫生 管理部门，规定职业卫生领导机构、职业卫生管理 部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面 的职责和要求2职业卫 生管理 机构及 人员配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位 主要负责人批准的机构成立正式文件和人员任命文件3职业卫 生管理 制度职业病危害防治责任制度；（-）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管
3、理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度：（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（1）职业病危害事故处置与报告制度；（+-）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治 制度4职业卫 生教育 培训*应对用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和职 业病危需严重岗位的劳动者进行职业卫生培训并 应考核合格；劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训1,应 有相关记录资料,包括培训通知、培训教材或资料、 培训记录、考试试卷、培训图片资料等，培训率达 80$以上；劳动者接触的职也病危害因素发生变化的，应当重 新对劳动者进行上岗前的职业卫
4、生培训5职业卫 生管理 档案（一）建设项目职业卫生“三同时”档案（二）职业卫生管理档案（三）职业卫生宣传培训档案（四）职业病危害因素监测与检测评价档案（五）用人单位职业健康监护管理档案（六）劳动者个人职业健康监护档案（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件6职业病 危害中工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的 用人单位，应当及时、如实向所在地安全生产监督报*管理部门申报危害项目，并取得申报回执单，自觉 接受安全生产监督管理部门的监督管理7建设项 目职业 病防护 设施 “三同 时”*建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收 前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业 病危害的建设项
5、FI,应当在施工前进行职业病防护 设施设计；职业病危害般或者较重的建设项目， 建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对报告 和设计进行评审及对职业病防护设施进行验收：职 业病危害严重的建设项目，建设单位应当组织外单 位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评 价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案管 理符合职业卫生档案管理规范要求8职业健 康监护 *按规定委托有资质的医疗卫生机构为劳动者进行 上岗前、在岗期间、离卤时的职业健康检查，并建 .立职业健康监护分户档案；查体率应达到100%, 查体项目和:杳体周期应符合职业健康监护技术规 范要求，查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、 治疗、调离
6、原有害作业岗位等，有处理记录，建立 健康监护档案档案并符合职业卫生档案管理规 范要求禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业， 调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者未进行离岗职业健康检杳，不得解除或者终止劳动 合同遭受急性职业病危害的劳动者应进行健康检查和 医学观察禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作 业，不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎 儿、婴儿有危害的作业应为接触职业病危害作业的劳动者发放岗位补贴9职业病 危害因 素定期 检测*专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，监 测结果应汇总存档按规定委托具有资质机构按要求每年至少一次对 工作场所职业病危害因素进行检测，职业病危需严
7、重的用人单位每三年至少进行一次职业病危害现 状评价检测点应满足工作场所空气中有害物质监测的采 样规范（GBZ159）要求，并将职业病危害因素检 测点分布示意图、检测评价合同书及检测评价报告 存档检测项目和因素要与实际情况一致，检测点覆盖率 要达到100斩 检测职业病危害因素应覆盖职业 病危害项目申报表中所列因素类别的80与以上10职业卫 生投入用人单位应建立制度保障职业病防治所需的资金 投入，年初应有职业卫生投入概算且在成本中列 支。职业卫生.投入概算至少应包括职业病防护设施 费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个 人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健 康监护及诊断治疗费用、职业
8、病危害因素监测与检 测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费 用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费 用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费 等11职业卫 生应急 救援预 案及演练建立健全急性职业病危害事故应急救援预案，应急 救援预案应有针对性，可包括公司车间、装置级， 针对高毒物品或高温制订专项预案应急救援预案应明确责任人、组织机构、应急处置 方案、医疗救护方案等应急救援预案定期进行演练:应制定应急救援预案 演练计划，每年组织1-2次针对性的应急演练并进 行评估，演练记录和评估报告应存档12职业病危害告知产牛.职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布 本单位职业病防治的规章制度
9、等内容：设置在办公 区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制 度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要 公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接 触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害 因素检测结果、检测日期、检测机构名称等用人单位与劳动者订立劳动合同时，应进行职业病 危害告知，告知的内容和样式符合告知范本的要求职业病危害因素检测、评价结果应定期向劳动者告 知且符合告知规范用人单位应将职业健康检查结果书面告知劳动者13外委作 业管理用人单位应当与承包商签订职业卫生管理协议，明 确各方的管理职责，协议中应包含职业病防治的承 诺督促承包单位建立健全职业卫生管理制度，设立职 业卫生管理机构，配备职业卫生管理人员外委作业人员的职业卫生管理应与用人单位正式 员工一致