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1、目标、指标制定与实现管理规定1目的规范职业健康安全管理目标、指标制定与实现的管理， 确保其按要求实施并完成。2范围本程序适用公司责任公司目标、指标的制定、实施和检 查活动。3术语和定义目标：指与公司所要实现的职业健康安全方针相一致的 总体目的。指标：直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩 效要求，它们可适用于公司或某一部门。管理方案：为实现目标和指标所采取的相应措施（专项 治理、环保安全措施、技术改造方案等）。4职责最高管理者：批准目标、指标及管理方案，配置必要的 资源，确保目标、指标及管理方案的实现。行政部：、负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修 订。、负责对目标、指标及管理方案
2、的实施情况进行监督 考核。总经办：负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公 司年度经营计划。其他部门：负责实施本单位的管理方案，并将相关记录 归档管理。5工作流程5.1 制定目标、指标和管理方案的原则5. 1. 1制定目标、指标时应考虑：a）与职业健康安全方针一致；b）考虑适用的法律法规要求和其他要求；c）考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其他 风险和机遇的评价结果；d）考虑与员工及员工代表协商的输出；e）可测量或可评价；f）得到监视;g）予以清晰沟通；h）适当时予以更新。6. 1.2制定管理方案时应考虑：a）满足目标、指标的要求；b）不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理 方
3、案；c）结合公司实际，兼顾发展规划；d）合理可靠、适用有效。5.2 目标、指标和管理方案的制定5.2. 1行政部组织制定公司目标、指标，并将目标、指 标分解到公司各相关部门，经最高管理者批准后，以文件形 式下发到各部门。5.2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目 标、指标的工作计划，经部门领导审批，报行政保处备案。5. 2. 3对改进型目标、指标，各部门应编制初步管理方 案，经部门领导审核，公司主管领导批准后，报经济管理 处。总经办根据公司发展规划，对管理方案的可行性 进行评审，列入年度经营计划，经批准后实施。5. 2. 5对改进型目标、指标，责任部门应制定详细管理 方案，并组织实施
4、。管理方案内容包括：a）实现目标、指标的内容；b）完成时间；c）责任部门、配合部门及主要职责；d）具体方法、措施及步骤等；e）检查人、批准人。5.3 目标、指标和管理方案的实施和考核5.4 . 1各责任部门组织落实职业健康安全目标、指标。5. 3.2行政部应组织相关职能部门对目标、指标和管理 方案的完成情况进行检查和考核，执行绩效监测和测量控 制程序。5.4目标、指标的评审和修订1.1.1 1每次管理评审时，应对目标、指标的适宜性进行 评审。评审内容包括：a）目标、指标的适应性和实现程度；b）管理方案的实施效果；c）制定目标、指标和管理方案的依据的变化情况。1.1.2 根据管理评审结果，必要时由行政部组织相关部 门对目标、指标和管理方案进行修订。1.1.3 当发生以下情况导致某些重要环境因素或重要危 害因素变化，需修订目标、指标和管理方案时，相关责任部 门须及时告之技安环保处，技安环保处按上述流程组织修订 工作：a）新、改、扩建和技改项目或产品、工艺及材料发生重 要变化；b）调整组织机构使产品、活动和服务中的重要环境因素 或重要危害因素发生变化；c）相关方强烈要求或合理抱怨；d）相关法律法规和其它要求发生变化；e）内审或管理评审及第三方审查要求。6参考文件6. 1监视和测量管理程序7记录7. 1绩效指标一览表