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1、文件目录008-1序号文件名称文件编号备注1关于公布安全隐患排查治理工作实施方案的红头文件第18号2安全隐患排查治理工作实施方案JQ/AQGL:08-0013安全隐患排查方案JQ/AQGL:08-0024触电事故安全隐患排查方案5火灾事故安全隐患排查方案6事故隐患治理方案JQ/AQGL:08-0037安全隐患治理实施方案JQ/AQGL:08-0048危害识别、风险评价管理制度JQ/AQGL:08-0059安全生产事故隐患排查管理制度JQ/AQGL:08-00710事故隐患排查治理工作流程图11安全隐患排查整改表12安全标准化复审不合格项汇总表13春季防火检查表14冬季“六防”检查表15节假日前
2、安全检查表16雨季“八防”检查表17日常安全检查表18隐患检查隐患整改回执19安全隐患排查统计分析表20安全生产隐患排查治理汇总表1.7 采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔壁起来，使电气 设备及线路能正常工作，防止人身触电。1.8 采用适当的保护接地措施，将电气装置中平时不带电，但可能 因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分（设备的金属外壳或 金属结构）与大地作电气连接，减轻触电的危险。1.9 施工现场供电必须采用TN-S的四相五线的保护接零系统，把工 作零线和保护零线区分开，通过保护接零作为防止间接触电的安全技术 措施，同一工地不能同时存在TN-S或TT两个供电系统。注意事项有：
3、1.9.1 在同一台变压器供电的系统中，不得将一部分设备做保护接 零，而将另一部分设备做保护接地；1.9.2 采用保护接零的系统，总电房配电柜两侧做重复接地，配电 箱（二级）及开关箱（三级）均应做重复接地。其工作接地装置必须可 靠，接地电阻值W4Q；所有振动设备的重复接地必须有两个接地点；1.9.3 保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合；1.9.4 电动设备和机具实行一机一闸一漏电一保护，严禁一闸多机, 闸刀开关选用合格的熔丝，严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选 用合格的漏电保护装置并定期进行检查；1.9.5 电源线必须通过漏电开关，开关箱漏电开关控制电源线长度 * 30m。火灾安全隐
4、患排查方案在生产过程往往需要一定数量的可燃材料，这些材料如果处理不妥, 防火措施不力极易发生火灾，在生产施工阶段，有时也需要用乙烘和氧 气；对金属进行焊割，如盛装乙烘和氧气体的钢瓶储存方法不当，使用 不规范，也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此，加强对 可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火灾和爆炸事故的发生，保 护员工生命安全，企业利益和国家财产不受损失的有效措施。1、预防火灾和爆炸事故的基本安全措施组织措施1.1.1 要建立、健全消防机构。公司要成立义务消防队，并明确公 司、项目的消防安全责任人和消防安全管理人，负责管理本单位的消防 安全工作。1.1.2 公司、要加强对员工、外
5、来工进行消防知识的教育，对义务 消防队进行灭火技能的培训，提高自防自救能力，每年要进行不少于一 次的消防演练。1.1.3 办公场所、集体宿舍、设备、材料堆放场所要配备充足有效 的灭火器材。1. 1.4制订事故发生时的扑救方案和人员疏散步骤、方法和路线， 使损失降低到最低。1.2管理措施1.2.1 各单位要按规定设置乙焕和氧气瓶的库房，气瓶储室通风要 良好，在库房门口张挂醒目的防火警示标志，配备充足有效的灭火器材。1.2.2 乙烘和氧气的使用和存放要符合有关规定。1.2.3 在易燃、易爆场所动火作业，必须先办理“三级”动火审批 手续，领取动火作业许可证，并做足防火安全措施，方可动火作业，动 火时
6、要设专人值班，随时观察动火情况。1.2.4 严禁对盛装过可燃气体的容器进行焊割。1.2.5 焊割（动火）作业操作人员必须参加劳动、消防部门的培训 考试合格取得焊工证后，方可上岗，在作业时应做到“八不”、“四要”、 “一清”。1.2.6 集体宿舍的用电要由持证电工安装，不准乱拉乱接电线，不 准在电线上晾挂衣物，不准在宿舍内使用明火、电炉、气化炉具，不准 使用电热器具和烧香拜神，严禁躺在床上吸烟。1.2.7 仓库存放物品应分类、分堆储存，甲、乙类物品和一般物品 以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库 储存。1.2.8 储存易燃物品库房，不准使用碘鸨灯和超过60瓦以上的白炽
7、灯高温照明工具。1.2.9 库房内设置的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑管保护， 每个库房应当在库外单独安装开关箱，做到人离断电，禁止使用不合格 的保险装置。编号:JQ/AQGL:-08-003版次：AQGL -01本章页数：3某包装有限公司安全生产标准化文件 文件名称事故隐患治理方案事故隐患治理方案一、责任目标在2016年开展本单位安全生产隐患排查专项治理行动的基础上， 进一步深化本单位安全生产隐患排查治理工作，进一步强化本单位安 全生产主体责任，进一步完善各项安全生产规章制度，进一步落实各 项安全管理措施，创新工作思路，建立重大隐患排查治理机制，夯实 安全生产基础，提高安全管理水平，努力构
8、建本单位安全工作长效管 理机制，彻底整改旧有隐患，遏制新隐患产生，有效防范和遏制重特 大事故发生，保持本单位安全工作平稳态势。二、隐患排查治理组织机构组长：成员：三、方法和措施认真落实安全生产责任制：设置组织机构和落实安全生产检查制 安全操作规程的落实，大型机械设备要齐全有效，经得起有关部门检 验。认真落实各项制度完善生产安全事故应急救援预案。四、排查治理的重点内容在继续落实2020年隐患排查专项治理行动方案的基础上，结合本 单位安全生产实际，排查在安全管理责任、各项规章制度及生产施工 全过程中存在的安全隐患并进行治理。具体包括：1、安全生产责任制落实情况。企业和总经理负责制及分管负责人、安全
9、管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。 安全生产管理机构的设立、安全管理人员的配备情况。2、安全生产规章制度建立和落实情况。企业、生产设施设备、从 业人员获得有关证照情况；建立健全安全生产管理制度情况。3、安全基础工作情况。全员安全培训教育情况；岗位安全操作规 程执行情况；有关基础台账完备情况。4、特种作业人员管理情况。对特种作业违法违规教育处理和督促 其参加学习、考试情况；对特种作业人员动态监管，防止违章操作等 违法行为。5、机械设备管理制度执行情况。执行机械设备维护检查制度，确 保接鞋设备性能符合安全技术标准，防止带病运行。6、事故处理和责任追究情况。对已发生的事故按照
10、“四不放过” 的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整 改情况。五、各重点时段排查治理重点为保证生产工作顺利开展，本年度安全生产隐患排查治理专项行 动分三个阶段进行：第一阶段1、安全生产科将工作方案下达给本单位各部门，并督促各部门认 真制定具体排查实施方案。2、抓紧整改2020年排查出的安全隐患，按规定在最短时间内完 成治理任务，暂时难以完成的要制定计划，做到责任、措施、资金、 完成时间，防范预案五落实，治理期间要落实责任人加强监控。第二阶段1、根据本单位方案，发动全体职工，查找生产过程中的薄弱环节 和突出问题，突出做好安全管理制度落实和反“三违”措施的到位， 全面治理事故
11、隐患。2、对排查出的安全隐患进行认真整理，根据整理出的内容，及时 开展治理工作。要根据排查出的隐患，制定出治理计划、一时难以治 理到位的要列入计划，落实责任部门和责任人员、完成时间、防范措 施、经费保障、防范预案，保证按时完成隐患的及时治理和防范。3、将排查治理安全生产隐患与开展的各项安全专项整治有机结 合，全面提高全员工安全生产素质。第三阶段1、针对冬季的气候条件有关生产的特点，做好各项安全生产工作。2、认真总结隐患排查治理工作成果和经验，针对进一步改进的措 施和要求。完善建立隐患排查治理和长效机制，使隐患排查治理实现 制度化、规范化、经常化。某包装有限公司安全生产标准化文件号:JQ/AQG
12、L: -08-004版次：AQGL -01文件名称安全隐患治理实施方案本章页数：4安全隐患治理实施方案按照上级关于开展隐患治理的要求，根据公司安全生产重点工作 安排，制定本实施方案。一、活动目的以标准规范和内部管理规章制度为依据，组织各级、各部门共同 参与，从保障安全生产硬件和软件两个方面，标本兼治，全面深入排 查整治各类事故隐患，消除薄弱环节，完备管理措施，为稳定安全形 势奠定坚实基础。二、组织领导为加强活动组织领导，公司成立专项活动领导小组，负责活动的 组织、指导、监督、检查工作。领导小组组成如下：组长：成员：领导小组下设办公室（设在安全生产科，具体负责活动的联络、 协调、检查、调度等事宜
13、。三、隐患排查治理内容隐患排查治理内容包括违反国家法律、法规、规程、标准规定， 人员的不安全行为和管理上的缺陷。（一）隐患排查治理的共性内容1、贯彻执行法律法规、标准规范情况。对照安全生产法、山 东省安全生产条例等安全法律法规和标准规范，排查是否存在与法 律法规不相符行为。2、安全管理制度建立、完善和落实情况。内部安全责任制、安全 检查等综合安全管理制度，以及保障安全的设备技术、消防安全等专 项安全制度是否健全、完善，是否能够满足管理需要，是否执行落实 到位。3、设备设施及工具本质安全及使用管理情况。各类电气设备、 运输车辆、设备设施安全运行情况，以及配套安全装置配备、使用情 况；各类劳保用具
14、收发、使用管理情况。4、安全教育培训情况。排查员工日常安全教育培训是否符合规定 要求，人员素质是否满足岗位安全需要；排查各级管理人员是否定期 接受安全培训。5、事故应急管理情况。排查各级应急指挥机构、专（兼）职应急 救援队伍建立情况；应急救援预案体系建立、培训、演练情况。6、用电管理情况。排查用电设备、线路安全运行情况，是否符合 规范要求，安装是否牢固，漏电保护是否完好情况等。7、生产安全情况。排查生产场所牢固、防滑、防盗情况，器材完 好情况等。（二）隐患排查治理的主要内容消防安全（1）车间消防设施、应急照明、指示装置、疏散通道、安全出口 设置符合国家有关标准情况。（2）疏散走道和安全出口保持
15、畅通情况，公共区域及逃生通道的 外窗金属护栏是否符合安全疏散和应急救援要求。（3）使用、储存易燃易爆危险化学物品以及电气设备、电源线路 的使用维护情况。（4）自动报警、自动灭火装置、消防设施、个体防护用品的配备 和完好情况。（5）各类消防设施器材日常维护保养和定期检验情况。（6）动火作业是否按规定进行审批并采取有效防灭火措施。四、实施步骤活动分四个阶段组织实施：（一）安排部署阶段（从现在起至5月10日）各部门车间要结合各自工作实际，研究制定开展隐患治理活动的 工作方案，并报领导小组办公室。各车间部门要通过召开会议、张贴 标语等形式，做好活动的宣传发动，动员全员参与。（二）普查整改阶段（5月n日
16、-6月30日）各车间部门要结合月度、季节和专业安全检查，周密制定和落实 隐患排查治理计划，全面系统查改各类隐患。5、6月份着重组织好春 季隐患普查。领导小组成员每月对相关单位重点领域的隐患治理情况 进行检查、指导，调度活动进展情况及成效。（三）回头看再检查阶段（7月1日-11月30日）为巩固隐患排查治理成果，确保取得实效，组织开展“回头看” 再检查，主要检查前期隐患治理活动开展是否按计划要求组织进行， 系统分析隐患治理工作成效与不足，发现的各类隐患是否整治到位， 隐患管理是否规范。（四）总结分析阶段（12月1日-12月31日）各车间部门要对本次普查工作认真进行总结，并在总结整体工作情 况的基础
17、上，对查出的问题进行统计分析，找出问题和隐患较多的薄 弱环节，分析存在的根源，更好地做好相关方面的工作。五、活动要求（一）加强组织领导事故隐患是安全生产工作中各种矛盾问题的集中表现，是滋生事 故的土壤，只有治理隐患，才能防范事故。各车间部门务必充分认识 抓好隐患治理活动的重要性，把全面深入排查治理隐患工作作为贯穿 全年的一项重要工作，放在突出位置来抓。要强化责任制落实，精心 组织，常抓不懈，结合本车间部门实际制定有针对性的活动实施方案, 做好宣传发动，抓好措施落实，切实将隐患治理活动深入到基层每一 个角落，不留死角。（二）广泛宣传活动，发动全员参与各车间部门要加强宣传报道，充分利用黑板报、内部
18、工作简报等 媒体，倡导安全理念，大力宣传隐患排查治理和安全工作中的先进典 型和经验，及时报道各车间部门隐患排查治理活动进展情况。要充分 依靠广大员工，发动全员参与，组织员工全面细致地查找各种事故隐 患和不安全因素，通过设立隐患举报箱、举报电话等形式，鼓励职工 提报各类安全隐患。（三）落实整改措施，务求活动实效各车间部门要本着边普查、边整改的原则，加大隐患治理力度， 对查出的隐患要一一列出清单，责任到人，确保各类隐患查实、查透、 查全，彻底整改。对一时不能整改的隐患，要明确整改期限，落实监 控措施，确保问题得到解决。（四）建立长效机制，全面提升安全管理水平公司将组织推广隐患管理样板，推动各车间部
19、门按照制度化、规 范化、精细化要求扎实抓好隐患管理工作。各车间部门要把隐患治理 活动与日常管理工作有机结合，加大隐患排查工作力度，加大安全投 入。要深入分析隐患存在的根源，认真分析、弥补管理漏洞，加强配 套制度建设，建立和完善安全长效机制。（五）加强督导检查，认真搞好总结安全生产科要加强隐患治理活动的组织和调度，及时了解和掌握 隐患排查治理活动进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的 问题，并将本车间部门隐患排查治理情况进行统计汇总报安全领导小 组办公室。文件目录008-2序号文件名称文件编号备注21上报隐患排查治理情况的说明红头文件第19号22隐患排查工作总结23事故隐患和安全风险分级标
20、准及管控办法2425262728293031323334353637某包装有限公司安全生产标准化文件号:JQ/AQGL: -08-005版次：AQGL -01文件名称危害识别风险评价管理制度本章页数：18危害识别、风险评价管理制度1、目的危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心, 认真做好危害识别和风险评价，对于防止种种事故发生、保障广大职 工生命安全、身体健康起到积极的作用。通过对生产作业的危险有害 因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防 和削减措施，使风险达到可接受的程度。2、适用范围适用于本公司的所有生产活动，包括扩建、供应、生产、储存、 运输、销售
21、、检维修、检验、分析、后勤服务等危害识别和风险评价、 风险控制的管理。3、规范性引用文件重大危险源辩识GB18218-2009关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字 2004 56 号文)生产过程危险有害因素分类与代码(GB/T13861-92)危险化学品从业单位安全标准通用规范AQ3013-20084、职责与分工4. 1安全生产科长负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价 工作，审批重大危险因素。4. 2安全生产科是本制度归口管理部门，负责建立并落实危害 识别和风险评价管理制度，负责指导各班组、部门进行危害识别和风 险评价工作，负责巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各班组
22、、 部门风险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新重大危险 源档案，定期进行风险信息更新。4. 3各班组、部门负责人负责低风险（等级判定在重大风险以下, 不包括重大风险的各级风险）的风险分析记录审查与控制效果验证。4. 4风险评价和控制主要从事该工作的人员服务，要求该工作的从 业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训 和指导，进行示范，渐而转变由从业人员自行评价。4. 5非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施 工单位为主，班组为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也包 括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。4. 6同一个项目涉及多个部
23、位作业的（如设备、电气、仪表、几个 施工单位等），由各部门自行分析后，项目负责人进行汇总。5、内容5. 1风险的分级管理5. 1. 1风险评价依据本制度附录A风险评价准则进行分级。5. 1. 2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关 键装置与重点部位进行风险评价。5. 1. 3作业风险：巨大风险作业由所在地部门负责人初审签字， 经安全生产科复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部 门负责人初审签字后，所在安全生产科终审批准；中等风险、可接受 风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终审批准。5. 1. 4岗位（装置、部位等）风险；巨大风险和重大风险所在的 岗位（装置、部位等
24、）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关 键装置重点部位管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽 略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、 制定操作规程等措施降低风险。5. 1. 5风险评价、分析职责a）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。b）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。C）项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各班组进行分析并做 好风险控制记录。d）工艺变更应由安全生产科做好风险分析，并做好风险控制记录。e）设备新增或拆除应由设备负责人组织分析，并做好风险控制记录。f）事故及潜在紧急情况的风险由所在班组进行评价分析，并做好控 制记
25、录。g）进入作业场所的人员活动，均由所在班组部门进行作业风险分析, 并做好记录h）作业场所的设施设备的风险应由所在部门进行分析，并做好控制 记录。i）人为因素，包括操作远程和安全生产规章制度的风险所在部门进 行分析，并做好控制记录。5. 2风险评价方法选择5. 2. 1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）5. 2. 2岗位、部位、装置等风险评价首选工作危害分析（JHA）,其 次为作业条件危险性分析（LEC）o5. 2. 3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查标准（SCL）。5. 2. 4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究 （HAZ0P）o5. 2. 5经公司领导批准的
26、其它方法。5. 3评价准则公司风险评价按附录A风险评价准则进行，需进行定量的风 险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的 机构自行选用评价准则。5. 4风险评价活动实施步骤5. 4. 1安全生产负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织 成员由有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5. 4. 2危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。5. 4. 3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5. 4. 4根据评价结果，提出控制措施。5. 4. 5得出评价结论。5. 4. 6风险评价应从影响人、周旋和环境等三个方面的可能性和 严重程度分析，重点考虑以下因素；a）火
27、灾、爆炸；b）中毒、窒息；c）有毒有害物料、气体的泄漏；d）高温等异常环境；e）人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环 境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；f）电击、触电及电弧烧伤；g）物体或人员高处坠落；h）机械伤害；i）噪声；j）设备的腐蚀、缺陷；k）潜在危险及其变异；1）其它5. 5确定重大风险5. 5. 1依据有法律法规的要求；5. 5. 2风险发生的可能性和严重性；5. 5. 3公司的声誉和社会关注度等；5. 6风险控制的内容5. 6. 1选择风险控制措施时，应考虑；a）控制措施的可行性和可靠性；b）控制措施的先进性安全性；c）控制措施的经济合理
28、性及公司的经营运行状况d）可靠的技术保障及服务。5. 6. 2控制措施并应包括并按如下顺序；a）工程技术措施，实现本质安全；b）管理措施，实现规范管理；c）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d）个体防护措施，减少职业伤害。5. 6. 3风险控制管理根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可 接受的程度。对于确定重大风险项目，需建立档案，内容包括；a）风险评价报告及技术结论；b）评审意见;c）隐患治理方案，包括资金概算情况等；d）治理时间表和负责人；e）竣工验收报告。5. 7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患, 定期评审或检查风险控
29、制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列 情况发生时，公司应及时进行风险评价；a）新的可变更的法律法规或其他要求；b）操作变化或工艺改变；c）新建、改建、扩建、技改项目；d）有对事故、事件或其他信息的新认识；e）组织机构发生较大变动。5. 10风险管理的宣传和培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险 评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其 认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5. 11相关制度重大危险源管理制度关键装置重点部位安全管理制度安全标准化自评管理制度6、相关记录作业活动清单重大危险源辨识记录工作危害分析记录表（JHA）安全检查分析记录表
30、（SCL）作业条件危险性分析记录表（LEC）预先危险性分析记录表（PHA）危险与可操作性分析记录表（HAZOP）巨大及重大风险与控制措施清单附录（风险评价准则）1、术语风险：风险（R）是发生事故的可能性（L）及后果（S）的结合。风险（R）二可能性（L）义后果（S）2、风险评价方法风险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法 （JHA）作业活动前检维修作业岗位、部位、 装置首选工作杀害分析 法（JHA）其次作业条件危险 性分析（LEC）每年一次一个工序如：液 树脂、固化剂、 促进剂、贮储、 运输作业等关键、重要设 备安全检查表法（SCL）每年一次管道、消防设备新建装置危险
31、与可操作研究 （HAZOP）建设前按工序进行分析 评价3、工作危害分析法（JHA）及风险等级判定3. 1工作危害分析百（JHA）流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的 潜在危害和后果风险分析 控制措施定期评审3. 1. 1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若于 个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评 价，判定风险等级，制定控制措施。3. 1. 2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作 业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。3. 1. 3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划 分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作
32、者一起讨论研究，运用 自己对这一项工作的知识进行分析。3. 1. 4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能 出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估， 如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，3. 1. 5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。 每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3. 1. 6对采用工作危害分析的评价单元，每一个步骤均需判定风险等 级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。3. 1. 7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。3. 2风险级判定轻微或可忽略的风险值(LXS=1
33、3)可接受的风险值(LXS=4一8)中等的风险值(LXS=912)重大的风险值(LXS=1516)巨大的风险值(LXS=2025或L、S单项为5)7性L 严重殍123451123452246810336912154481216205510152025风险评价表风险等级判定准则及控制措施m度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大M险（1级）在采取措施降低危害前，不能继 续作业，对改进措施进行评估15-16重大风险（2级）急措施降低m,建立运祖$制程 查、测懂及评估。立刻9-12中险（3级）可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通。立即或近 期整改4-8风险（4级）可考虑建立
34、操作规程、作业指导 书但需定期检查。2年内治理4轻微或可忽略的 风险（5级）无需采用控制措施，但需保存记 录。事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施。危害的发生不能 被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或 事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何 监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。 危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等）， 或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监 测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发 生类似事故或事件
35、。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制 措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或者安全卫生意 识相当高，严格领先地位执行操作规程。极不可能发生事故或 事件。胞繇般敢件2021第 18 号关于公布安全隐患排查治理工作实施方案的通知各部门、车间：为加强公司安全管理，确保安全生产，根据中华人民共和国安 全生产法及山东省安全生产监督管理规定的要求，结合公司具 体情况，特制定安全隐患排查治理工作实施方案，现下发给你们，望 各部门、车间认真学习，并加以贯彻落实。附件：1.安全隐患排查方案.触电事故安全隐患排查方案2 .中毒事故安全隐患
36、排查方案.火灾事故安全隐患排查方案某包装有限公司 二。二一年三月一日主题词：安全、隐患、排查、治理、 通知抄送：经理某包装有限公司二。二一年一月一日事件后果严重性（S）判别准则分数人员伤亡程度财产损失 设备设施毁坏事故持续时同法规及规章制度 符合状况环境破坏形象受 损程度5死亡一次事故直接经济损失 在50万元及以上部分装置（2套） 或设备停工违反法律、法规和 标准造成周边环境 破坏重大国内 省内影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在 25万元及以上、50万元以2套装置停工、 或设备停工潜在违反法规和 标准造成作用区域 内环境破坏行业内、市区 内影响3肺、阴家慢姗一次事故直接经济损失 在10万
37、元及以上，25 万元以下。1套装置停工或 设备不符合公司或危 化行业的安全方 针、制度、规定等作业点范围内 受影响市区影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失 在10万元及以上受影响不大、几乎不符合公司的安 全操作程序、规定设备、设施周围 受影响公司及周边 范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损4、安全检查表分析（Safety ChecJQ i JQAnJQysis SCL）4. 1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针 对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的 已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素, 然后确定检查项目，再以提
38、问的形式把检查项目按系统的组成顺序 编制成表，以便进行检查和评审。4. 2检查项目列出之后，还应出与之对应的标准。标准可以是法 律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规 程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4. 3R、L、S的数值同JHA分析法5、作业条件危险性分析（LEC）法对于一个具有潜在危险性评价的作业条件，影响其危险性（D）的 主要因素有3个；L、E、C D=LXEXC 式中：D-作业条件的危险性L-事故或危险事件发生的可能性E-暴露于危险环境中的频率C-发生事故或危险事件的可能结果（1）事故或危险事件发生的可能性（L）如下表:分数事故发生的可能
39、性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0. 1实际上不可能(2)暴露于危险环境中的频率(E)如下表:分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0. 5非常罕见的暴露(3)发生事故或危险事件的可能结果(C)如下表:分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护(4)危险等级划分(D)如下表:危险性分值危险程度大于320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，
40、需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意小于20稍有危险，可以接受6、识别危害(危险源)方法6. 1按物的不安全状态进行识别：GB644186企业职工伤亡事故分类中将物的不安全状态归 纳为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备设施工具附件有 缺陷，个人防护用品用具缺少或有缺陷，以及生产（施工）现场环 境不良等四大类。6. 2按人的不安全行为进行识别：GB644186企业职工伤亡事故分类中将人的不安全行为归 纳为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大粪。6. 3按导致事故和职业危害因素的直接原因进行识别：根据GB/1386192生产过程危险和有害因素分
41、类与代码的 规定，将在生产过程中的危险、危害因素分为6大类；物理性危险 和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素、心 理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素、其它危险和有害因 素。6. 3. 1物理性危险和有害因素有：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、震动危害、明 火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与溶胶、 作业环境不良、信号缺陷及其它物理危险有害因素。6. 3. 2化学性危险和有害因素有：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其它 化学危险有害因素。6. 3. 4生物性危险和有害因素有：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识
42、功 能缺陷、其它心理性危险有害因素。6. 3. 5其它危险和有害因素有：指挥错误、操作错误、其它行为性危险有害因素6. 3. 6其它危险和有害因素有：搬举重物、作业空间狭小、工具不合适、通道和道路和缺陷等。某包装有限公司 安全生产标准化文件编号:JQ/AQGL:08007版次：AQGL -01文件名称安全生产事故隐患排查管理制度本章页数：7安全生产事故隐患排查管理制度1目的公司为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全 生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公 司广大职工的生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规， 制定本规定。2引用标准中华人民共和国安全生产法安
43、全生产事故隐患排查治理暂行规定山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法3适用范围本制度适用于公司各部门、车间。第一章职责第一条公司成立隐患排查小组，由经理担任组长，各部门、 车间负责人为小组成员，每月对公司进行一次安全隐患排查，主要 排查职责为：1、安全生产科具体负责公司在消防、安全方面存在的隐患排 查；2、各车间主要负责工艺技术方面存在的隐患排查；3、车间主要负责厂区生产设施、设备存在的隐患排查；负责 公司厂区电气、仪表等方面存在的隐患排查。第二章隐患排查与整改第二条隐患的等级认定：1、轻微事故隐患：有下列情形之一的为轻微事故隐患：（1）不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不 规范
44、的；（2）危险场所安全标志不全的；（3）不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记 录或填写不全的；（4）厂内机动车辆超速行驶的；（5）违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重 后果的；（6）其它一旦发生事故，致轻伤1至2人或导致直接经济操作5 万元以下的。2、一般事故隐患。有下列情形之一的为一般事故隐患：（1）装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；（2）职工未经过培训、无证而上岗的；（3）特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；（4）厂房建筑年久失修未及时修理的；（5）易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作 业、抽堵盲板作业、断路作业不按规定办理作业票的；（
45、6）其它一旦发生事故，能致轻伤3至10人或一次重伤1至2人, 一次事故直接经济损失5万元至10万元以下的。3、重大事故隐患。有下列情形之一的为重大事故隐患：（1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置， 等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工厂企 业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（2）生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、 运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不 符合有关标准、规定要求的；（3）危险化学品生产车间、储存区与员工宿舍在同一座建筑 物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；（4）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所 内设置休息室和非生产直接需要的办公室的；（5）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、 设备的；（6）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未 按规定和生产工