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1、加工制造类小微企业平安生产标准化台账（三）平安风险管控和隐患排查治理分册企业名称：企业地址：衢州市XX公司衢州市XX公司联合衢州市XX公司制样衢州市XX公司(2021.03 版)4 .铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的平安坑内及熔体泄 漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易 爆物品。5 .铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。6 .高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应 急冷却水源等冷却应急处置措施。7 .冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置 防止冷却水大量进入炉内的平安
2、设施（如：快速切断阀等）。8 .炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、 腐蚀、破损、衬破损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。9 .使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的 快速切断阀，以切断煤气（天然气）。10 .金属冶炼企业主要负责人和平安生产管理人员未依法经考核合格。（三）建材行业。1 .水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未 设置气体灭火装置。2 .水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包 资质的承包方且作业前未进行风险分析。3 .燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀
3、，或易燃易爆气体聚集区域 未设置监测报警装置。4 .纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。5 .进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时， 未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。6 .玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测 报警装置。（四）机械行业。1 .会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和 浇注影响范围内。2 .吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未 设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期 探伤检查。3 .铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇
4、注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易 燃易爆物品。4 .铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置 防止冷却水进入炉内的平安设施。5 .天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或 燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的平安装置。6 .使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清 除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。7 .涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。（五）轻工行业。1 .食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，未采取防过热自动报警切断装 置和隔热防护措施。2 .白酒储存、勾兑场所未规范设置乙
5、醇浓度检测报警装置。3 .纸浆制造、造纸企业使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯。4 .日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉未设燃气低压警报器和快速切断阀，或 易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。5 .日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施出现开裂、腐蚀、破损、 衬被损坏、壳体发红及明显弯曲变形。6 .喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。（六）纺织行业。1 .纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、 储油罐、热媒炉等未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。2 .保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料混合 贮存的；保险粉露
6、天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。（七）烟草行业。1 .熏蒸杀虫作业前，未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒 面具。2 .使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置二氧化碳浓度报 警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。（A）商贸行业。在房式仓、筒仓及简易仓囤进行粮食进出仓作业时，未按照作业标准步骤或 未采取有效防护措施作业。（一）年度检查计划检查名称检查要求计划检查时间备注春节前平安检 查原那么上安排在春 节放假前一周。口春节后复工 检查停工时间长的企 业需在复工前开 展检查一季度综合检 查原那么上安排在3 月中下旬雷雨季节检查原那么上安排在4 月下旬或5月上 旬
7、二季度综合检 查原那么上安排在6 月中下旬。局温季节检查原那么上安排在7 月初。三季度综合检 查原那么上安排在9 月中下旬。国庆前平安检 查原那么上安排在国 庆放假前一周。冬季检查原那么上安排在12 月中下旬。四季度综合检 查（使用平安生 产标准化考评 表）原那么上安排在12 月中下旬。口消防平安检 查每月至少1次检查表见消防安 全分册口特种设备定 期巡查每月至少1次检查表见设备设 施分册口设备平安检 查每半年至少1次检查表见设备设 施分册口电气平安检 查每半年至少1次检查表见设备设 施分册10备注:检查名称检查要求计划检查时间备注口危险化学品 平安检查每半年至少1次检查表见基本情 况分册，涉
8、及危 险化学品的企业 需检查口喷涂作业安 全检查每半年至少1次检查表见基本情 况分册，涉及喷 涂作业的企业需 检查涉氨制冷安 全检查每半年至少1次检查表见基本情 况分册，涉及危 险化学品的企业 需检查口有限空间作 业平安检查每半年至少1次检查表见基本情 况分册，涉及涉 氨制冷装置的企 业需检查可燃爆粉尘 作业平安检查每半年至少1次检查表见基本情 况分册，涉及可 燃爆粉尘作业的 企业需检查口高温熔融金 属作业平安检 查每半年至少1次检查表见基本情 况分册，涉及高 温熔融金属作业 的企业需检查职业卫生专 项检查每半年至少1次检查表见职业卫 生分册，涉及职 业健康危害的企 业需检查1、企业应在每年1
9、月底前完成检查计划的编制，在计划开展的“检查名称”前 打“ J ”，在无需开展的“检查名称”前打“ X ”。2、开展上述检查前，需根据国家相关规定并结合企业实际情况制订检查表，并 按检查表进行检查。检查表样式可参照本台账所附的范例。3、对特种设备、电气平安、危险化学品、喷涂作业、涉氨制冷、可燃爆粉尘作 业、高温熔融金属作业等专业性较强的检查内容，自身没能力检查的企业可聘请 专家或委托有能力的平安生产社会化服务机构进行检查。11（二）相关检查记录1、综合性检查、季节性检查、节假日检查原那么上由企业主要负责人带队检 查，各相关部门人员分工负责。综合性检查可和平安生产责任制考核相结合。2、各专业性检
10、查可由相关职能部门负责人或相关分管领导带队检查，专业 性检查可和综合性检查一起开展。3、对当场不能整改的问题和隐患，除在检查表中记录以外，还应汇总至企 业隐患登记表，实行限期整改。12春节前平安检查表序号检查工程检杳内容检查结果备注1工作安排是否对节日平安生产工作进行安排。是否有节日值班表并公布。2生产管理设备设施是否正常，有无跑冒滴漏现场。节日期间继续生产的是否保证有相应的管理人员。节日期间是否采取措施加强对“违章指挥、违章作业、 违反劳动纪律”行为的检查。节日期间原那么上不进行临时用电、火灾爆炸危险场所 动火、进入有限空间、高处作业、盲板抽堵、吊装、 动土、断路等危险作业，确需进行的，需提
11、级审批。暂时未整改完的隐患是否采取临时防范措施。3消防平安厂区内是否有易燃杂物未清理。对自燃物品和遇湿易燃物品是否采取妥善保管措施。消防车通道是否被占用、堵塞、封闭。13序号检查工程检查内容检查结果备注平安出口、疏散通道是否畅通，平安疏散才旨不标志、 应急照明是否完好。消防设施、器材和消防平安标志是否在位、完整。常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆 放物品影响使用。节日期间是否安排人员进行防火值班、巡查。4电气平安配电房孔洞是否封堵，门、窗是否有防止小动物进入 的措施。电气线路是否有破损、老化、过热的现象。停工的用电设备是否按要求切断电源。在用临时线路是否规范，停用临时线路是否及时拆
12、 除。5危险化学品危险化学品包装物上应有物品标识，并包装可靠无泄 漏。危险化学品应储存在专用仓库、储存柜、堆场、储罐 内，并由专人负责管理。严禁随意存放，超量存放危 险化学品。作业场所临时存放的危险化学品应划定专门存放场 地并规范存放，存放量不得超过当天（班）使用量。使用危险化学品时应穿戴相应的劳动防护用品，并遵 守平安操作规程。1415序号检查工程检查内容检查结果备注节日期间是否安排人员对危险化学品存放场所进行 平安巡查。6厂区环境车间、仓库通风是否良好。下水道是否畅通，盖板有无缺失、破损。各类给排水装置齐全、完好。厂区是否干净、整洁。干枯的树枝、杂草是否清理。7节日安保安保工作是否安排妥当
13、。门、窗、锁、柜是否完好。要求关闭的门、窗，是否按要求关闭。厂区监控是否正常。重要物品是否有防盗措施。8应急管理应急物资、器材是否完好，并处于备用状态。万一发生异常情况，是否有应急处置人员。序号检查工程检查内容检查结果备注发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名：检查时间：年 月 日己全部列入整改计划（详见隐患档案）己全部完成整改（详见隐患档案）16春节后复工检查表序号检查工程检杳内容检查结果备注1对复工工作进行 一次部署安排是否通过会议等形式对复工工作进行部署安排。2对全体员工进行 一次平安培训教 育公司层面主要进行平安意识和工作纪律的教育。车间、班组层面主要进行作业平安风险的提
14、醒。3对平安条件进行 一次检查确认复工前是否对生产设备，以及管道、阀门、电气、仪 表、通风、除尘、污水处理、检测报警、平安联锁、 放射防护等设施进行一次全面检查。对检查发现的问题是否按要求进行处理。4对重要和关键岗 位人员到岗情况 进行一次检查确 认检查重要和关键岗位人员是否到岗。人员缺岗或更换的，是否有稳妥补救措施。5对新员工、转岗、 离岗人员上岗进 行严格把关在上岗前必须经过公司（厂、矿）、车间（工段、区、 队）、班组三级平安培训教育。本单位内转岗或离岗六个月以上重新上岗人员，应当 重新接受车间（工段、区、队）和班组级的平安培训。特种作业和特种设备作业人员必须取得特种作业操 作证或特种设备
15、作业人员证。17一、企业平安风险管控1（一）平安风险四色分布图2（二）平安风险清单范例3二、隐患排查治理5（一）年度检查计划10（二）相关检查记录12春节前平安检查表13春节后复工检查表17一季度综合检查表19季节性检查表（雷雨季节）31二季度综合检查表33季节性检查表（高温季节）45三季度综合检查表48国庆前平安检查表60季节性检查表（冬季）64四季度检查暨小微企业平安生产标准化自评67（三）企业隐患登记汇总表77（四）隐患整改单78发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名:检查时间：年 月 日己全部列入整改计划（详见隐患档案）己全部列入整改计划（详见隐患档案）己全部完成整改（详
16、见隐患档案）1818一季度综合检查表序号工程内容检查结果备注1管理机构和 人员是否按要求设置或明确平安生产、消防、职业卫生、特种设备 平安管理机构，配备相应的专职或兼职管理人员。（可合并设置，也可分开设置；无职业病危害、特种设备的企 业无需设置相应机构配备相应人员）配备的专职或兼职平安生产、消防、职业卫生、特种设备平安 管理人员是否在岗履行相应职责，人员变化的是否及时变更。2企业主要负 责人依法履职是否履行“建立、健全本单位平安生产责任制”职责。是否履行“组织制定并催促落实本单位平安生产规章制度和操 作规程”职责。是否履行“组织制定并实施本单位平安生产教育和培训计划” 职责。是否履行“保证本单
17、位平安生产投入的有效实施”职责。是否履行“催促、检查本单位的平安生产工作，督办本单位事 故隐患治理，及时消除生产平安事故隐患”职责。是否履行“组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预 案，定期组织或者参与生产平安事故应急救援演练”职责。是否履行“及时、如实报告生产平安事故”职责。是否履行“每年向职工大会报告本单位平安生产情况”职责。19序号工程内容检查结果备注3平安生产责 任制是否建立各级、各部门、各岗位人员平安生产责任制（应涵盖 企业涉及到的平安生产、特种设备、消防、职业卫生等内容）， 责任制内容是否符合“管生产必须管平安，管业务必须管平安” 以及“我的区域我负责”的基本要求。是否层层签
18、订平安生产责任书。是否认期对平安生产责任制落实情况进行检查考核。4平安生产规 章制度的建 立和执行平安生产、消防、职业卫生、特种设备等规章制度是否完善。平安规章制度是否发放到相关部门和从业人员。平安规章制度是否有效执行。相关台账记录填写是否及时、真实、规范。5平安操作规 程的编制和 执行是否按要求编制相关作业的平安操作规程。平安操作规程是否发放到岗位或上墙。平安操作规程是否有效执行。6平安培训教 育（应涵盖安 全生产、特种 设备、消防、 职业卫生等 内容）企业主要负责人和平安生产管理人员应当参加具备平安培训条 件的机构组织的平安培训，取得平安培训合格证。电工、电焊、气割、高处作业、危险化工工艺
19、过程操作及仪表 工、大中型制冷与空调设备操作及维修、煤气作业等特种作业 人员，必须取得特种作业操作证后方可上岗作业，并按期 复审。锅炉、压力容器作业、起重车司机（不含地操）、叉车司机等 特种设备作业人员必须特种设备作业人员证后，方可上岗 作业，并按期复审。20序号工程内容检查结果备注新上岗的一般从业人员，在上岗前必须经过公司（厂、矿）、 车间（工段、区、队）、班组三级平安培训教育。岗前平安培 训时间不得少于24学时。转岗人员或离岗六个月以上重新上岗人员，应当重新接受车间 （工段、区、队）和班组级的平安培训。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关 从业人员重新进行有针对性的平安培
20、训。涉及有限空间作业场所的企业，应对相关人员进行有限空间作 .业专项平安培训。企业应每年对从业人员进行平安再培训，培训时间原那么上不低 于8学时。岗位员工是否知道自身岗位的平安风险和职也病危害，是否知 道个人防护要求，是否知道单位劳动纪律，是否会平安操作， 是否会应急处置、逃生自救和事故报告，是否会日常平安检查。（进行抽查）平安培训教育记录填写是否及时、真实、规范。7个体防护企业采购的劳动（职业病）防护用品，是否为正规厂家生产的， 有产品合格证明和其他标识的产品。是否根据从业人员的岗位实际，为其提供相应的劳动（职业病） 防护用品。是否监督、教育从业人员按照使用规那么佩戴、使用。8消防平安是否按
21、要求执行消防平安相关管理要求和制度，并及时、规范 进彳亍台账记录（见消防平安分册）。21序号工程内容检查结果备注是否认真开展防火检查（每月）和防火巡查（每日），并及时 整改检查发现的问题和隐患。消防设施、消防器材管理是否良好。禁火区和火灾爆炸危险区域是否严格落实禁烟禁火等防火防爆 相关规定。9危险化学品每半年至少组织一次危险化学品平安的专业检查（自身没能力 检查的企业可聘请专家或委托有能力的平安生产社会化服务机 构进行检查，半年内已进行过平安现状评价的可替代该时间段 的专业检查），并及时整改检查发现的问题和隐患。危险化学品应储存在专用仓库、储存柜、堆场、储罐内，并由 专人负责管理。严禁随意存放
22、，超量存放危险化学品。危险化学品储存仓库内储存的危险化学品包装应完整，禁止进 行开桶、分装、调配等作业。作业场所临时存放的危险化学品应划定专门存放场地并规范存 放，存放量不得超过当天（班）使用量。剧毒品应实行“五双”管理（双人验收、双人保管、双人发货、 双把锁、双本帐）。易制毒化学品、易制爆危险化学品实行双 人收发、双人保管制度。危险化学品储存场所应设置明显的标志，如“危险化学品仓库”、 “危险化学品储罐区”等。危险化学品储存使用场所应根据化学品作业场所平安警示标 志规范（AQ 3047-2013）的规定，设置每种危险化学品的安 全警示标志。22序号工程内容检查结果备注应当根据危险化学品的种类
23、和危险特性，在储存和使用场所设 置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、 泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及 防护围堤或者隔离操作等平安设施、设备，并按照国家标准、 行业标准或者国家有关规定对平安设施、设备进行经常性维护、 保养，保证平安设施、设备的正常使用。使用危险化学品从事生产的企业（指生产过程、工序中需要使 用危险化学品的企业，不包括实验室化验分析过程中的使用、 检维修过程中的使用、生活中的使用等），应每3年进行一次 平安评价，并按要求将平安评价报告以及整改方案的落实情况 报所在地应急管理部门备案。构成危险化学品重大危险源的应将重大危险源档案材料报送所
24、 在地县级人民政府应急管理部门备案。10可燃爆粉尘每半年至少组织一次可燃爆粉尘平安的专业检查（自身没能力 检查的企业可聘请专家或委托有能力的平安生产社会化服务机 构进行检查），并及时整改检查发现的问题和隐患。可燃爆粉尘场所的通风除尘系统应符合平安要求。爆炸危险区域内电气设备符合粉尘爆炸要求。作业现场积尘及时规范清理。11设备设施是否按要求执行设备设施平安相关管理要求和制度，并及时、 规范进行台账记录（见设备设施管理分册）。23序号工程内容检查结果备注每半年至少组织一次设备设施平安的专业检查（自身没能力检 查的企业可聘请专家或委托有能力的平安生产社会化服务机构 进行检查），并及时整改检查发现的问
25、题和隐患。设备设施应定期维护检查，相关平安装置和防护设施是否齐全、 完好，禁止带病运行。平安操作规程是否上墙并清晰完好。危险部位平安警示标志是 否清晰完好。各类设备、管路是否有跑、冒、滴、漏现象。停用设备是否切断电源，并进行挂牌。12特种设备和 平安附件是否按要求执行特种设备平安相关管理要求和制度，并及时.、 规范进行台账记录（见设备设施管理分册）。每月至少组织一次特种设备定期巡查（自身没能力检查的企业 可聘请专家或委托有能力的平安生产社会化服务机构进行检 查），并及时整改检查发现的问题和隐患。特种设备是否有产品合格证、使用登记证。特种设备和平安附件的定期检验报告是否在有效期内，检验报 告中所
26、提出的问题是否整改。特种设备和平安附件上是否张贴定期检验标志。特种设备是否按规定进行日常维护保养并有记录。13电气平安是否按要求执行电气平安相关管理要求和制度，并及时、规范 进行台账记录（见设备设施管理分册）。按要求开展电气设备巡视检查，保证电气设备完整性。24序号工程内容检查结果备注每半年至少组织一次电气平安的专业检查（自身没能力检查的 企业可聘请专家或委托有能力的平安生产社会化服务机构进行 检查），并及时整改检查发现的问题和隐患。新增大功率用电设备经过用电匹配性核算。变配电室门、窗、防鼠挡板、金属网完好，进入配电室的电缆 孔洞应封堵完好，屋顶和墙壁无渗水或漏水，室内保持干燥、 干净、整洁，
27、通风、照明良好，不堆放无关杂物。电气线路和设备安装规范，无松动、过热、破损、老化等现象； 电气设备的不带电金属外壳接地或接零可靠。爆炸性气体和爆炸性粉尘环境危险区域内的电气设备（电机、 配电柜、开关箱、接线盒、照明灯、按钮等）应采用与环境相 适应的防爆型产品，并按防爆要求进行安装（采用金属导管配 线），设备设施防静电接地牢固可靠。超过平安电压的手持式、移动式电开工器具应逐个配置漏电保 护器和电源开关。低压临时线路按要求审批并规范敷设。停用低压临时线路应及 时撤除。14原材料和产 品堆放厂区各类物品和工具实行定置管理。原材料和产品应根据不同性质，分库、分区、分类，分堆储存。 不准将性质相互抵触、
28、灭火方法不同的物品混存。25序号工程内容检查结果备注物料堆放重物在下，轻物在上，易损物品要固定，易倒物品要 挤压住；长物要放倒。立体堆放的材料和物品要限制堆放高度， 堆垛不得倾斜、有晃动。滑动物件要有支架或稳固措施，圆筒 产品或工件滚动曲不得面向平安通道。15厂区环境车间、仓库等通风是否良好。厂区照明是否足够，有无缺失、损坏、光照缺乏现象。相关平台、钢斜梯、通道、池子等护栏是否齐全、完好，钢直 梯是否有符合要求的护笼。地面是否平整，易滑区域是否有防滑措施，坑道盖板有无缺失、 破损，门窗是否损坏。厂区是否干净、整洁，施工结束后是否及时清场，杂物是否及 时清理。16装卸作业2米以上的装卸作业应尽可
29、能修建有平安防护的装卸作业平 台，难以修建装卸平台的，原那么上应设置方便可靠的平安带悬 挂点。属于高处作、业的，应按规定戴平安帽、系平安带。17焊割作业焊割作业要尽量选择平安地点进行，周边物品应清理干净，宜 设置防护围栏，并设有警示标识；大风天气或高空焊接时，有 防止火星飞溅措施。26序号工程内容检查结果备注气割气焊应满足以下要求：(1)气瓶使用中应采取防倾倒措施。乙快气瓶必须直立放置， 不能卧放。(2)氧气瓶、乙快瓶要与动火点保持10米以上距离，氧气瓶 与乙焕瓶的距离应保持5米以上。(3)气瓶平安附件要齐全、完好。(4)软管材料应符合要求，且无泄露、磨损、老化。电焊机应满足以下要求：(1)每
30、台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，安装剩余电流 保护装置，PE线应连接规范。电焊机的金属外壳应可靠接地， 不得串联接地。(2)固定使用的电源线应采取穿管敷设；一次侧、二次侧接线 端子应设有平安罩或防护板屏护；线路接头应牢固，无烧损。 电气线路绝缘完好，无破损、无老化。(3)电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好、其长度不宜大于 5m。电源线不应在地面拖拽使用，且不允许跨越通道。(4)二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接 点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3 个。禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动 部位，以及PE线等作为焊接二次回路。(5)焊钳绝缘完好
31、、螺丝紧固。(6)变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，检测应由 专业电工检测。绝缘电阻值应符合相关规定。检测应有记录， 并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。27一、企业平安风险管控（-）什么是企业平安风险管控？企业平安风险管控体系建设是建立以风险管控为核心的企业平安生产管理 体系。总体要求是：企业根据法律法规和标准规范要求，结合自身的类型和平安 风险特点，制定科学的平安风险辨识程序和方法，全面开展平安风险辨识；对辨 识出的平安风险进行分类梳理，确定平安风险类别；针对不同类别的平安风险， 采用相应的风险评估方法确定平安风险等级；针对平安风险特点，通过实施工程 控制、平安管理、培训教育、
32、个体防护以及应急处置措施，有效管控各类平安风 险，实现把风险控制挺在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生之前的平安生产 管理目标。（二）企业如何来开展平安风险管控体系建设？2020年4月7日，浙江省应急管理厅印发了浙江省企业平安风险管控体系建设实施指南（试行）（浙应急基础（2020） 56号），对企业平安风险管 控系统建设作出了具体规定。序号工程内容检查结果备注18检维修和危 险作业是否按要求执行检维修和危险作业相关管理要求和制度。用电设备检维修时应切断电源，并上锁、挂“禁止合闸，有人 工作”警示牌。对临时用电、火灾爆炸危险场所动火、进入有限空间、抽堵盲 板、高处、吊装、动土、断路等危险作业严格
33、实行作业审批制 和现场监护制。相关平安作业票（证）填写规范，风险辨识准确，平安措施到 位。19交叉作业两个以上单位在同一作业区域内进行作业，可能危及对方生产 平安的，应当指定专职平安生产管理人员进行平安检查与协调。20外包作业和 场地（设备） 出租是否按要求执行外包和出租管理要求和制度，并及时、规范进 行台账记录（见外包和出租管理分册）。生产经营单位不得将生产经营工程、场所、设备发包或者出租 给不具备平安生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的平安生产 管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的平安生产 管理职责。生产经营单位对承包单位、承租单位的
34、平安生产工作统一协调、 管理，定期进行平安检查，发现平安问题的，应当及时催促整 改。21建设工程建设工程是否依法及时履行平安生产条件和设施综合分析、安 全设施设计及审查、平安设施竣工验收手续。28序号工程内容检查结果备注建设工程是否依法及时办理消防有关审批、备案或者检查手续。对可能产生职业病危害的建设工程，应当进行职业病危害预评 价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收。22职业卫生是否按要求执行职业卫生相关管理要求和制度（职业危害工程 申报、职业病危害告知、职业病危害因素检测评价、职业健康 检查等），并及时、规范进行台账记录（见职业卫生分册）。每半
35、年至少组织一次职业卫生的专业检查（自身没能力检查的 企业可聘请专家或委托有能力的平安生产社会化服务机构进行 检查），并及时整改检查发现的问题和隐患。工作场所职业病危害因素控制无明显异常。工作场所职业病危 害警示标识清晰规范。23应急管理生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组 织编制综合应急预案。对于某一种或者多种类型的事故风险， 生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预 案并入综合应急预案。对于危险性较大的场所、装置或者设施， 生产经营单位应当编制现场处置方案。事故风险单一、危险性 小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营
36、单位，可以不建 立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员。29序号工程内容检查结果备注生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急物资及装备， 建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备 进行定期检测和维护，使其处于适用状态。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单 位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者 专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。24事故管理是否按要求对各类事故和未遂事故（惊吓事件）进行登记。事故调查处理是否按要求执行“四不放过”原那么，即事故原因 未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放 过、有关人员未
37、受到教育不放过。发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名：检查时间：年 月 日已全部列入整改计划（详见隐患档案）已全部完成整改（详见隐患档案）30季节性检查表（雷雨季节）序号检查工程检查内容检查结果备注1防雷设施对防雷接地系统进行一次检查和维护。防雷检测报告是否在有效期内。2防触电措施电气设备的金属外壳，电气配电箱、开关箱的金属外壳 应可靠接地。手持电开工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无 接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。绝缘垫、绝缘操作工具等在检测有效期内。3防雨防潮防汛厂房、仓库、办公楼等屋顶是否完好无漏水，窗户是否 完好无破损。下水道是否畅通，盖板有无缺失
38、、破损。各类给排水装置齐全、完好。怕水的物资是否防止存放在地势低洼处，是否采取防 雨、防潮措施。危险化学品储罐围堰是否完好，孔洞是否封堵，排水阀 平时是否处于关闭状态。可能会发生洪水灾害（包括内涝）的企业，是否根据自 身实际储藏防汛物资。4防倾倒坍塌建筑物和构筑物是否有裂纹、地基下沉、倾斜等迹象， 对有倾倒或坍塌危险的是否停用或采取相应平安措施。31序号检查工程检查内容检查结果备注大型立式料仓、水罐、污水罐（包括地基）是否经过正 规设计、施工；建筑物上加装大型设备、水池、水罐等 重物是否经过承重核算。5防高处坠物安装在户外高处的广告牌等设施安装是否牢固、可靠， 承重构件有无老化、破损、腐蚀。高
39、处的窗台、阳台、平台上是否有易坠落的物品。发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名：检查时间：年 月 日口已全部列入整改计划（详见隐患档案）口已全部完成整改（详见隐患档案）32二季度综合检查表序号工程内容检查结果备注1管理机构和 人员是否按要求设置或明确平安生产、消防、职业卫生、特种设备 平安管理机构，配备相应的专职或兼职管理人员。（可合并设置，也可分开设置；无职业病危害、特种设备的企 业无需设置相应机构配备相应人员）配备的专职或兼职平安生产、消防、职业卫生、特种设备平安 管理人员是否在岗履行相应职责，人员变化的是否及时变更。2企业主要负 责人依法履职是否履行“建立、健全本单位平安
40、生产责任制”职责。是否履行“组织制定并催促落实本单位平安生产规章制度和操 作规程”职责。是否履行“组织制定并实施本单位平安生产教育和培训计划” 职责。是否履行“保证本单位平安生产投入的有效实施”职责。是否履行“催促、检查本单位的平安生产工作，督办本单位事 故隐患治理，及时消除生产平安事故隐患”职责。是否履行“组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预 案，定期组织或者参与生产平安事故应急救援演练”职责。是否履行“及时、如实报告生产平安事故”职责。是否履行“每年向职工大会报告本单位平安生产情况”职责。33序号工程内容检查结果备注3平安生产责 任制是否建立各级、各部门、各岗位人员平安生产责任制（
41、应涵盖 企业涉及到的平安生产、特种设备、消防、职业卫生等内容）， 责任制内容是否符合“管生产必须管平安，管业务必须管平安” 以及“我的区域我负责”的基本要求。是否层层签订平安生产责任书。是否认期对平安生产责任制落实情况进行检查考核。4平安生产规 章制度的建 立和执行平安生产、消防、职业卫生、特种设备等规章制度是否完善。平安规章制度是否发放到相关部门和从业人员。平安规章制度是否有效执行。相关台账记录填写是否及时、真实、规范。5平安操作规 程的编制和 执行是否按要求编制相关作业的平安操作规程。平安操作规程是否发放到岗位或上墙。平安操作规程是否有效执行。6平安培训教 育（应涵盖安 全生产、特种 设备
42、、消防、 职业卫生等 内容）企业主要负责人和平安生产管理人员应当参加具备平安培训条 件的机构组织的平安培训，取得平安培训合格证。电工、电焊、气割、高处作业、危险化工工艺过程操作及仪表 工、大中型制冷与空调设备操作及维修、煤气作业等特种作业 人员，必须取得特种作业操作证后方可上岗作业，并按期 复审。锅炉、压力容器作业、起重车司机（不含地操）、叉车司机等 特种设备作业人员必须特种设备作业人员证后，方可上岗 作业，并按期复审。34序号工程内容检查结果备注新上岗的一般从业人员，在上岗前必须经过公司（厂、矿）、 车间（工段、区、队）、班组三级平安培训教育。岗前平安培 训时间不得少于24学时。转岗人员或离岗六个月以上重新上岗人员，应当重新接受车间 （工段、区、队）和班组级的平安培训。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关 从业人员重新进行有针对性的平安培训。涉及有限空间作业场所的企业，应对相关人员进行有限空间作 .业专项平安培训。企业应每年对从业人员进行平安再培训，培训时间原那么上不低 于8学时。岗位员工是否知道自身岗位的平安风险和职业病危害，是否知 道个人防护要求，是否知道单位劳动纪律，是否会平安操作， 是否会应急处置、逃生自救和事故报告，是否会日常平安检查。（进行抽查）