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1、岗位设置治理流程岗位设置治理流程流程名称行为实施环节治理行为相关讲明编制人员编制日期流程人员编制治理人员编制治理审核人员审核日期编码岗位设置治理岗位设置治理流程流程编码执行核心部门行政人力资源部总经办受控状态操纵部门总经办各职能部门工作分析否行政人力资源部依据公司开展战略进行职能分解和机构设置依据人力资源 确定编制否审核是总经理意见职责划分与岗位设置是制作职务讲明书否意见是薪酬设计否薪酬预算审核审批否是实施是批准人员批准日期受控状态人员编制治理流程人员编制治理流程名称行为实施环节治理行为流程流程执行核心部门行政人力资源部操纵部门总经办各用人部门对本部门编制提出意见行政人力资源部进行各部门工作量
2、分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位讲明总经理办公会议审议总经理否否是是审核签批否是执行编制相关讲明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期增加编制申请流程增加编制申请流程流程名称增加编制申请增加编制申请流程流程编码执行核心部门各用人部门受控状态操纵部门总经办行为实施环节治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节各用人部门提出增加编制的申请提出增编岗位人员素养要求行政人力资源部审核否内部聘请流程总经理办公会议否审议总经理否审批是是是内聘决策外聘外部聘请流程用人申请用人申请流程流程用人部门审核人员审核日期编码执行核心部门部门负责人用人部门批准人员批准日期受控状态操纵部
3、门分管经理行政人力资源部用人申请流程用人申请流程分管部门治理行为维持现状因调动、流失等缘故出现职位空缺报告部门负责人公司内部聘请公司内部聘请流程流程不碍事工作判 定碍事工作填写用人申请表审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部审核是否否核实是实施聘请流程总经办职员原就任部门相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节批准人员批准日期受控状态操纵部门公司内部聘请流程公司内部聘请流程用人部门行政人力资源部公司职员治理行为公司外部聘请程序用工申请流程决定外聘判定决定内聘对内公布聘请启事用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知职员，并办理调动手续公司外部聘请公司外部聘请流程流程审核人
4、员审核日期编码执行核心部门报名，填写应聘登记表批准人员批准日期受控状态操纵部门与职员沟通，必要时请人力资源部协调要害人员不能调离判定非要害人员总经办分管经理总经办相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节公司外部聘请流程公司外部聘请流程行政人力资源部用人部门行政人力资源部应聘人员治理行为公司内部聘请程序用工申请流程决定内聘判定决定外聘对外公布聘请启事用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知报到进职流程审核人员审核日期报名，填写应聘登记表报到批准人员批准日期否审核是相关讲明编制人员编制日期新职员进职流程新职员进职流程流程名称行为实施环节新职员进职新职员进职流程流程编码执行核心部门行
5、政人力资源部受控状态操纵部门总经办行政人力资源部用人部门治理行为新职员建档工作证办理发放职员手册配合行政部办理后勤工作制度培训签订试用合同存档试用职员转正流程劳动合同治理劳动合同治理流程流程审核人员审核日期编码执行核心部门人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作关系介绍工作交接试用相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办劳动合同治理流程劳动合同治理流程相关职员部门负责人分管领导行政人力资源部治理行为新职员报到进职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格不合格签订试用合同辞退流程是签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档办理离职手续相关讲明编制人
6、员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期新职员试用期满转正流程新职员试用期满转正流程流程名称行为实施环节新职员试用期满新职员试用期满转正流程转正流程用人部门编码执行核心部门行政人力资源部受控状态操纵部门总经办分管经理厂长总经办试用期满新职员行政人力资源部治理行为转正考核评估是否合格否是否留用否职员辞退流程转正填写申请是是审核人员审核日期否审核是审批是否延长试用期签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档相关讲明编制人员编制日期批准人员批准日期岗位轮换流程岗位轮换流程流程名称行为实施环节岗位轮换岗位轮换流程流程职员原工作部门负责人编码执行核心部门行政人力资源部受控状态操纵部门总经办接收部门负责人公司
7、职员行政人力资源部治理行为对轮换提出意见否是否同意是征求职员意见工作安排和交接否是否同意是填写轮换表报到流程审核人员审核日期依据职员职业生涯，编制轮换方案办理手续向原部门、接收部门下达通知档案记录对轮换提出意见否是否同意是做 好 工 作 安排，预备接收接收相关讲明编制人员编制日期批准人员批准日期职职员作调动流程职职员作调动流程流程名称行为实施环节职职员作调动职职员作调动流程流程被调发工作编码执行核心部门调出部门人力资资部调进部门受控状态操纵部门行政人力资源部总经办总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期调动申请工作交接否审批是否审批否审批超越是权限是下发调动通知否审批是职员关系移交职员接收工作安
8、排工资关系调整档案记录审核人员审核日期职务任命流程职务任命流程批准人员批准日期流程名称行为实施环节职务任命职务任命流程流程编码执行核心部门行政人力资源部总经理办公会议受控状态操纵部门总经办各职能部门行政人力资源部总经理董事会治理行为相关讲明编制人员编制日期提 出命 名 部负 责以 下位任单门人职升制定晋各制度及任级人员职资格考察否是否审议是否审议是否审批是否签发是任命公司经理下发任命通知提请任命主管、财务负责人否否审议下发任命通知是审议任命除财务负责人之外的部门级治理人员是存档备案任命权限依据?公司法?而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期考勤治理流程
9、考勤治理流程流程名称行为实施环节考勤治理考勤治理流程流程编码执行核心部门行政人力资源部受控状态操纵部门总经办行政人力资源部经理各部门行政人力资源部行政人力资源部治理行为职各部门同员刷卡意考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认职员加班申请职员加班申请流程流程加班职员制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表否审核是否审核是依据考勤及其他依据编制工资表工资发放流程相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节审核人员审核日期编码执行核心部门部门负责人各职能部门批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办财务部职员加班申请流程职员加班申请流程行政人力资源部治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行
10、为实施环节因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是否是审核审核是加班工资核算否纳进综合考评职员请假治理职员请假治理流程流程请假人员审核人员审核日期编码执行核心部门各用人部门批准人员批准日期受控状态操纵部门总经理总经办人力资源部职员请假治理流程职员请假治理流程部门负责人分管总监治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节填写请假条不同意审批同意审批超过天天内同意审批不同意个月内审批同意月以上审批不同意考勤治理流程各级负责人审批权限准假时限能够依据企业具体情况而定，上述仅为参考职员出差治理职员出差治理流程流程出差人员审核人员审核日期编码执行核心部门各职能部门批准人员批准日期
11、受控状态操纵部门总经理总经办人力资源部职员出差治理流程职员出差治理流程部门负责人分管部门主管治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节制 定 出差方案出填 写遣差 派单天内时刻超过天不同意审批不同意同意月以上审批个月内审批同意考勤备案出差各级负责人审批权限准假时限能够依据企业具体情况而定，上述仅为参考绩效治理工作绩效治理工作流程流程相关部门审核人员审核日期编码执行核心部门分管主管行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办总经办总经理绩效治理工作流程绩效治理工作流程行政人力资源部治理行为相关讲明编制人员编制日期考核指标分解工作执行与绩效沟通制定绩效治理制度制定考核指标、方法否
12、审核是审批否是月度工作检查绩效考评是审核审核是否否工 资 发 放流程审核人员审核日期批准人员批准日期受控状态操纵部门职员绩效考核流程职员绩效考核流程流程名称行为实施环节职员绩效考核职员绩效考核流程流程编码执行核心部门行政人力资源部总经办各职能部门行政人力资源部总经理办公会议总经理治理行为知依据通精神，填写进考核表，内行部门考核薪酬方案审批薪酬方案审批流程流程制定考核制度含原那么、措施、指标、方法下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录审核人员审核日期编码执行核心部门否审议是是审核否批准人员批准日期受控状态操纵部门否签批是总经办相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环
13、节薪酬方案审批流程薪酬方案审批流程行政人力资源部相关部门行政人力资源部财务部总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节信息支持依据预算编制薪酬草案修正方案测算否是审批否是执行方案存档工资发放流程工资发放流程流程流程用人部门审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部行政人力资源部总经办批准人员批准日期受控状态操纵部门总经理总经办财务部工资发放流程工资发放流程治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节部门月份考评否审核是编制工资表否审核是是审核否复核工资表发放工资否复核工资核算是存档职员奖励职员奖励流程流程各职能部门审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部各职能
14、部门分管主管批准人员批准日期受控状态操纵部门总经理总经办财务部职员奖励流程职员奖励流程治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节励呈报奖事名单和出由，提奖励方案审核不同意或调整同意审核不同意或调整同意审核不同意或调整同意实施奖励发放奖金档案记录职员申诉职员申诉流程流程各部门职员审核人员审核日期编码执行核心部门部门负责人职员申诉流程职员申诉流程行政人力资源部分管主管受控状态操纵部门总经理总经办行政人力资源部批准人员批准日期治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节因受处分或认为受到不公平待遇否了解情况审核批转否签批批转审核了解情况情况报告否是是是妥善解决妥善解决妥善解决是否满
15、足善后及总结工作是否存档收集证据再申诉申诉能够越级培训治理总体培训治理总体流程流程审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办培训治理总体流程培训治理总体流程各相关部门行政人力资源部总经理办公会议总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节提出培训需求制定公司整体培训目标培训需求调研制定整体培训方案否审议是否评审是否批准是教学研究设计实施培训培训效果评估否总结确认是存档培训方案培训方案流程流程各职能部门审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办培训方案流程培训方案流程行政人力资源部负责
16、人总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节培需求提 出分析训需求共同确认培训内容制定整体培训方案否审核是否是评审审批否是培训方案设计确认否培训实施流程是培训方案制定培训方案制定流程流程各职能部门审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部行政人力资源部行政人力资源部经理批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办培训方案制定流程培训方案制定流程分管主管总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节培训需求调查制定整体培训方案审核否是审核是审批否是制定培训方案评审审核签批是是否否否提出意见确定方案并征求意见是是培训实施流程岗前培训岗前培训流程流程审核人员审核日期编码执行
17、核心部门行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办岗前培训流程岗前培训流程受训部门受训职员行政人力资源部行政人力资源部经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节提出新职员岗前培训需求否提出意见否是审核拟定岗前培训方案确定培训方案否审核是否审查是是培训教材教具师资场所落实培训考试实施培训否效果评估是审核上岗修正方案再培训外派培训治理外派培训治理流程流程审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办总经办总经理外派培训治理流程外派培训治理流程相关部门行政人力资源部行政人力资源部经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节部门
18、申请联系培训机构索取培训方案选择培训机构、相关事项洽谈是否方案内是否审核否审核否审核否否审核是是否审核是是是否审批是实施外派培训培训效果评估流程职员辞职审批职员辞职审批流程流程审核人员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办职员辞职审批流程职员辞职审批流程辞职职员部门负责人行政人力资源部分管主管总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节提提早天申出申请再申请或申诉或仲裁否同意审批不同意辞职缘故调查正常判定非正常不不同同意意超越权限审审批批同意同意是否同意做思想工作消除咨询是结束办理离职手续职员离职交接流程职员辞退审批职员辞退审批流程流程审核人
19、员审核日期编码执行核心部门行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经办职员辞退审批流程职员辞退审批流程各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理治理行为相关讲明编制人员编制日期流程名称行为实施环节提出辞退报告否审批是否缘故调查审核是否审批是超越权限否审批是职 员 离职 交 接流程同意辞退决策内部调动职职员作调动流程职员离职交接职员离职交接流程流程离职人员审核人员审核日期编码执行核心部门部门负责人各职能部门行政人力资源部批准人员批准日期受控状态操纵部门总经理总经办财务部职员离职交接流程职员离职交接流程治理行为相关讲明编制人员编制日期职员辞职审批填写工作交接单实 施 工作交接是审核否否超越权限审核是否审批是批阅部门与职员签订离职协议清退办公用具等，结算工资奖金是是否补充聘请流程否结束审核人员审核日期批准人员批准日期