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1、 岗位设置管理流程 流程 名称 岗位设置管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 综合部 控制部门 总经办 行为实施环节 各职能部门 综合部 总经办 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 否 是 否 否 是 否 根据公司发展战略进行职能分解和机构设置 根据人力资源规划确定编制 工作分析 审核 职责划分与岗位设置 意见 制作职务说明书 意见 薪酬设计 薪酬预算 审核 审批 实施 是 是 是 否 编制日期 审核日期 批准日期 人员编制管理流程 流程 名称 人员编制管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 综合部 控制部门 总经办 行为实施环节 各用人部门 综合部 总经理办
2、公会议 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 是 否 进行各部门工作量分析 提出编制草案 对本部门编制提出意见 审议 制定具体的人员编制，并编制职位说明 审核 否 是 签批 否 是 执行编制 编制日期 审核日期 批准日期 增加编制申请流程 流程 名称 增加编制申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 控制部门 总经办 行为实施环节 各用人部门 综合部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 用人申请流程 流程 名称 用人申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 用人部门 控制部门 分管经理
3、否 否 提出增加编制的申请 审核 审议 审批 提出增编岗位人员素质要求 决策 内聘 外聘 内部招聘流程 外部招聘流程 是 是 是 否 行为实施环节 用人部门 部门负责人 分管部门 综合部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 公司内部招聘流程 流程 公司内部招聘 编 码 受控状态 是 因调动、流失等原因出现职位空缺 报告部门 负责人 判 断不影响 工作 维持现状 影响 工作 填写用人申请表 审核 核实 是 否 否 实施 招聘流程 名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 用人部门 综合部 公司员工 员工原就任 部门 管
4、理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 公司外部招聘流程 流程 公司外部招聘 编 码 受控状态 关键人员不能调离 决定内聘 决定外聘 用工申请 流程 判断 对内发布招聘启事 报名，填写应聘登记表 用人部门面试，人力资源部提供相关支持 面试 人员筛选 判定 与员工沟通，必要时请人力资源部协调 通知职员，并办理调动手续 非 关键人员 公司外部招聘程序 名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 应聘人员 分管经理 总经办 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
5、决定外聘 决定内聘 用工申请 流程 判断 对外发布招聘启事 报名，填写应聘登记表 用人部门面试，人力资源部提供相关支持 面试 人员筛选 通知报到 报到 公司内部招聘程序 审核 否 是 入职流程 新员工入职流程 流程 名称 新员工入职 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 行政人力资源部 用人部门 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 新员工建档 工作证办理 制度培训 发放员工手册 工作关系介绍 人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 工作交接 试用 存档 试用员工转正流程 签订试用合同 配合行政部办理后勤
6、工作 劳动合同管理流程 流程 名称 劳动合同管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 相关员工 部门负责人 分管领导 行政人力资源部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 不合格 新员工报到入职 签订试用 合同 试用期满 考核 签订正式 合同 辞退流程 合格 劳动仲裁机构签字备案 合同期满 是否续签合同 存档 办理离职手续 否 是 新员工试用期满转正流程 流程 名称 新员工试用期满转正流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 用人部门 试用期满新员工 行政人
7、力资源部 分管经理厂长 总经办 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 转正考核 评估 是否 合格 填写转正申请 是否 留用 审核 审批 延长试用期 员工辞退流程 签订正式 合同 劳动仲裁机构签字备案 存档 是 否 是 否 是 否 否 是 岗位轮换流程 流程 名称 岗位轮换 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 员工原工作部门负责人 公司员工 行政人力资源部 接收部门 负责人 管理 行为 相关说明 否 根据员工职业 生 涯 规划，编制轮换计划 对轮换提出意见 是否同意 征求员工意见 是否 同意 填写轮换表
8、 办理手续 向原部门、接收部门下达通知 工作安排和交接 报到流程 对轮换提出意见 是否 同意 做 好 工 作 安排，准备接收 接收 是 档案 记录 是 是 否 否 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工工作调动流程 流程 名称 员工工作调动 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资资部 控制部门 总经办 行为实施环节 被调动员工 调出部门 调入部门 行政人力资源部 总经理 管理 行为 相关说明 超越权限 否 否 否 否 是 是 调动申请 审批 审批 审批 审批 下发调动通知 工作 交接 员工关系移交 员工接收工作安排 档案记录 工资关系调整 是 是 编制人员 审核
9、人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 职务任命流程 流程 名称 职务任命 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办 公会议总经理 董事会 管理 行为 相关说明 任命权限根据公司法而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员 否 否 是 否 否 否 否 是 制定晋升制度及各级人员任职资格 审议 审批 提 出 任命 名 单（部 门负 责 人以 下 职位）签发 任命公司经理 下发任命通知 提请任命主管、财务负责人 审议 任命除财务负责人之外的部门级管理人员 审议 下发任命通知 考察 审议 存档 备案 是 是
10、 是 是 是 否 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 考勤管理流程 流程 名称 考勤管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各部门 行政人力资源部 行政人力资源部 行政人力资源部 经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工加班申请流程 流程 名称 员工加班申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施环节 加班员工 部门负责人 行政人力资源部 财务部 是 是 否 否 制定考勤制度，配备考勤刷卡设备 各部门员工刷卡接受考勤 月末汇总编制
11、考勤表 特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认 根据考勤及其他依据编制工资表 审核 审核 工资发放流程 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工请假管理流程 流程 名称 员工请假管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 控制部门 总经办 是 因工作需要加班 填写加班申请表 审批 执行加班 填写加班记录 审核 审核 加班工资核算 是 否 是 否 否 纳入综合考评 行为实施环节 请假人员 部门负责人 分管总监 总经理 人力 资源部 管理 行为 相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考 编制人员 审核人
12、员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工出差管理流程 流程 员工出差管理 编 码 受控状态 不同意 1月以上 同意 超过5天 5 天内 不同意 同意 填写请假条 审批 审批 审批 不同意 审批 审批 1 个月内 同意 考勤管理流程 名称 流程 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施环节 出差人员 部门负责人 分管部门主管 总经理 人力 资源部 管理 行为 相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 绩效管理工作流程 流程 绩效管理工作 编 码 受控状态 同意 不同意 1月以上
13、同意 超过5天 5 天内 时间 审批 不同意 审批 审批 1 个月内 填 写 出差 派 遣单 制 定 出差计划 考勤备案 出差 名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 相关部门 分管主管 行政人力资源部 总经办 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工绩效考核流程 否 否 是 否 否 制定绩效管理制度 审核 审批 制定考核指标、方法 考核指标分解 工作执行与绩效沟通 月度工作检查 绩效 考评 审核 审核 工 资 发 放流程 是 是 是 流程 名称 员工绩效考核 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力
14、资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 否 制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）审议 下达考核通知 根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核 审查 核实 汇总当期考核结果，制定报告 审核 签批 执行奖励 档案记录 是 否 是 否 是 是 否 薪酬方案审批流程 流程 名称 薪酬方案审批 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 相关部门 行政人力资源部 财务部 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人
15、员 编制日期 审核日期 批准日期 根据预算编制薪酬草案 测算 审批 修正方案 信息支持 执行方案 存档 是 是 否 否 工资发放流程 流程 名称 工资发放流程 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 总经办 总经理 财务部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 否 是 部门月份考评 审核 编制工资表 审核审核 复核工资表 发放工资 工资核算 复核 存档 是 是 是 否 否 否 员工奖励流程 流程 名称 员工奖励 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办
16、行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 分管主管 总经理 财务部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 不同意或调整 不同意或调整 呈报奖励名单和事由，提出奖励方案 审核 审核 审核 同意 同意 不同意或调整 实施奖励 发放奖金 档案 记录 同意 员工申诉流程 流程 名称 员工申诉 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各部门员工 部门负责人 分管主管 总经理 行政人力资源部 管理 行为 相关说明 申诉可以越级 编制人员 审核人员 批准人员 是 是 否 否 因受处罚或认为受到不公平待遇 了解情况 批转
17、 批转 审核 妥善 解决 妥善 解决 了解情况 签批 情况报告 审核 妥善 解决 是否 满意 收集证据再申诉 善后及总结工作 存档 否 是 是 否 编制日期 审核日期 批准日期 培训管理总体流程 流程 名称 培训管理总体 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各相关部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 是 是 否 否 制定公司整体培训目标 审议 培训需求调研 提出培训需求 制定整体培训计划 评审 批准 教学研究设计 实施培训 培训效果评估 总结 确认 存档 否 否 是 是 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核
18、日期 批准日期 培训计划流程 流程 名称 培训计划 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各职 能部门 行政人力资源部 行政人力资源部 负责人 总经理 管理 行为 否 否 提 出 培训需求 需求分析 审核 共同确认培训内容 制定整体培训计划 评审 审批 培训方案设计 确认 培训实施流程 是 是 是 是 否 否 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训方案制定流程 流程 名称 培训方案制定 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各职 能部门 行政人力资源部 行政人力资
19、源部经理 分管主管 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 岗前培训流程 流程 名称 岗前培训 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 受训部门 受训员工 行政人力资源部 行政人力资源部 经理 否 否 否 是 培训需求调查 制定整体培训计划 审核 审核 审批 制定培训方案 评审 审核 签批 确定方案并征求意见 提出 意见 培训实 施流程 是 是 是 是 是 否 否 是 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 外派培训管理流程 流程 名称 外派培训管理 流程
20、编 码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 否 是 提出新员工岗前培训需求 审核 审核 拟定岗前培训方案 审查 确定培训方案 提出 意见 培训教材教具师资场所落实 实施培训 培训考试 效果评估 审核 上岗 修正方案再培训 是 是 是 是 否 否 否 否 行为实施环节 相关部门 行政人力资源部 行政人力资源部经理 总经办 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工辞职审批流程 流程 员工辞职审批 编 码 受控状态 否 否 否 否 否 否 部门申请 是否计划内 联系培训机构 索取培训方案 审核 审批 审核 审核 选择培训机构
21、、相关事项洽谈 审核 审核 实施外派培训 培训效果评估流程 是 是 是 是 是 是 是 否 名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 辞职员工 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工辞退审批流程 超越权限 不同意 不同意 同意 正常 不同意 同意 提前 30天提出申请审批 审批 辞职原因调查 判断 做思想工作消除问题 办理离职手续 审 批 是否接受 再申请或申诉或仲裁 结束 员工离职交接流程 非正常 同意 是 否 流程 名称 员工辞退审批 流程 编 码 受控状态 执行核
22、心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各用人部门 分管主管 行政人力资源部 总经办 总经理 管理 行为 否 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工离职交接流程 内部调动 是 否 否 否 提出辞退报告 审批 原因调查 审核 审批 审批 决策 员工工作调动流程 员 工 离职 交 接流程 是 是 是 超越权限 同意辞退 流程 名称 员工离职交接 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施环节 离职人员 部门负责人 行政人力资源部 总经理 财务部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 否 超越权限 员工辞职审批填写工作交接单 审核 审核 审批 清退办公用具等，结算工资奖金 实 施 工作交接 审阅 部门与员工签订离职协议 是否 补充 招聘 流程 结束 是 是 是 是 否 否 否