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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案工程物料使用管理制度一、入库手续办理1.1.到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收；到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收；2.2.物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在 1 1 天内验收完毕，最迟不超过天内验收完毕，最迟不超过 3 3 天内天内验收完毕；验收完毕；3.3.所有入库材料均填写材料入库验收单所有入库材料均填写材料入库验收单，由采购员负责填写，填写内容包括：物料规，由采购员负责填写，填写内容包括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）格与型号、
2、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改；不许涂改；4.4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）：1)1)五查，即：五查，即：)查采购进货计划或订购合同；查采购进货计划或订购合同；)查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）；)查物料名称；查物料名称；)查规格型号；查规格型号；)查到货数量。查到货数量。2)2)六不验收，即：六不验收，即：)没有采
3、购计划或超计划不验收；没有采购计划或超计划不验收；)资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）；)质量低劣、不合格不验收；质量低劣、不合格不验收；)数量不符不验收（需向对方书面澄清）数量不符不验收（需向对方书面澄清）；)名称规格型号不清不符不验收；名称规格型号不清不符不验收；)相关人员没有到齐不验收。相关人员没有到齐不验收。3)3)一坚持，即：一坚持，即：坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。5.5.质量检验：质量检验：1)1)对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收；对一
4、般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收；2)2)对技术复杂、对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共同验收外，除邀请使用单位技术人员共同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库；还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库；6.6.在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅的过
5、磅，该检尺的检尺，计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的 5 51010执行；执行；1 1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案7.7.一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收帐；帐
6、；1)1)以个数为计量单位的，不准有误差；以个数为计量单位的，不准有误差；2)2)以重量为计量单位的，准许有以重量为计量单位的，准许有 3 3误差；误差；3)3)贵重金属不准有误差；贵重金属不准有误差；4)4)以长度为计量单位的，准许有以长度为计量单位的，准许有 1 1误差；误差；5)5)以立方为计量单位的，准许有以立方为计量单位的，准许有 1 1误差。误差。8.8.对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划材料入库验收单等，保对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划材料入库验收单等，保管员必须第一时间移交档案管理员归档，并做好相关资料交接手续；管员必须第一时间移交档案管理员
7、归档，并做好相关资料交接手续；9.9.物料验收后，必须做出验收记录。物料验收后，必须做出验收记录。10.10.物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验收单实收物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验收单实收数量，登记入帐。数量，登记入帐。11.11.处罚：处罚：1)1)如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或资料不全如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或资料不全者，根据影响危害，每次发现扣发工资者，根据影响危害，每次发现扣发工资 10010001001000 元；元；2)2)对资料未及时移交而丢失
8、的，每次扣发工资对资料未及时移交而丢失的，每次扣发工资 100100 元；元；3)3)对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或辞退处理。对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或辞退处理。二、物料发放制度1 1、由物料使用部门（如：施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制工程物料由物料使用部门（如：施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制工程物料清单表清单表，并交公司专业工程师、部门经理审核签名；，并交公司专业工程师、部门经理审核签名；2 2、物料使用部门依审核过的物料清单，填写物料申领单物料使用部门依审核过的物料清单，填写物料申领单，再经专业工程师、
9、部门，再经专业工程师、部门经理审核签名后，库管员方可发放；经理审核签名后，库管员方可发放；3 3、库管员凭物料申请单办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一联交库管员凭物料申请单办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一联交工程部、一联交施工单位，一联交财务；工程部、一联交施工单位，一联交财务；4 4、发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名称、发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料；规格、涂改凭证、手续不全不予发料；5 5、物料发放必须坚持“先进先出，易损先发”的原则；物料发放必须坚持“先进先出，
10、易损先发”的原则；6 6、单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算工程所消耗的物单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算工程所消耗的物料清单表料清单表，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名；，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名；7 7、与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，清点与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，清点出已领出而未使用的物料数量，制出工程剩余物料清单表出已领出而未使用的物料数量，制出工程剩余物料清单表，交公司专业工程师、部门经理，交公司专业工程师、部门经理审核签名，审核签名，8 8、由库管
11、员清点其工程剩余物料数量与质量，核实无误后，填写物料入库单办由库管员清点其工程剩余物料数量与质量，核实无误后，填写物料入库单办理入库手续（不需要实质性入库）理入库手续（不需要实质性入库）；9 9、物料入库单也需要使用人、专业公司工程师、部门经理签名，并一式四联，物料入库单也需要使用人、专业公司工程师、部门经理签名，并一式四联，2 2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案按上述方式他发各部门；按上述方式他发各部门；1010、特殊情况下，有极少数急需使用物料而未得到审批的，可由领用人向部门经理电特殊情况下，有极少数急需使用物料而未得到审批的，可由领用人向部门经理电话申请同意，并向
12、库管员作出书面承诺（在领用后一周内补办相关手续）话申请同意，并向库管员作出书面承诺（在领用后一周内补办相关手续）；1111、处罚：处罚：1)1)未按上述要求审核或未办理出入库手续的，未按上述要求审核或未办理出入库手续的，每发生一次，每发生一次，扣除相关当事人各扣除相关当事人各 5050 元，元，使用单位使用单位 500500 元；元；2)2)未按上述第未按上述第 8 8、9 9 条及时办理相关手续的，条及时办理相关手续的，库管员有催办义务，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位每发生一次，扣除使用单位 500500 元；元；3)3)未按上述第未按上述第
13、1010 条及时补办相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，条及时补办相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位每发生一次，扣除使用单位 500500 元；元；三、物料盘点制度1.1.库管员每天要及时核对材料进入、发出的数量，要做到日入日清、日发日清；库管员每天要及时核对材料进入、发出的数量，要做到日入日清、日发日清；2.2.目前阶段，物料仓库必须每二周要盘点一次，或全部清单查或局部清查库存物料，方目前阶段，物料仓库必须每二周要盘点一次，或全部清单查或局部清查库存物料，方式可采用联查或互查；式可采用联查或互查；3.3.盘点工作以库管员为主，采购员以及财务人
14、员必须参加，不管采用以物查账还是以帐盘点工作以库管员为主，采购员以及财务人员必须参加，不管采用以物查账还是以帐查物，必须做到见帐就查，见物就点，要保证全面地进行清仓查库；查物，必须做到见帐就查，见物就点，要保证全面地进行清仓查库；4.4.盘点主要查物料的数量，但对物料的质量及安全、保管与保养等情况也要认真检查，盘点主要查物料的数量，但对物料的质量及安全、保管与保养等情况也要认真检查，并做好记录；并做好记录；5.5.盘点工作完毕后，必须对每种物料的盘点情况如实填数，保证盘点报表的真实性和可盘点工作完毕后，必须对每种物料的盘点情况如实填数，保证盘点报表的真实性和可靠性；靠性；6.6.对错发、错收、
15、自然损耗等原因而产生的盈亏必须逐项填写盈亏报告，经部门经理、对错发、错收、自然损耗等原因而产生的盈亏必须逐项填写盈亏报告，经部门经理、财务经理、主管副总、总经理、董事长审批后做盘盈盘亏处理，对查不出原因的盈亏现象，要财务经理、主管副总、总经理、董事长审批后做盘盈盘亏处理，对查不出原因的盈亏现象，要专项处理；专项处理；7.7.每月库管员须出具现有材料数量清单册，上应表明材料数量、品名、入库时间、出库每月库管员须出具现有材料数量清单册，上应表明材料数量、品名、入库时间、出库数量、出库时间、出库去处等相关信息，发往采购员、工程部经理、财务经理、主管副总、总数量、出库时间、出库去处等相关信息，发往采购
16、员、工程部经理、财务经理、主管副总、总经理。经理。四、物料保存制度1.1.仓库管理需做到分门别类、有序、安全、防盗的原则保存安放。仓库须设置相关的安仓库管理需做到分门别类、有序、安全、防盗的原则保存安放。仓库须设置相关的安全保卫设施。全保卫设施。2.2.仓库内须配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。仓库内须配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。3.3.危险化学品必须分类、危险化学品必须分类、分垛储存，每垛占地面积小于分垛储存，每垛占地面积小于100m2100m2，垛与垛间距大于，垛与垛间距大于1m1m，垛，垛与墙间距大于与墙间距大于 0.5m
17、0.5m，垛与梁、柱间距大于，垛与梁、柱间距大于 0.3m0.3m，主要通道的宽度大于，主要通道的宽度大于 2m2m。4.4.在仓库堆垛设立明显的防火等级标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。在仓库堆垛设立明显的防火等级标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。5.5.危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。6.6.危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检验物品的名称、规格、案例标
18、签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品3 3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。7.7.易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。作业人使用的工具、防护用易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。品应符合防爆要求。8.8.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经国家指定的防爆检验单位加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，
19、选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。检验合格的防爆电气产品。9.9.仓管人员每天早晨上班前半小时、下班前半小时各对仓库材料进行一次巡检，看一下仓管人员每天早晨上班前半小时、下班前半小时各对仓库材料进行一次巡检，看一下材料是否有丢失、被盗现象。材料是否有丢失、被盗现象。10.10.仓管实行一把锁制度。除仓管员外，任何人不得配制或保存仓管员的钥匙。仓管员应仓管实行一把锁制度。除仓管员外，任何人不得配制或保存仓管员的钥匙。仓管员应严格保管库房的钥匙。严格保管库房的钥匙。11.11.处罚：处罚：1)1)每月检查如发现材料堆放混乱、管理不善，每次扣库管人员每月检查如发现材料堆放混乱、管理不善，每次扣库管人员 100100 元。元。2)2)如因仓管员疏忽大意而造成钥匙丢失引起仓库物品丢失，仓管员除应全额赔偿由此引如因仓管员疏忽大意而造成钥匙丢失引起仓库物品丢失，仓管员除应全额赔偿由此引起的损失，并做辞退处理。起的损失，并做辞退处理。世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的4 4