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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载工程物料使用治理制度一、入库手续办理1. 到货物料由选购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收；2. 物料验收要求准时、精确,一般材料原就要求在 1 天内验收完毕,最迟不超过 3 天内验收完毕；3.全部入库材料均填写材料入库验收单,由选购员负责填写,填写内容包括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）记录,记录必需要清楚、精确、不许涂改；、质量、外观检查等验收4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计具体记录表）：1五查,即： 查选购进货方案或订购合同； 查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化
2、验单等）； 查物料名称； 查规格型号； 查到货数量；2 六不验收,即： 没有选购方案或超方案不验收；名师归纳总结 资料、凭证不齐全不验收（如必需验收的,需对方作出书面承诺）；第 1 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载 质量低劣、不合格不验收； 数量不符不验收（需向对方书面澄清） ； 名称规格型号不清不符不验收； 相关人员没有到齐不验收；3 一坚持,即：坚持过磅、检尺、量方、开箱点数；5. 质量检验：1 对一般物料,由检验员和保管员对外观外形、表面质量进行一次性验收；2 对技术复杂、专业性强的特别物料及进口物料,除邀请
3、使用单位技术人员共同验收外,仍要托付特地技术检验部门加以验收和技术测定,取得质量和技术条件合格后,方可入库；6. 在验收物料数量时, 要核对选购方案数量, 仔细点数, 不许图省力, 怕麻烦,潦草估量,要按物料的验收工作标准,全部或按比例该抽样的抽样,该过磅的过磅,该检尺的检尺,该量方的量方,对包装完整、严密,打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏,但打开难以复原包装的物料要抽样检验,抽样的样品按到货量的 510执行；7. 一切物料验收,均需按合同规定的计量单位计量验收,在规定范畴内,按实发数量收帐；名师归纳总结 1以个数为计量单位的,不准有误差；第 2 页,共 7 页- - - - - - -精选
4、学习资料 - - - - - - - - - 2优秀办公范文欢迎下载以重量为计量单位的,准许有3误差；3 珍贵金属不准有误差；4 以长度为计量单位的,准许有 1误差；5 以立方为计量单位的,准许有 1误差；8. 对随货所带的图纸、 说明书、合格证等资料以及选购方案 材料入库验收单等,保管员必需第一时间移交档案治理员归档,并做好相关资料交接手续；9. 物料验收后,必需做出验收记录；10. 物料验收合格,由检验员和保管员在物料验收单上签字确认,并依据物料验收单实收数量,登记入帐；11. 惩罚：1 如验收人员因不看合同、验收不严,工作马虎大意,而造成数量不对或资料不全者,依据影响危害,每次发觉扣发工
5、资100-1000 元；2 对资料未准时移交而丢失的,每次扣发工资 100 元；3 对有意弄虚作假,里勾外结,损害企业利益的,一经查出,赐予待岗或辞退处理；二、物料发放制度1、 由物料使用部门（如：施工单位）依据单位或单体工程设计资料编制工程物料清单表,并交公司专业工程师、部门经理审核签名；名师归纳总结 2、 物料使用部门依审核过的物料清单,填写物料申领单,再经专业工程师、第 3 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载部门经理审核签名后,库管员方可发放；3、 库管员凭物料申请单办理出库单,出库单一式四联,一联库管留存,一
6、联交工程部、一联交施工单位,一联交财务；4、 发料凭证内容必需填写齐全、标准、签字齐全,坚持五不发料,即用途、名称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料；5、 物料发放必需坚持“ 先进先出,易损先发” 的原就；6、 单位或单体工程完工后一周内,物料使用部门必需列出并核算工程所消耗的物料清单表,提交给公司专业工程师、部门经理审核签名；7、 与此同时,物料使用单位依据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量,清点出已领出而未使用的物料数量,制出工程剩余物料清单表,交公司专业工程师、部门经理审核签名,8、 由库管员清点其工程剩余物料数量与质量,办理入库手续（不需要实质性入库） ；核实无误后, 填写物料入库
7、单9、 物料入库单也需要使用人、专业公司工程师、部门经理签名,并一式四 联,按上述方式他发各部门；10、特别情形下,有极少数急需使用物料而未得到审批的,可由领用人向部门经理电话申请同意, 并向库管员作出书面承诺 （在领用后一周内补办相关 手续）；名师归纳总结 11、惩罚：第 4 页,共 7 页1未按上述要求审核或未办理出入库手续的,每发生一次,扣除相关当事- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载人各 50 元,使用单位 500 元；2 未按上述第 8、9 条准时办理相关手续的,库管员有催办义务,逾期一周未办理的,每发生一次,扣除使用单位
8、 500 元；3 未按上述第 10 条准时补办相关手续的,库管员有催办义务,逾期一周未办理的,每发生一次,扣除使用单位 500 元；三、物料盘点制度1. 库管员每天要准时核对材料进入、发出的数量, 要做到日入日清、 日发日清；2. 目前阶段,物料仓库必需每二周要盘点一次,或全部清单查或局部清查库存物料,方式可采纳联查或互查；3. 盘点工作以库管员为主,选购员以及财务人员必需参与,不管采纳以物查账仍是以帐查物, 必需做到见帐就查, 见物就点, 要保证全面地进行清仓查库；4. 盘点主要查物料的数量,但对物料的质量及安全、保管与保养等情形也要认真检查,并做好记录；5. 盘点工作完毕后,必需对每种物料
9、的盘点情形照实填数,保证盘点报表的真实性和牢靠性；6. 对错发、错收、自然损耗等缘由而产生的盈亏必需逐项填写盈亏报告,经部门经理、财务经理、主管副总、总经理、董事长审批后做盘盈盘亏处理,对查不出缘由的盈亏现象,要专项处理；7. 每月库管员须出具现有材料数量清单册,上应说明材料数量、品名、入库时间、出库数量、 出库时间、 出库去处等相关信息, 发往选购员、 工程部经理、名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载财务经理、主管副总、总经理；四、物料储存制度1. 仓库治理需做到分门别类、有序、安全、防盗的原就
10、储存安放；仓库须设置相关的安全保卫设施；2.仓库内须配备足够的与危急化学品性质相适应的消防器材,并由专人保护和保养；3.危急化学品必需分类、 分垛储存, 每垛占地面积小于100m2 ,垛与垛间距大于 1m,垛与墙间距大于0.5m ,垛与梁、柱间距大于0.3m ,主要通道的宽度大于 2m；4.在仓库堆垛设立明显的防火等级标志,出入口和通向消防设施的道路应保持畅通；5. 危急化学品仓管部门依据物品的危急性,为保管员配备必要的防护用品、器具；6. 危急化学品入库时,保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记,严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装；物品经检验合格方可入库；无产地、
11、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库；7.易燃、易爆危急化学品仓库要实行杜绝火种的安全措施；作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求；8. 加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的治理,选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载9. 仓管人员每天早晨上班前半小时、下班前半小时各对仓库材料进行一次巡检,看一下材料是否有丢失、被盗现象；10. 仓管实行一把锁制度；除仓管员外,任何人不得配制或储存仓管员的钥匙；仓管员应严格保管库房的钥匙；11. 惩罚：1每月检查如发觉材料堆放纷乱、治理不善,每次扣库管人员100 元；2如因仓管员疏忽大意而造成钥匙丢失引起仓库物品丢失,仓管员除应全额赔偿由此引起的缺失,并做辞退处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页