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1、.检测检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 1 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审员审核记录审员证编号评价管理程序检查是否建立了保护客户的信息和抽查了程序中明确规定，所有人员严符合所有权的程序，是否按照规定，做到保质保室格执行规定，有承诺文件，承诺事实清楚、检验检测机构资质护客户商业或技术产权的事项，以保证各检测人员签订有协议均符合程序要求。认定评审准则客户的利益不被侵害。检查否制定人员管理程序文件，对人员录用、任职资格、培训和考核做出综合办规定。机构是否与使用人员签订合同，公室、是否证实使用建立了录用关系、劳动关质保室系、聘用关系的人员。
2、社保、医保、机构是否建立程序，对人员职责、任职条件、权利和相互关系进行规定。人员管理、人员培训和考核程序抽查了程序文件中的人员管理程序，劳动合同、社保和医保、人员的配备及数符合量。所有人员均参加专业培训，持证上岗检验检测机构资质有培训计划及记录人员、技术档案符合要认定评审准则求、程序文件，相关记录可以证实活动符合要求审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：.c.工程检测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 2 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审员审核记录审员证编号评价期间核查程序检测室期间核查方案的制定和实施，期
3、间抽查了期间核查方案的制定和实施符合核查计划、期间核查记录是否存归档、记录，期间核查计划记录、期间核查记录检验检测机构资质记录检查结果、各标准装置或仪器设备归档、记录检查结果、各标准装置或仪器认定评审准则和稳定性考核。设备和稳定性考核均符合要求。抽查了仪器设备档案卡、设备一览表、设备使用登记表、出入库记录、维护仪器设备的采购与验收、使用与维符合标准物质管理、设综 合 办保养及维修记录、设备标识、材料验收单、护、修理与降级及报废、标识与档案管检验检测机构资质备和设施管理公室周期检定及计划、设备校准目录，控制管理是否符合要求。认定评审准则理文件、标准物质购置及管理台账等均符合要求。审核组长：日期：
4、年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：.c.工程检测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 3 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审员审核记录审员证编号评价文件控制查试验检测文件是否分类进行管理归档，是否有台账目录，易查找；文件控综 合 办制是否处于有效控制状态；是否加盖“受公 室、控”状态印章，控制编号与发放编号是否质保室唯一；各岗位及作业现场是否有无效和作废文件；查试验室检测台账，检测报告的发放是否进行了登记。合同评审应包含委托书、标书和合同，委托书是否容齐全，是否建立完善的综 合 办申诉和投诉程序文件，是否编制了记录管公室理
5、程序，容是否齐全合理，现存记录是否安全存储，妥善保管，保存方式是否合理，方便存取，查阅方便。经查试验检测文件已进行归档，有台账可查询、文件控制是处于有效控制符合状态，已盖受控印章，发放编号是唯一 检验检测机构资质性，无无效和作废文件，检测台账、检认定评审准则测报告有发放记录，符合要求。检查所有委托书容齐全，符合要求，程序文件里有申诉和投诉程序，程符合序文件里有记录管理程序，容齐全合检验检测机构资质理，所有记录按程序规定存档，放在档认定评审准则案盒保存在档案柜中，方便查阅和存取，符合要求。合同评审审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日.c.受审核部门负责人签字：工程检测工程检测部审核检查容、
6、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 4 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审员审核记录审员证编号评价服务和供应商的采购是否建立了服务和供应品的选择、购买、验收和储存的相关管理程序，是否建综 合 办立了服务方/供应方，是否对其进行了评公室价，是否规定了采购品的验收要求，对供应品是否经过验收。抽查了手册和程序文件制订了本程序，按规定建立了服务方/供应方，符合并对其进行了评价，程序中明确规定了检验检测机构资质采购品的验收要求，有验收记录，符合认定评审准则要求。申诉和投诉符合检验检测机构是否建立完善的申诉程序文件里有申诉和投诉程序、无质保室检验检测机构资质和投诉程序
7、文件投诉。认定评审准则审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日.c.受审核部门负责人签字：工程检测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 5 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审员审核记录审员证编号评价是否编制了纠正措施程序，并根据检符合纠正措施、持续改综 合 办编制了纠正措施程序，具有合理性验检测机构的实际，分析程序的合理性和检验检测机构资质进程序公室和可操作性均符合要求可操作性认定评审准则记录管理程序是否有固定的记录表格；原始记录是否当时予以记录，是否存在转抄原始记录检测原始记录填写正确、完整、清符合现象；更改是否规。种记录填写和更改
8、是晰、明了。未出现更改现象。所有记录检测室检验检测机构资质否正确、完整、清晰、明了，是否安全存按程序规定存档，放在档案盒保存在档认定评审准则储，妥善保管，保存方式是否合理，方便案柜中，方便查阅和存取。符合要求。存取，查阅方便，审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日.c.受审核部门负责人签字：工程检测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 6 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审人员是否进行了资格确认，是否经过恰当的培训。人员的数量和能力是否满足所从事的工作的需要；合同制人员和其他技术人员是否胜任，其工作是否符合检验检测机构质量管理体系要
9、求，机构技术主管、授权签字人的资格是否符合要求检测设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规或标准的要求。审员审员证编号评价审核记录审核人员经过培训并取得相应资格，经查阅技术人员一览表和劳动合同，人数和能力满足本公司工作的需要，全部人员具有上岗证，符合质量体系要求，公司的检测设施以及环境条件满足相关法律法规、技术规或标准的要求。有部审核检查容、审核记录部审核质保室符合检验检测机构资质认定评审准则管理评审质保室是否编制了管理评审控制程序。管理评审工作是否按照规定和计划组织实施，管理评审是否由最高管理者主持。管理评审中的发现和查看了 程序文件 中相关程序；符合制定的措施，最高管理者是否确保这些措施
10、在查看了 2017 年度的管理评审记录和检验检测机构资适当和约定的时限得到实施。每次评审输入信报告。均符合要求质认定评审准则息是否明确、充分，结果是否恰当。管理评审输出是否明确，管理评审报告提出的有关措施.c.是否纳入改进，其结果是否得到验证。审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：工程检测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 7 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审核记录审员证编号评价检验检测方法控制通过抽查检测/校准记录、报告，确认试验室检测/校准工作使用的方法、技术规是否正确；查作业指导书目录/清单是否在缺少
11、指导书会影响检测结果时，查试验检测室室是否及时跟踪查新标准的变化，确保使用的标准是最新现行有效标准；并编制了现行有效标准清单/目录，设备提供了正常环境，进行维护与管理，查环境条件与看了程序文件中相关程序；标准查新的记录；标准变更确认的记录和符合培训记录；仪器设备操作规程、存档的检验检测机构资质标准规等；没有使用非标准方法。全部认定评审准则选用国家规定的检验方法和标准，编制了作业指导书。.c.维护管理记录。数据完整性和安全性查看了检测数据转移在检测原始和适当地检查，并保留相关记录。制定数符合记录上，填写正确、完整、清晰、明了。检测室据保护程序，保证数据的完整性和安全检验检测机构资质未出现更改现象
12、。所有记录按程序规定认定评审准则性，是否有数据控制和保护记录。存档，符合要求。是否对计算和数据转移进行了系统审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：工程检测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 8 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审核记录审员证编号评价.c.抽样控制样品管理是否制定抽样程序，是否有依据，是否满足标准、规要求。抽样过程中需要控制的因素是否有规定，是否保留相关记符合综 合 办经查实本公司所接收的检验检测录。抽样记录是否完整，应包括所用的抽检验检测机构资质公室均为委托检测，符合要求。样程序、抽样方式、样
13、品大小、抽测点认定评审准则具体位置、时间、地点、抽样人、环境条件等。检查过程中发现砂报告编号为17007-00402 试验的样品没有贴标识，在接收样品时，是否对样品进行检查查看了 2017 年样品管理记录的台账，并记录样品的状态。样品的保存养护条件符合综 合 办其余样品标识;留样室的管理，查看了是否可以得到满足并有记录。留样室是否检验检测机构资质公室标准养护室的现场。查样品有检验状态满足样品存储和安全、要求。是否有样品认定评审准则标识；查试验室留样记录，样品处置记处置记录。录；查样品在实验室、外部流转传递时有记录，均符合要求审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：工程检
14、测工程检测部审核检查容、审核记录 NO:GZZHGKGS/JL-2018第 9 页 共 9 页审组长审核依据受审部门审核时间审核检查容审员审核记录审员证编号评价.c.质量控制检验检测机构是否建立质量控制程序，检验检测机构应分析质量控制的数符合据，当发现质量控制数据将要超出预先程序文件里有质量控制程序、有明检测室检验检测机构资质确定的判断依据时，应采取有计划的措施确规定。认定评审准则来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。检验检测原始记录、报告、证书的抽查了报告的原始记录、仪器设备符合档案材料，原始记录与报告或证书结果是使用记录、仪器设备的检定校准记录的检测室检验检测机构资质否一一对应，档案材料是否完整，保存期追溯性,资料还没有到保存期限，符合认定评审准则限是否在 6 年或 6 年以上。要求。检测报告和证书控制审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：.c.c