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1、QP04QP04 质量记录控制程序质量记录控制程序(doc 5)(doc 5)对质量记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、爱护、储存期限和处置进行操纵，以提供产品、过程符合要求及质量治理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进强制性产品认证工厂质量保证体系提供信息。2 2范畴范畴本程序适用于质量保证体系运行中和产品生产中形成的质量记录的操纵。3 3职责职责31本程序的归口治理部门为质检部，主管领导是质量负责人。32质检部负责产品实现的过程、监视和测量、计量、审核和评审以及纠正和预防措施等记录的治理。33各部门负责本部门记录的治理。34记录的填写人员对记录
2、的真实、准确、清晰和完整性负责。4 4程序程序41记录的范畴411凡是质量保证体系运行中的记录、报告以及与产品质量有关的数据均属于记录范畴。412与质量保证体系有关的记录：内部审核记录、文件操纵记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境治理记录、产品和过程监视和测量记录等。413与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发、评审、验证、确认和更换记录、供应商评判记录、监视和测量装置检定记录、不合格品操纵记录、质量打算相关记录、服务及顾客投诉记录等。42质量记录的编号和标识421质量记录编号QDQRH-QR*-*序号从 01 开始连接符对应文件序号质量记录连接
3、符企业缩写企业标准代号例 如：Q/DQ RH-QR04-01 质 量 记 录 清 单 表 示 在Q/DQRH-QP04-2003质量记录操纵程序中的第 1 个质量记录。422记录以其编号作为标识。43记录的填写要求431记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。如因某种缘故不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠划去。各相关栏目负责人签名不承诺空白。各相关、可填栏目不承诺空白。432记录不得随意更换，确需更换时，应采纳单斜杠 划去原数据，在其上方写上更换后的数据，加盖更换人的印章或签上更换人姓名及日期。433记录以书面、表格、清单形式为主，也可采纳
4、电子媒体作为载体。清单形式的记录以打印方式为主。44空白记录的治理441各种记录的空白表由各主管部门设计，质检部备案、编号、发放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表。442空白表由质检部托付生产经营部统一印刷，印制。443质检部负责编制质量记录清单，内容包括：记录名称、记录编号、使用部门、储存期限等。4 4 4质检部负责储存和治理质量记录清单和空白记录表式。45记录的保管和贮存要求451各部门应设专职或兼职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。452记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀等。运算机软件里的记
5、录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。46记录的储存期限按产品实际使用的有效期确定储存期限，并记于质量记录清单中。关于储存期超过三年的记录，可集中储存于档案室，但需标识清晰所属的部门、记录的名称和年份。47记录的借阅471借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门主管批准后方可借阅。472借阅的记录不得更换、遗失、损坏和拆页。473合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客(或其代表)、供方查阅。48记录的处理481依照质量记录清单上注明的记录储存年限，整理出超过年限的记录或没有必要储存的记录，由资料员填写文件销毁申请记录，经部门负责人审查、主管领导批准后，两人共同销毁，并做好记录。4
6、82文件销毁申请记录应长期储存。483需做永久储存的记录，由部门负责人批准并在记录上标注永久储存字样。49记录格式修订491当治理评审或工厂重要决策要求修订记录，须坚持以下原那么：a保证信息、数据的连续性。b便于统计和使用。c力求简单有效。492质检部提出修订的方案与样张，经部门负责人审核后报质量负责人或总工程师审批，确保4.9.1 的实现。有必要时，应召集相关部门征求意见。493修订记录应同时在质量记录清单中注明失效日期与生效日期。410质量打算质量打算包括产品设计目标，实现过程，检测及有关资源的规定，以及产品获证后产品的变更。5 5相关文件相关文件51Q/DQRH-QP03-2003文件和资料操纵程序6 6质量记录质量记录61Q/DQRH-QR04-01 质量记录清单62Q/DQRH-QR04-02 质量打算