大型超市采购业务流程图.pdf

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1、超市一般业务、管理总流程否是是是否否是需不需是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决结算流程新商品转正流程供应商分析淘汰流是否新供应商超市新供应商商品引进流程已有经营不同意无采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并

2、通知门店填写新商品录入资料表和供应商录入表将供应商详细情况资料列表申报采购经理/总监审批文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O1

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9、录入资料表采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6

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16、单总经理签名是否同意采购部留底财务部留底供应商留底采购文员填写新品录入资料表和供应商资料表供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4

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23、部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购总监审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M

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30、ZK9M1L4A2G7超市供应商分析淘汰流程通知采购及总经理信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用总经理签名是否保留财务部结清供应商余款通知信息部：淘汰 供 应 商 名 单及最后期限信息部检查是否按时完成文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7

31、文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4

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38、购部营运部文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9

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44、9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7超市联营供应商结算流程否是否是是否每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商总经理签名同意采购部经理签名提出处理意见与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）收取联营供应商各种杂费通知联营供应商开发

45、票到财务部结算财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表总经理采购总监采购部营运部财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数结算组对帐员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表采购总监审核意见是否保留该供应商供应商清算文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G7文档编码:CK9O10L4X9Q1 HP3T9I4X6Q5 ZK9M1L4A2G

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