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1、质量部：进料工作流程图质量部：进料工作流程图流程流程叙述叙述进料进料：收到采购的请检通知单，准备验收；抽检检验抽检检验：1抽检合格,填写请检单,交予仓库;入库：仓库库接到请检单，安排入库；2抽检不合格,通知质量部主管;通知仓库，退货:在请检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；通知采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；存档存档：所有文件检验记录存档负责人负责人采购员/仓管员/检验员检验员检验员检验员质量部主管检验员仓管员质量部主管采购员检验员/仓管员记录记录/参考参考请检通知单进料检验表填写请检通知单不合格品报告单供应商品质量记录表进料检验表每月进料质量统计进料抽检不合格通知主管合
2、格入库通知仓库，退货通知采购部存档质量部：生产过程工作流程表质量部：生产过程工作流程表流程流程叙述叙述原料投产原料投产:原料投入生产；巡检巡检：生产过程中,现场检验员对各个车间进行巡查，抽检检验合格检验合格：继续一道工序；检验不合格检验不合格：通知主管,通知有关人员通知有关人员：质量主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废报废：对有问题的成品进行维修，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见;成品成品：半成品经过合格工序生产完成；检验检验：对成品抽样检验各指标；入库入库:检验合格产品在产品检验报告上签字，入库保存;存档存档：把各项检
3、验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。负责人负责人生产部检验员检验员质量主管质量主管/生产主管质量主管/生产主管生产部检验员检验员/仓管员检验员记录记录/参考参考生产任务单生产过程检验标准表质量异常报告单纠正预防措施报告产品检验报告原料投产巡检通知有关人员继续下一道工序返工报废成品检验整改报告入库存档质量部：发货工作流程表质量部：发货工作流程表流程流程出货：出货：接到相关部门通知准备发货;检验：检验：对照发货通知，核对产品名称,规格，标签；通知相关人员通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员；重新发货重新发货:重新按要求发货；出货出货：产品检验报告交予物流部,出货；存档存档：把相关文件存档以
4、备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/仓管员相关记录人员发货通知单产品出厂检验表质量内部联络单产品检验报告送货单产品检验报告送货单所有文件记录叙述叙述负责人负责人记录记录/参考参考发货通知检验通知相关人员出货重新发货存档质量部：新产品研发工作流程质量部：新产品研发工作流程流程流程叙述叙述负责人负责人记录记录/参考参考开始开始试产检验分析，改善对策调查改善后效果确认存档开始开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品;开始试产开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点;新产品检验新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析分析:分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议,提出改善对策
5、；效果确认效果确认：根据改善对策重新试产,逐项确认效果；新产品调查新产品调查:组织相关人员对新研制产品进行调查；存档存档:保存各种记录文件。质量主管/生产主管质量主管/生产主管/业务主管质量主管/生产主管质量主管/生产主管质量主管业务主管产品检验报告所有相关文件不合格品控制流程不合格品控制流程流程流程叙述叙述负责人负责人记录记录/参考参考不合格采购品不合格半成品不合格成品不合格标识和隔离信息反馈不合格品评审处置方式拒收返工报废不合格采购品：不合格采购品：对外购、外协进料产品所出现的不合格品；不合格半成品：不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；不合格成品：不合格成品：最终成品检验不合格或者客
6、户退回的不合格品;不合格标识和隔离：不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用，同时予以记录;信息反馈：信息反馈：当发现严重不合格品时，质量部通知相关人员协作处理；不合格品评审不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审；处置方式处置方式:评审最后定出合适处理措施；拒收：拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接收；返工：返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；报废报废:对有问题产品进行销毁；制定纠正预防措施：制定纠正预防措施：质量部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;存档：存档：所有相关资料存档.仓管员仓管员检验员检验员检验员检验员销售部销售部质量部质量部制程人员制程人员生产部门生产部门质量部门质量部门相关负责人相关负责人相关负责人相关负责人质量部质量部质量部质量部生产部生产部相关人员相关人员质量主管质量主管生产主管生产主管进料质量检验表半成品检验记录表产品检验报告质量异常报告单报废单纠正预防措施报告制定纠正预防措施存档