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1、部门决算分析报告部门决算分析报告一、部门（单位）情况一、部门（单位）情况（一）基本情况1 1主要职能。主要职能。协调和指导全州抗旱排涝服务各项工作、协调和指导全州抗旱排涝服务各项工作、加强县级抗旱服务队国加强县级抗旱服务队国有资产的管理、有资产的管理、推广科技抗旱排涝示范工作、推广科技抗旱排涝示范工作、提高全州抗旱排涝服务提高全州抗旱排涝服务的统合功能、开展多种经营等。的统合功能、开展多种经营等。2 2机构人员情况。机构人员情况。根据关于成立黔南州抗旱排涝管理服务中心的批复根据关于成立黔南州抗旱排涝管理服务中心的批复（黔南编（黔南编办办200820088282 号）和关于明确州抗旱排涝管理服务
2、中心编制的批号）和关于明确州抗旱排涝管理服务中心编制的批复复（黔南编办（黔南编办20132013177177 号）文件，本单位于号）文件，本单位于20082008 年成立，属于年成立，属于州水务局管理的正科级事业单位，编制数州水务局管理的正科级事业单位，编制数 1111 人，实有人数人，实有人数 9 9 人，所人，所需人员经费实行财政全额预算管理。需人员经费实行财政全额预算管理。3 3机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因。20152015 年初实有人数年初实有人数 5 5 人，人，3 3 月份月份 1 1 人调入，人调入，9 9 月份月份 2 2 人人才引人人才引进，进，1
3、1 人通过面向社会招考进入本单位，共增加人通过面向社会招考进入本单位，共增加 4 4 人，年末实有人数人，年末实有人数9 9 人。人。（二）当年取得的主要事业成效20152015 年州抗旱排涝管理服务中心充分发挥自身职能，以全州抗年州抗旱排涝管理服务中心充分发挥自身职能，以全州抗旱排涝服务为宗旨，以服务农村为目标，紧紧围绕全局的工作中心，旱排涝服务为宗旨，以服务农村为目标，紧紧围绕全局的工作中心，坚持以人为本、统筹兼顾的原则，通过强化管理、扩展服务领域、完坚持以人为本、统筹兼顾的原则，通过强化管理、扩展服务领域、完善服务功能、建立高效的服务体系等多种措施，积极深化水利改革，善服务功能、建立高效
4、的服务体系等多种措施，积极深化水利改革，不断探索新时期抗旱服务路子。不断探索新时期抗旱服务路子。总结以前的经验，总结以前的经验，吸取教训，吸取教训，确立在确立在建设上求效益、建设上求效益、在学习中谋发展、在学习中谋发展、在环境中促工作的思路目标，在环境中促工作的思路目标，完成完成全州的抗旱工作任务及上级交办的各项任务，全州的抗旱工作任务及上级交办的各项任务，对全州抗旱排涝管理服对全州抗旱排涝管理服务工作起到了重要作用。务工作起到了重要作用。州抗旱排涝管理服务中心积极服从上级领导及州人民政府防汛州抗旱排涝管理服务中心积极服从上级领导及州人民政府防汛抗旱指挥部指挥调度，抗旱指挥部指挥调度，完成了各
5、项抗旱排涝工作。完成了各项抗旱排涝工作。切实采取措施为人切实采取措施为人民群众解决的人畜饮水困难，民群众解决的人畜饮水困难，并做好各种抗旱设备安装、并做好各种抗旱设备安装、调试与维修，调试与维修，抗旱咨询、信息服务、墒情简报，抗旱工程建设，人员培训等工作。抗旱咨询、信息服务、墒情简报，抗旱工程建设，人员培训等工作。同时，同时，州抗旱排涝管理服务中心指导全州各抗旱排涝服务队的抗旱工州抗旱排涝管理服务中心指导全州各抗旱排涝服务队的抗旱工作，为确保全州粮食丰收作出了一定的贡献。作，为确保全州粮食丰收作出了一定的贡献。在全州抗旱排涝工作和多种经营以及水利工程建设过程中，州在全州抗旱排涝工作和多种经营以
6、及水利工程建设过程中，州抗旱排涝管理服务中心在上级领导支持下克服种种困难，抗旱排涝管理服务中心在上级领导支持下克服种种困难，努力提高技努力提高技术水平，术水平，急民所急，急民所急，想民所想，想民所想，圆满完成发全州的抗旱排涝工作任务圆满完成发全州的抗旱排涝工作任务及上级交办的各项任务。及上级交办的各项任务。二、收入支出预算执行情况分析二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况20152015 年财政拨款收入总额元，去年收入总额元，比去年增加年财政拨款收入总额元，去年收入总额元，比去年增加115%115%。（二）收入支出执行情况本年支出总额为元，比上年增加本年支出总额为元，比上年增加
7、119%119%，其中人员经费支出为元，其中人员经费支出为元，比上年增加比上年增加 181%181%，由于今年财政未拨公用经费，因此公用经费为，由于今年财政未拨公用经费，因此公用经费为 0 0元。元。1收入支出与预算对比分析（1 1）年初财政预算收入为）年初财政预算收入为325,325,元，决算数为元，比预算数增加元，决算数为元，比预算数增加96%96%。2收入支出结构分析（1 1）本年财政拨款收入总额为元。）本年财政拨款收入总额为元。（2 2）本年支出总额为元，其中公共服务支出为）本年支出总额为元，其中公共服务支出为177,177,元，占总支元，占总支出的出的 28%28%；社保支出元，占总
8、支出的；社保支出元，占总支出的4%4%；其他水利支出元，占总支出；其他水利支出元，占总支出的的 52%52%；住房补贴支出；住房补贴支出 105,105,元，占总支出的元，占总支出的 16%16%。（3 3）因年初未拨公用经费，因些本年人员支出比率达）因年初未拨公用经费，因些本年人员支出比率达 100%100%。（三）年末结转和结余情况1.1.年末国库集中支付指标结转元。年末国库集中支付指标结转元。其中失业金元，其中失业金元，工伤元，工伤元，生育生育元，医疗元，其他水利支出余元，医疗元，其他水利支出余 4 4 元，住房公积金元，住房公积金 37573757 元。农行归集元。农行归集户资金结转户资金结转 4,4,元。元。