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1、业务招待费开支管理办法业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序加强对业务招待费的管理与控制特制定本办法.第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。第二条、接待管理，一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。尽量在公司餐厅用餐特殊情况可在外用餐。业务对口职能部门负责接待陪同.,二，、为节省业务招待费招待用烟酒由综合办公室统一购买。，三,、在公司外安排的招待餐尽量自带烟酒负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取.,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来
2、与送往两次招待餐其它时间尽量在公司安排工作餐。,五,、尽量压缩陪同人数。原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人.,六，、陪客人员在与客人交往谈话时应注意保守企1业秘密.，七,、中午用餐原则上不饮酒.第三条、业务招待事前申请与批准，一,、符合下列条件之一者业务对口职能部门可提出招待申请：1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问.3、其他外部合作伙伴或重要关系人。,二，、申请部门填写来客招待餐申请单注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等经公司董事长或总经理批准后由综合办公室统一安排。遇特殊情况可先电话请示
3、事后补办上述手续。,三，各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。填写来客工作餐申请单经公司董事长或总经理批准后综合办公室安排用餐。第四条、业务招待费标准,一，、根据客人身份及与公司的利益关系招待餐标准.接待厅局级领导一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加，接待处级干部按照宾客人数每人 200 元标准,一般普通工作接待按照宾客人数每人 150 元标准,临时加2班每人 30 元标准.职能部室出面接待平均每人不超过 150 元。,二，、工作餐标准:每人每天 30 元。第五条、业务招待费的报销，一，、业务招待应按次申请、填单、审批、报销各部室招待完客人后在 5日内凭来客招待餐申请单,或来客
4、工作餐申请单，报销。，二，、餐费发票贴在经批准的费用报销单背面到财务部门报销。报销金额不得超过来客招待餐申请单上批准的金额超过部分不予报销。,三，、根据公司内部授权审批制度按照授权审批制度的规定及财务费用报销制度的规定经公司领导审批后到财务部门报销。第六条、业务招待费的考核，一,、公司将业务招待费列入部门可控费用对各职能部门下达可控费用考核指标。,二,、综合办公室每月末根据各职能部门在公司餐厅使用的招待餐、工作餐及领用的招待用烟酒情况编制招待费用转移表.经有关职能部门签认后送财务部门。,三，、财务部门将各职能部门所发生的招待餐、工作餐及领用烟酒等费用计入各职能部门的责任成本进行可控费用考核.3附:来客招待餐申请单、来客工作餐申请单来客招待餐申请单 申请部门 时间 经办人4陪同人数 招待客人级别 人数 招待标准事 由审批金额 大写 小写 部室负责人签字部室主管领导签字公司领导签字来客工作餐申请单 申请部门 时间 经办人 招待客人级别 人数 陪同人数 招待标准事 由审批金额 大写 小写 部室主管领导签字公司领导签字5