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1、业务招待费开支管理办法为了加强项目部业务活动费用的管理，严格控制招待费用的开支，杜绝大吃大喝，铺张浪费的现象。根据公司文件精神，并结合本项目情况，特制定如下业务招待费开支管理办法：.1开支范围正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。2开支原则实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。3开支标准3.1总额控制标准：按项目与公司签订的项目经营目标责任制时签订的业务招待费总额为控制指标。业务招待费开支标准必须严格控制在总额控制指标内，具体开支标准由项目经理根据情况掌握，重大接待业务须向公司总经理汇报。3.2对外接待用餐控制标准：
2、主持接待人员级别标准(元/人)备注项目经理180以下含酒水项目副经理120以下含酒水项目部门部长80以下含酒水，需事先申请其他人员50以下含酒水，需事先申请3.3普通工作餐控制标准： 3.3.1开支标准：不超过35元/人天；3.3.2就餐人员范围：(1)局外有业务、经济往来的单位，联系工作有必要接待的人员。(2)工作人员到内部异地相关单位办理公务时不能返回住地就餐的人员。3.4会议用餐控制标准：3.4.1开支标准：20元/人天。3.4.2就餐人员：限于家未居住在开会地点的与会人员。4报销审批程序4.1业务招待费开支的审批程序招待费开支金额在1000元/次以下的（无论金额大小），经办人事前均应向项目经理提出申请；金额在1200元/次以上的还需同时报总经理批准后方可开支。事后经办人应及时报销业务招待费，报销人在“招待费开支情况说明表”上注明接待事由、接待人数及费用发生金额，持合法票据及“招待费开支情况说明表”，由相关领导根据实际发生的费用签批 “费用报销单”，财务部门根据相关领导签批的“费用报销单”报销相关费用。4.2业务招待费因特殊原因超支严重的，需在年终书面说明原因，报公司领导审批后，予以在项目考核中进行核定。4.3审批领导人对业务招待费开支事项的真实性负责。5附则5.1项目工作人员出差期间，需报销在成都地区发生的招待费、礼品费等应单独列示。5.2本规定从下文之日起执行。