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采采购购管管理理运运作作程程序序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）采购管理运作程序采购管理运作程序一、物料金额在 500 元以上的按下列程序办理：1、申购单位到经理助理处填写材料申购单，并按申购单备注说明认真填写。2、3、4、5、经理助理审核。由经理助理报经理审批。由办公室报公司领导审批。申购单位凭审批报告采购相应物品，凭审批报告和入库验收单及发票到经理助理处按费用报销审核标准作业规程办理费用报销手续。二、物料金额在 500 元以下的按下列程序办理：1、申购单位到经理助理处填写材料申购单，并按申购单备注说明认真填写。2、3、4、经理助理审核。由经理助理报经理审批。申购单位凭审批的申购单采购相应物品，凭审批的申购单和入库验收单及发票到经理助理处按费用报销审核标准作业规程办理费用报销手续。三、购买物品借款按下列程序办理：1、维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后报账，或者联系供货商直接送货上门，也可到公司财务办理借款手续。