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流程分析表流程分析表一、流程名称：总务部职工独生子女医药费报销流程一、流程名称：总务部职工独生子女医药费报销流程二、流程编号：二、流程编号：三、流程目的三、流程目的明确职工独生子女医药费报销的整个流程四、流程目标四、流程目标标准职工独生子女医药费报销管理工作五、流程负责人五、流程负责人直接负责人总务部、间接负责人部门公司财务部、相关人员六、流程描述六、流程描述1)药费报销人员凭医院有关单据填写药费报销表；2)由总务部审核；3)到财务部审核报销；七七、流程文件、表单流程文件、表单?药费报销表药费报销表?八、业务风险八、业务风险九、流程控制点九、流程控制点总务部审核防范问题：药费报销表不真实控制手段：总务部审核控制依据：公司关于独生子女药费报销的相关规定十、流程中存在的问题分析十、流程中存在的问题分析组织问题组织问题组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、标准不健全表现表现改良建议改良建议环节问题环节问题环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确监控问题监控问题过度控制、监控不到位授权问题授权问题授权不充分、过度授权