《职工独生子女药费报销流程hrcg.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职工独生子女药费报销流程hrcg.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
流程分析析表一、流程程名称：总务部部职工独独生子女女医药费费报销流流程二、流程程编号：三、流程程目的明确职工工独生子子女医药药费报销销的整个流流程四、流程程目标规范职工工独生子子女医药药费报销销管理工作作五、流程程负责人人直接负责责人总务务部、间间接负责责人部门门公司财财务部、相相关人员员六、流程程描述1) 药费报销销人员凭凭医院有有关单据据填写药药费报销销表；2) 由总务部部审核；3) 到财务部部审核报销销；七、流程程文件、表表单药费报报销表八、业务务风险九、流程程控制点点总务部审审核防范问题题：药费费报销表表不真实实控制手段段：总务务部审核核控制依据据：公司司关于独独生子女女药费报报销的相相关规定定十、流程程中存在在的问题题分析组织问题题表现改进建议议（组织设设计不合合理、部部门职责责不清、岗岗位设置置不合理理、岗位位职责不不清，制制度、规规范不健健全）环节问题题（环节冗冗余-资资源浪费费，环节节缺失-管理失失控，环环节混乱乱-制度度不明确确）监控问题题（过度控控制、监监控不到到位）授权问题题（授权不不充分、过过度授权权）