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1、过过程程和和产产品品的的监监视视和和测测量量的的主主要要控控制制程程序序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）过程和产品的监视和测量的主要控制程序过程和产品的监视和测量的主要控制程序1、对文件控制的符合性、适宜性、有效性进行监视和测量，（管理、工艺、技术、外来、作业文件等是否受控、更新、批准、发布、作废等）。2、对记录控制的完整性进行监视和测量，（编目、标识、保存期、技术参数、项目齐全数据准确等）。3、对内部沟通控制进行监视和测量，（内部沟通效果评价结果）。4、对管理评审控制进行监视和测量，（管理评审报告实施验证）。5、对人力资源控制进行监视和测量，（从事影
2、响质量、环境、职业健康安全人员的过程能力、培训效果评价、措施实施效果的有效性）。6、对基础设施控制进行监视和测量，（设施设备能力的评价）。7、对工作环境控制进行监视和测量，（现场作业环境、安全条件识别确认）。8、对产品实现的策划控制进行监视和测量，（质量计划策划与实施情况验证）。9、与顾客有关的过程控制进行监视和测量，（顾客要求、更改评审实施的结果）。10、对设计开发控制进行监视和测量，（对设计和开发的产品策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改进行控制技术文件、图纸、工艺参数等的实施）。11、对采购控制进行监视和测量，（合格供方选择评价、供方业绩、外包方能力、质量证明文件、进货质量检验与验证
3、）。12、对生产和服务提供的控制进行监视和测量，（生产产品和服务提供质量的文件、设施设备、人员、检测设备、交付与交付后的服务）。13、对生产和服务提供过程的确认控制进行监视和测量，（关键过程、特殊过程识别确认、再确认人员、设备、材料、方法、环境、检测）。14、对产品标识和可追溯性控制进行监视和测量，（合格、不合格、已检、待检、加工、待加工、修理、待修理、采购计划、入库、出库单、交付清单）。15、对顾客财产控制进行监视和测量，（零部件、图纸、大修、维修设备、产品质量、知识产权、个人信息等）。16、对产品防护控制进行监视和测量，（易燃易爆危险品隔离贮存、出入库产品搬运、贮存）。17、对监视和测量设
4、备的控制进行监视和测量，（周期检定/校准、合格率、证书、有效期、失准、偏离等）。18、对顾客满意度测量调查策划控制进行监视和测量，（调查表、座谈、回访、信函、电话调查结果）。19、对内部审核控制进行监视和测量，（不符合项、观察项、纠正措施实施效果的验证结果）。20、对过程和产品的监视和测量控制进行监视和测量，（质量管理体系和产品实现过程能力的结果、产品合格率、不合格品率、不良品率、进货产品合格率、退换率、监视点、控制点等）。21、对不合格品控制进行监视和测量，（不合格率、返工、返修、更换、捡用、报废处置）。22、对数据分析控制进行监视和测量，（统计技术应用、数据收集、图表分析结果）。23、对持
5、续改进控制进行监视和测量，（质量改进实施效果验证）。24、对纠正和预防措施控制进行监视和测量，（纠正和预防措施实施效果的验证）。25、对管理目标完成进行监视和测量，（指标分解、量化、数据收集、测算结果）。26、环境因素识别、评价监视和测量，（污水排放、废气、废渣、废弃物、噪声、粉尘、冷媒泄露、烟尘、动物、植物保护等）。27、危险源辨识、风险评价监视和测量，（物体打击、高空坠落、机械伤害等人的不安全行为、物的不安全状态、技术措施实施控制的有效性等）。28、对相关方可施加影响进行监视和测量，（对供方/外包方/顾客/居民可施加影响，如：提出安全警示、环保提示、具体要求、沟通效果等）。29、对法律法规
6、和其他要求进行监视和测量，（法律法规遵守、执行、更新情况）。30、对环境、职业健康安全管理方案进行监视和测量，（方案实施进度与实施验证结果）。31、对应急准备和响应进行监视和测量，（预案演练效果评价、资源、设施、设备配置、改进措施实施等）。32、对合规性评价进行符合性监视和测量，（识别评价的重要环境因素、重大危险源对照相关的法律法规、标准和其他要求进行合规性评价是否守法证据）。2克拉玛依塔林工贸有限责任公司克拉玛依塔林工贸有限责任公司 9.09.0 质量管理体系程序文件目录质量管理体系程序文件目录序号1程序文件名称程序文件编号KTL/CX01-2005KTL/CX02-2005KTL/CX03
7、-2005KTL/CX04-2005KTL/CX05-2005KTL/CX06-2005KTL/CX07-2005KTL/CX08-2005对应标准章节文件控制程序4.2.3 文件控制2记录控制程序4.2.4 记录控制3内部沟通控制程序5.5.3 内部沟通4管理评审控制程序5.6 管理评审5人力资源管理控制程序基础设施和工作环境控制程序产品实现过程的策划控制程序与顾客有关的过程控制程序6 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划6787.2 与顾客有关的过程9采购控制程序KTL/CX09-2005KTL/CX10-2005KTL/CX11-2005KTL/CX12-200
8、5KTL/CX13-2005KTL/CX14-2005KTL/CX15-2005KTL/CX16-2005KTL/CX17-2005KTL/CX18-2005KTL/CX19-2005KTL/CX20-2005KTL/CX21-20057.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性10生产和服务提供的控制程序生产和服务提供过程的确认控制程序产品标识和可追溯性控制程序111213顾客财产控制程序7.5.4 顾客财产14产品防护控制程序7.5.5 产品防护15监视和测量装置的控制程序7.6 监视和测量装置的控制16顾客满意度测量控制程序8.2.1 顾客满意17内部审核控制程序过程和产品的监视和测量控制程序8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制1819不合格品控制程序20数据分析控制程序8.4 数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施21纠正和预防措施控制程序