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1、过程、产品与绩效的监视与测量控制程序1 目的对产品实现的过程与最终产品进行监视与测量，确保产品质量与环境及职业健康安全行为满足顾客及相关方的要求，并对体系运行过程进行监测与测量，以保证质量、环境及职业健康全管理方针目标的实现。2 范围 适用于公司原辅材料、产品质量的监测及质量、环境及职业健康安全管理体系日常运行的监视与测量。3 术语与定义无4 职责4.1 质量管理部是本程序的主管部门，负责对产品实现全过程及最终成品的监视与测量，对质量、环境及职业健康安全管理体系的运行情况进行监控。4.2 生产技术部负责对本公司的环境、安全行为进行检查，环境项目、职业健康安全项目的委外监测工作。4.3 市场管理
2、部销售部负责与其有业务往来的相关方的环境、安全行为进行检查。4.4 其他职能部门负责对各自运行控制的实施情况进行日常监测。5 工作程序5.1 过程的监视与测量5.1.1 为了确保质量、环境与职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证质量、环境与职业健康安全管理体系不偏离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量、环境与职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正与预防措施，以确保产品的符合性。5.1.2 需进行监视与测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程
3、与相关的支持过程，在对过程进行监视与测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。5.1.3 主要过程的监视与测量5.1.3.1 与顾客有关的过程 正确理解，并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品与服务，使顾客满意。1）市场管理部销售部对合同履行或完成情况的检查与统计；2）质量管理部对产品一次交验合格率、产品返工/返修率、产品交付合格率统计，与顾客沟通的质量信息的收集、整理、分析与利用情况的检查与评价；3）市场管理部销售部对顾客满意程度的测量与统计分析等。5
4、.1.3.2 设计与开发过程设计与开发出技术高水平、低费效比、有竞争力的产品，满足顾客需求，并为采购与生产服务提供正确的信息。1）生产技术部组识对设计与开发进行设计评审；2）对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析与评价；3）市场管理部销售部对同类产品的水平、市场占有率的比较与评价。5.1.3.3 采购过程确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。1) 质量管理部对采购产品进公司复验合格率，在装配、调试、试验、交付使用过程中发现的采购产品的质量问题的统计分析； 2）生产技术部对采购产品的供应及时性的评价；3）供应部采购部对采购产品的价格、库存量、周转情况的统计与分析
5、等。5.1.3.4 生产过程确保产品的符合性质量，确保能持续、稳定地生产满足要求的产品。1）对产品检验合格率的统计；2）对基础设施的维护保养情况的统计与设备完好率与统计；3）对过程能力的确认与评价；4）对关键过程与特殊过程执行作业指导书的检查与评价；5）对外包供方的监视与测量等。5.1.3.5管理与支持过程公司各管理部门管理有效性。1）各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查与考核；2）人事行政部对人力资源的培训效果的评定，对各类人员年度业绩的考核；3）质量管理部对监视、测量装置周期检定送检率与合格率的统计；4）质量管理部对公司各部门质量目标完成情况的检查与考核等。5.1.3.6 根据每
6、个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果图与对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。5.2 产品的监视与测量5.2.1.1 原辅材料的测量供应部采购部原材料仓管员按送货单对公司所购进的原材料进行初步验收，确认采购物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，填写请验单通知质量管理部进行质量检验。5.2.1.2 紧急放行当生产急需，来不及检验，在可追溯的前提下，由质量管理部填写紧急放行申请表由质量管理部经理批准后，紧急放行的采购物料方能使用。5.2.1.3 仓库管理员根据批准的紧急放行申请表，按规定的数量留取同批样品送质量管理部检验，其余的由检验员在领料单上注明“紧急放
7、行”后放行。生产施工现场在其后生产的记录上也应注明“紧急放行”进行标识。5.2.1.4 在放行的同时，检验员应继续完成该批原材料的检验，不合格时质量管理部应对该批紧急放行产品进行追踪更换处理。5.2.2 过程检验与试验。5.2.2.1 自检作业人员按工艺规程与相关作业指导书操作，并对本过程中的过程参数进行检查，对产品质量进行自检，并负责由本人造成的不合格产品进行返工。5.2.2.2 互检下道工序操作应对上道工序转来的产品进行判断识别，确认合格后方能继续加工。对不合格品执行不合格品控制程序。5.2.2.3 巡回监控1） 生产过程中，专职检验员应对操作者的自检与互检进行监督，认真检查操作者的作业方
8、法、使用的设备、工装、辅具等是否正确。2） 对设置检验点的工序，操作者将加工后产品放在待检区，专职检验员根据需要进行抽检并填写过程检验记录表，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格品控制程序。对合格品，在工序流动卡上签章后即可转入下一道工序。3） 半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出纠正与预防措施处理单加强控制，执行纠正与预防措施控制程序。4） 在所有要求的检验与试验完成或必须的报告收到前，不得将产品品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行5.2.1.3的有关规定。5.2.3 成
9、品的测量5.2.3.1 生产技术部生产完毕后，质量管理部依据成品检验规范对各项质量要求、安全要求、产品标志等检验项目进行检验。5.3 环境及职业健康安全主动绩效测量5.3.1 监测与测量的对象与内容监视与测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性与职业健康安全绩效，一般有下列方面的内容：1) 与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测与测量，包含安全责任制、安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况；2) 目标、指标与管理方案的完成情况；3) 员工健康情况的检测，特别是特种设备作业人员与特种作业人员与从事接触有毒有害因素作业人员及女工健康情况的检查；4) 法律、法规及其
10、他要求的符合与遵循情况。5.3.2 监测与测量的方法：1) 仪器监测；2) 现场检查与日常控制，如对作业场所与机械设备、设施进行检查，重大危险因素、重要环境因素的实际控制情况；3) 统计分析与评价活动，如对违章行为、事件、职业病情况进行统计分析，对守法情况与绩效情况定期的进行统计分析；4) 检查与评估活动，主要是对相关目标、指标与管理方案的完成情况。监视与测量活动可采用多种方式，如本部门自查与专业部门检查，集中查与分散查等。5.3.3 监视与测量活动的实施5.3.3.1 对运行控制的监测与测量对与重大环境因素、不可接受危险源有关的运行控制的监测与测量主要结合在日常活动中进行，一般应包含但不局限
11、于以下监测活动：1) 质检员、安全员、环保员在日常活动中随时进行检查，对不符合进行纠正；2) 公司可结合内审活动进行监视与测量；3) 生产技术部与质量管理部组织各部门进行定期或不定期“质量、环境、安全大检查”活动；4) 各部门应经常对本部门的运行控制情况进行自查，对本部门运行中出现的问题及时进行纠正。5.3.3.2 目标、指标与管理方案的完成情况1)各部门负责监控本部门的目标、指标及管理方案的落实与实施情况，每月一次。2)质量管理部负责监控公司的职业健康安全目标、指标及管理方案的落实与实施情况，并结合内审进行落实情况的检查。 5.3.3.3 员工健康情况的检测公司应每年对员工身体健康情况进行一次检查。5.3.3.4 对法律、法规及其他要求的符合与遵循情况的监控1) 各部门应结合日常工作经常对本部门的守法情况进行检查，对发现的不符合要及时纠正；2) 人事行政部每年至少一次对公司遵守职业健康安全法律、法规及其他要求的情况进行评价。5.3.4 环境、职业健康安全绩效评价生产技术部每年至少进行一次环境、安全管理绩效的收集与评价工作（一般可在管理评审前进行），作为管理评审的输入。5.4 所有监测与测量的记录资料按记录控制程序的规定要求进行管理。6 相关支持性文件文件控制程序、产品实现的策划与过程控制程序、运行控制程序、安全生产控制程序7 记录第 8 页