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1、质量管理检查表序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注1234技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性现场核查要求。工艺技术文现场核查工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。件技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得现场核查随意修改。生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参现场核查工艺执行数，要求应严格执行和做好相关记录。严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检现场核查过程控制制度，并做好记录生产过程中的设备应符合工艺规定；使用方法现场核查正确、维护保养情况应良好。工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防现场核查碰、防蚀。生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，现场核查工艺装备满足生产技术需要
2、。计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精现场核查度合格、标识清晰。现场核查设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。序号检查项目检查内容检查方法检查情况备注56工作现场管理不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。人员管理操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。否决项工艺贯彻率和其它否决项项目生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁现场核查的操作平台和空间。现场核查技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。现场核查现场核查现场核查现场核查现场核查7检查时间检查人员