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1、2022公司规章制度_大公司规章制度 公司规章制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“大公司规章制度”。 公司规章制度 行政规章制度 一 考勤制度 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际状况，制定本制全体员工要提高相识，自觉地、仔细地执行考勤制度。 公司的考勤管理由人力资源部负责实施， 各部门经理对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。 1.考勤记录作为年度个人评优、工作考评的参考依据。 工作时间 本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准，每日4次打卡。 10月1日4月30日：8:3012:00 13:3017:30 5月1日9月30日：8:3012
2、:00 14:0018:00 迟到、早退 （1）以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，其次次迟到早退扣款20元；第三次迟到 早退扣款30元，累计增加。 （2）迟到早退情节严峻屡教不改者，将赐予通报指责、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。 2.旷工，未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论。托付或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工争论。员工旷工，不发薪资及津贴。 3.请假制度 公司给假分为事假、病假、婚假、丧假、产假，除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。 因突发事务或疾病而不得已请假者，须在半日内通知行政管理部负责人，或者是公司、部门负责人。 病假
3、：员工本人因身体不适须要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假;年累计病假不超过10天(含)的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假必需向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。 事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假，如未满一个工作日的，按钟点计算。 婚假：员工或其亲属结婚可以申请婚假，婚假需提前3天持有效证明申请 （1）员工本人结婚的，婚假假期为3天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计15天. （2）员工子女结婚的，可请婚假2天; 产假：，女员工正常生育时，赐予90天（包括产前15天）产假,公司可保留其原有岗位;男方可享受5天假.丧假： （1）员工供给的直系亲属（祖父
4、母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假3天。 （2）员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假1天。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，交至人力资源部。 行政管理部在经办请假手续人员审查所附请假材料,病假者需附医院诊断证明,请产假、丧假者须附诞生证明或死亡通知书，请假者须有足够理由 二.办公用品安排、选购、发放、运用、保管等方面的职责和管理要求。 1.办公用品的选购，保管及发放归口综合管理，部门办公用品安排、领取、运用、保管等部门负责人或指定专人负责。 2.办公用品安排、选购保管及发放管理方法 在公司规定的时间内，部门
5、自行统计部门的办公用品需求状况，并列出具体安排分类（日常办公用品、印刷品、其它），安排本着“节约、好用、必需”的原则，经总经理批准后进行选购，并与发放。 公司新到工作人员的办公用品，依据部门负责人供应的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。 选购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目。 各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则运用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新。 三.印刷管理制度 1.复印、传真资料都是公司须要的相关资料，私人资料不得复印和传真。 2.以节约为目的，运用纸张是应运用正反面。 四办公环境制度 1.除指定地点外
6、，在公司任何地方都禁止吸烟。 2.请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 3.请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 4.请不要让客人在没有任何员工的陪伴下在办公区内走动。 5.车辆请停至指定区域，不要随意停放。 6.爱惜公共财物，运用办公设备要严格遵照运用说明操作。 7.下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，顺手关灯。 8.禁止一切有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 9.严禁在工作期间，对工作看法不主动者，睡觉玩嬉戏，除下班时间。 五日常费用报销制度 月底进行日常报销（出差等），报销必需具有发票或者相关凭证，上面必需有合法的
7、印章，而且必需有费用报销的人的签字和发生费用的时间，与有关部门进行核实，确定费用的真实性，如出现不符合事实的状况，应进行严格处理。 六文件的归档和管理 1.对于公司的重要的文件，应刚好的进行的归档。 2.刚好更新的员工的通讯记录和信息，员工人事档案是为公司决策部门供应各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析供应资料，所以应刚好将员工的资料归档，制定员工档案。 3.公司员工假如在工作上对公司的重要的文件有需求时，应向公司领导提出申请，借出去后应在规定的时间是归还。 七办公印章的运用规定 公司印章作为公司重要的物件。公司员工如在工作上有须要，应在第一时间向行政部提出申请，行政部再向公司领导提出申请
8、，领导同意后才能运用，并且要在规定的时间内归还，查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料内容。 人事规章制度 一聘请制度 公司对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 本公司员工的甄选，以学识、实力、品德、体格及适合工作所须要条件为准。采纳考核和面试两种，依实际须要选择其中一种实施或两种并用。 为了进一步的扩大公司的规模，注入新的血液，须要聘请新的公司员工可以通过聘请会或者网上聘请。 对于新入职的员工先对公司进行一个深度的了解，学习岗位的业务学问，同时公司也对新员工进行考察，制定3个月的试用期制度，也可依
9、据实际状况相应的缩短试用期，试用期结束后，确定员工是否可以胜任工作。 对于通过试用期的新员工，签订一年或两年的劳动合同，办理五险手续， 由公司全权确定所属员工的工资、待遇。 二假期及待遇 1.每周周天休班，国家规定节假日休息。 2.工资由公司规定，是由工资加有业务算提成，没有提成加奖金。对于对公司有特别贡献的给与特殊的嘉奖，依据在公司入职的年限，制定相应的工龄工资。 3.每年公司组织公费旅游，公司不定时进行公司聚餐，以促进公司内部的团结。 三.员工定时培训。 为了提高员工的专业水平和业务实力，不定时对员工进行培训，吸取老员工作的阅历，提高自身的专业水平。 在培训期间，员工可以主动的发言，与他人
10、共享自己的在工作业务上面的阅历。可以依据主动的程度对员工进行嘉奖。 四辞职与辞退 1.员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必需严格履行合同。员工不得随意辞职，用人单位不准无故辞退员工。 2.合同期内员工辞职的，必需提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署看法，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由总经理签订辞职手续。 3.聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。 4.员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿
11、责任。 5.对于辞退或者辞职的员工，办理停薪和停险等相关手续。 会计规章制度 为了提高公司的财务管理职能，依据我国中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度。规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 1.总原则 公司财务实行“安排”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的安排内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属安排外的，必需有公司总经理的书面授权。 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门
12、的检查、监督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完整。 2.会计职能制度 （1）根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好。 （2）发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报。 （3）会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 （4）完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 3.出纳职能制度 （1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 （2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 （3）对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，
13、保证帐实相符。 4.现金管理制度 （1）全部现金收支由公司出纳负责。 （2）建立和健全现金日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 （3）出纳收取现金时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 （4）任何现金支出必需按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 （5）收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章
14、，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 5.支票管理 （1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。 （2）笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。 （3）出纳收取支票时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 （4）支票的运用必需填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(安排外部分)签字后出纳方可开出。 （5）所开出支票必需封填收款单位名称。 （6）所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 6.现金、银行存款的盘查 （1）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款
15、的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 （2）出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检查核对。 7.建立会计档案 在规定的时间内建立制定会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。按会计档案管理方法的规定进行保管和销毁。 8.会计人员的离职 会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交
16、接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 9.工资发放制度 根据公司的规定，在制定的时间内制定好工资，奖金和提成，由员工确认签字后，交由经理进行签字盖章，确定工资的正确无误后，发放给员工。 10.日常费用报销制度 （1）任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必需于事务发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 （2）报销人员必需取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必需是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必需粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申
17、请表”按原始凭证之交易发生时间分类具体填写，并自行编号以便参照。付款一般采纳支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 （3）报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 （4） 签名的规定 全部员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚恳申报或仔细审核之责。 全部签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将担当最不利之结果。 （5）报销流程 费用报销人报销申请（填制
18、费用报销单）-报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-财务人员审核（单据、数据等方面要求）-公司总经理（或托付授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）-出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均须要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 （6）费用报销的其他规定 公司费用报销必需真实合法，严禁运用白条或其他不合法的凭证，一些特别状况须要运用替代凭证的，也必需由有关领导和财务人员的共同认可，同时做到财务操作的平安合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 以上为公司的会计规章制度，公司会计人员违反
19、会计制度者，依据相应的违反规章制度造成的损失，给与肯定的惩罚。 公司规章制度 龙口丰源食品有限公司职工守则为了规范职工队伍的行为标准，维护公司正常的生产、生活秩序，特制订本制度。一、全体职工必需听从公司统一管理，按规定作息时间上下班，对迟到、早退. 公司规章制度 公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过肯定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。下面为大家整理的是2022最新的. 公司规章制度 书目一、总则二、公司简介三、企业文化四、员工的入职与离职五、考勤制度六、员工的岗位责任制七、员工守则八、奖惩条例九、平安条例一、总则对此员工手册
20、的编订，目的是为了. 公司规章制度 运维站规章制度为加强运维站的规范化管理，完善各项工作制度，促进运维站发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及运维站章程的规定，特制订本运维站管理制度大纲。 一、运. 公司规章制度 公司规章制度一、二、三、员工必需准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。 员工在上班时间必需佩戴工作牌，服装整齐，办公桌椅干净卫生。 员工在上班时间不准无故离岗、串岗；闲聊. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页