《质量控制流程资料.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量控制流程资料.pdf（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程修改记录修改记录序 号1修改日期2009.03.25修改内容换版页 码修改人夏洪文备 注第 1 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程目录目录1、验车、船控制流-32、原辅料验收控制流程-53、油罐检查控制流程-64、罐区油品检验控制流程-75、精炼车间质量控制流程-86、分提车间质量控制流程-127、特油车间质量控制流程-138、酯交换车间质量控制流程-159、包装材料验收控制流程
2、-1610、散油发货质量控制流程-1811、返工油品处理控制流程-1912、客户处理控制流程-2013、外来样品检验控制流程-2114、新产品试制控制流程-2215、地磅操作控制流程-2416、内外贸船进出油计量控制流程-2617、皂脚发货质量控制流程-2918、废白土发货质量控制流程-30第 2 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程一、验车、船控制流程一、验车、船控制流程贸易部（车）储运部（船）门卫见贸易部出货单要求化验室车号、船、油品原所装油品船舱、罐判断yes NO要求清罐、舱/拒绝其装货或
3、由货主签字保证。储运部装车、船1 1、说明、说明1.1装过高熔点棕榈油的，罐内有残油时不能装液油；装过毛油、棕榈油的，罐内有残油时不能装一级油；装过其它非食用油（如化工产品）的运输工具不能装食用油；罐内有其它异味的，不能装食用油产品。1.2验车、船时，要注意罐车、船舱内和其输油管道的残油不能过多；罐内不能有明显杂质，特别给食品厂送货的车，在验车合格后，应要求司机将输油管口封住。1.3 具体验收标准和方法见集团统一制度第三部份的油脂装运过程质量控制程序。第 3 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程二
4、、原辅料验收控制流程二、原辅料验收控制流程说明：说明：1.1.职责职责1.1原料由贸易（采购）部国内油脂采购提供采购合同指标及到货期；外贸原料由贸易（采购）部进口油脂采购提供采购合同指标及船期。辅料到货由储运部通知化验室取样。1.2储运部、贸易（采购）部在签订及相关原辅料的相应采购合同后，应向质检部提供进货合同的品质指标，以及供货方的检验报告，以作为检验和判定的依据。2 2散装油船、车进货的控制散装油船、车进货的控制2.1 针对公司所购置的散装油品，质检部必须及时到对方油罐或油轮上取样，取样严格按照集团统一文件第第 4 页 共 31 页储运部化验室留样取样外观检测紧急放行NO判断Yes理化指标
5、NO判断Yes判断通知储运部品管经理确认隔离存放No退货Yes出具检验报告单不合格品评审作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程五部份取样留样操作规程的相关规定进行。对于取回来的油样，经按照相应比例混合以后，需要及时检测，并将检测结果等相关数据清晰、详实地记录在原始记录上；2.2 到货小包装原料油混样留存两年以上；其余原料油到货混样留存一年以上；单个船舱样、车样等至少留存一个月。3 3辅料辅料3.1 取样严格按照集团统一文件第五部份的取样留样操作规程相关规定进行。3.2 到货辅料分验证性和检验性辅料，在进货时按辅料验
6、收标准进行验收。3.3 辅料留样按集团统一文件第三部分的样品管理制度执行。4 4其它其它4.1批：每一个采购合同所采购的原辅料数量为一个批，对于以船运的方式到货的原辅料，每一船为一个批。4.2结果的判定有采购合同的依据采购合同，无采购合同的依据品控部内控标准。第 5 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程三、油罐检查控制流程三、油罐检查控制流程No判断Yes说明说明1、装过高熔点棕榈油的，罐内有残油或挂壁时，不能装低熔点棕榈油或其它非棕榈油产品；装过毛油、棕榈油的油罐，罐内有残油时不能装花生油及其它
7、精炼非棕榈油产品。罐内有其它异味、杂质的不能装一级油。2、验罐时，一定要在罐内用探照灯照明，将罐内各个角落巡视一遍。3、验罐时应遵守有限空间管理规定，一定是经过充分通风并有人监督的情况下进行，严禁一个人验罐。第 6 页 共 31 页储运部品控部罐号原装油、现装油进罐查看储运部要求清罐作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程四、罐区油品检验控制流程四、罐区油品检验控制流程1 1目的目的为确保公司产品质量监控工作的到位及维护公司利益；通过对罐区油品的监控，为公司散油的发货、小包装用油及车间生产用油提供参考。2 2范围范围
8、包括公司生产的成品、半成品、及采购的原料油。3 3操作规程操作规程3.1 毛油罐3.1.1 新进的毛油罐，在一批油进完后，取样检测所有需检指标，结果记录于原料油检测原始记录。3.1.2 来船油品入罐后，除执行3.1.1 外，在进罐后前三天需取底样观察有无明水。3.1.2 无新油进入的毛油罐，取样频率：1 次/月，检测理化指标。3.2成品油罐3.2.1 不进不出的，取样频率：1 次/周，检测理化指标。3.2.1 只进不出的，取样频率：每天取样检检测理化指标，棕榈油产品加测碘价与熔点；3.2.2 只出不进的成品油罐，质量已较为稳定的成品油罐的油品1 次/天，只检测理化指标。3.2.3 边进边出的成
9、品油罐，1 次/天，除检测理化指标外，棕榈油产品加测碘价、熔点。4 4说明说明取样严格按照集团统一文件第五部份的取样留样操作规程相关规定进行。第 7 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程五、精炼车间质量控制流程五、精炼车间质量控制流程1 3001 300 吨精炼（含吨精炼（含 600600 吨中和）吨中和）第 8 页 共 31 页进厂原油酸混合器原油油腔水洗罐酸反应器加酸油脱皂油 脚碱混合器NaOH离心机（湿基）脱皂离心机析气罐脱皂油四级油罐区水洗离心机水洗罐洗涤水皂脚析气罐中和油白土脱色塔废 白
10、 土办法过滤机干燥塔脱色油脱臭塔脂肪酸过滤器脱臭油罐区作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程2 7002 700 吨精炼吨精炼干燥塔脂肪酸脱臭温度:245-260脱臭塔真空度：1torr第 9 页 共 31 页原料油废白土过滤机脱色油脱色时间：1.5-2.5hr真空度:90-110torr过滤机脱臭油罐区作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程3 3 半连续精炼半连续精炼储罐1 油-水换热器2 进油干燥缓冲罐3油-汽加热器磷酸（0.05-
11、0.2%）4酸8 计量罐混合器控制适当温度含磷、色泽不合格循环245-2609 脱臭塔5 脱色塔臭味物质白土、活性炭（0.5-3）废白土10 冷却6 过滤器换热器 FFA、color 不合格循环11精滤7 脱色暂存罐成品油第 10 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程说明：说明：（1）检测频次和判断标准按内控标准执行；如有特殊情况，也可根据车间要求增加或减少检测项目；（2）出现产品不合格时，应立即通知车间负责人（如班长）进入不合格品处理程序，要求车间调整或返回前一工段。化验室可应车间要求增加取样次
12、数，直到正常。（3）车间连续出现 4 小时以上不合格时当班班长需通知 QC 主任；8 小时以上不合格时需通知部门经理；12 小时以上不合格时需报告给主管总经理。（4）车间在每次变换参数时，根据车间调试要求可增加取样次数。第 11 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程六、分提车间质量控制流程六、分提车间质量控制流程说明：说明：1、检测频次和判断标准按内控标准执行；如有特殊情况，也可根据车间要求增加或减少检测项目；2、进车间的罐区原油每罐做IV，或根据车间要求进行检测；3、分提后精炼棕榈液油按IV 区
13、分产品，不同 IV 产品送入罐区不同产品储罐。棕榈硬脂棕榈液油空气挤压膜片过滤器结晶罐蒸汽加热器罐区原油进油温度：602IV每罐/次（或根据车间要求检验）第 12 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程七、特油车间质量控制流程七、特油车间质量控制流程1 1 起酥油、代可可脂类起酥油、代可可脂类基料油油相调配过滤添加剂称重包装喷码包装膜充氮急冷捏合金属检测熟化入库2 2 人造奶油类人造奶油类油相调配油相添加剂基料油乳化水相调配金属检测喷码熟化入库过滤水相添加剂封箱巴氏灭菌急冷捏合水处理包装热封灌装称重
14、纸箱包装膜备注：步骤为外包装为铁桶等容器时，按此步骤。第 13 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程3 3 酥皮油类酥皮油类油相调配基料油乳化纸箱水相调配包装热封包装膜喷码金属检测油相添加剂过滤水相添加剂计量熟化巴氏灭菌急冷捏合水处理休止管捏合急冷入库说明：说明：1、检验频率和要求具体见内控标准中的检验计划；2、标注“”为关键工序或关键控制点；3、出现不合格品时需及时通知主管以上人员；当关键控制点指标出现超标时，直接判为不合格品，按不合格品控制程序处理。第 14 页 共 31 页作 业 文 件益海
15、（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程八、酯交换车间质量控制流程八、酯交换车间质量控制流程毛油储罐FFAPVMoColorHE500SFC蒸汽加热器SFCT501ASoap催化剂（添加量根据油品指标及小试调节）Color反应罐SFCSoap0.2%0.2%左右柠檬酸（浓度左右柠檬酸（浓度 2%2%）T501BFFA水洗罐洗涤水酯交换油罐说明：说明：检验按内控标准中检验计划进行,不合格品的处理按不合格品控制程序进行。第 15 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改
16、质量控制流程质量控制流程九、包装材料验收控制流程九、包装材料验收控制流程第 16 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程储运部白班品管部夜班生产部 QC生产急需检验外包装NO判断YES取样在线检测紧急放行检验判断YES仓库入库NONO判断YES品管部经理确认NO判断YES不合格品处理单生产使用退货不合格品评审说明说明:1、取样、检验、判定按内控标准执行；特殊要求可按采购合同执行。第 17 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质
17、量控制流程质量控制流程2、生产急需紧急放行的材料，先作常规检验合格后车间直接使用，不合格品按不合格品控制程序执行。3、品管部填写不合格品处理单，由品管部和生产部根据生产实际情况和不合格品的缺陷程度进行判断，出具处置方案4、每批包装材料必需提供厂家的检测报告，每年提供一份卫生检疫报告。5、白班包装材料由品管检测，夜班到货的急需包装材料由生产部在线QC 检验。十十、散油发货质量控制流程、散油发货质量控制流程第 18 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程罐区通知检测NO NO判断贸易与客户沟通YES发货
18、回炼化验室取样说明：1、取样严格按照集团统一文件第五部份的取样留样操作规程相关规定进行。2、判定按照内控标准或销售合同执行；3、罐区油品检测个别指标超出客户发货要求时，需贸易部同客户沟通是否可做让步放行（紧急情况下）。4、发船时，先由品管上罐取混样检测，合符合同要求后方可出货。5、不合格品按不合格品控制程序执行。6、有要求封样的客户，已验过装运工具的，取车船样封样，没有检验过装运工具的，取发货罐管口样进行封样，封样的标签上均应注明油品名、发货罐号、客户名、车船号、封样人、司机或船上大副签名、日期；如是转基因油品还需标注:加工原料为转基因 XX；如转基因大豆油，应标注“加工原料为转基因大豆”。7
19、、未有要求封样的，罐区也应每车留样以备查验，留样至少保存3 天以上。十一、返工油品处理控制流程十一、返工油品处理控制流程第 19 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程1 1、适用范围、适用范围适用于所有不合格油品。2 2、返工油品处理原则、返工油品处理原则2.1 返工处理需按降级处理的方式，包括高等级的降为次等级的、后道工序品重新进入前道工序、重新精炼处理等。2.2 返工时，成分单一、明确的油品，可按同种类、同性质、同等级的油脂相混。2.3 混合油可先集中储存于周转罐，再根据实际情况重新精炼，综合
20、利用。2.4 清洁回收油、水池回收油、化验室出现的含化学试剂的油品、受污染或来因不明油等，不得用于返工处理，只用作生产工业酸油的原料油。3 3、处理步骤、处理步骤3.1 返工油产生部门，填写出理单单交品管部，单上需写明油品名称、来源、数量、日期、返工原因等；如为切换油须注明切换前后油种。3.2 品管对返工油品品质、性质做确认，由经理签署处理意见后返回送单部门。3.3 返工油产生部门，根据处理意见，作出处理，或交罐区统一处理。3.4 返工油产生部门，也可依据处理原则，对某些切换油做自行处理。十二、客户处理控制流程十二、客户处理控制流程第 20 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有
21、限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程客户投诉填写投诉报告提供投诉样品样品检测判断YES客户跟踪填写分析报告客诉分析检测留样样品NO现场调查800 热线接听投诉1 1、适用范围适用范围所有同产品质量相关的客户投诉（包含部分来至800 热线的客户投诉）。2 2、处理步骤处理步骤2.1 投诉分为：贸易（市场）部接受客户投诉和品管部接听800 服务热线的客户投诉；2.2 品管部接听 800 服务热线的客户投诉后需在800 服务热线记录本上详细记录客户投诉情况；针对投诉，对本批产品的留样进行检测和判定；有必要时，可直接对客户进行现场调查，根据样品分析结果和调
22、查结果填写分析报告；2.3 贸易（市场）部接受客户投诉后由相关人员填写投诉报告，并要求客户提供投诉样品；2.4 品管部对客户的样品进行检测，如属正常样品，可直接进行客诉分析并回复客户；2.5 如检测的样品存在异常，需对留样样品进行对比检测；根据结果进行客诉分析，有必要时，可直接对客户进行现场调查，根据样品分析结果和调查结果填写分析报告；2.6 每次在处理完客户投诉后，有条件的情况下，可对客户进行跟踪回访，以提高顾客满意度。十三、外来样品检验控制流程十三、外来样品检验控制流程第 21 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质
23、量控制流程质量控制流程外来样品检验申请检验审批来样登记出具报告结果判定化验室检测判断送外检机构1、适用范围所有在市场上收集到的供应商或客户的样品，但不包括客诉样品、市场调查样品以及内外部检测单位、政府机关的环比、送检样品。2、相关步骤2.1 贸易（采购）部负责收集样品和填写检验申请；2.2 品管部负责外来样的审批、登记、判断、检测和出具化验报告；2.3 对每批样品的结果判定需依据相应的国标、行标以及内控标准；2.4 品管部对样品的符合性做出结论。十四、新产品试制控制流程十四、新产品试制控制流程第 22 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B
24、版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程1.01.0 职责职责1.1 集团研发中心提供新产品试制要求及相关输入。1.2 品管部负责新产品试制的协调与质量控制。1.3 相关部门负责按要求对采购、生产、运输等各环节进行控制。2.02.0 流程流程2.1 试制提出集团研发中心根据开发流程向品管部输出试产申请及相关资料，包括研发目的、新的原辅料信息、产品质量/数量信息、包装信息、加工过程控制信息、客户信息、运输贮存信息，必要时需提供试产产品处理信息等。2.2 试制过程2.2.1 品管部对研发中心的试产资料进行编号、确认，并评估，条件具备则将其转发给相关部门，特油产品试产需将试产申请发放至生产部、品管
25、部、储运部，。研发中心视情况派人协助试制。2.2.2 生产部按新产品试制要求准备相应数量的辅料，储运部准备原料，经品管部检验合格后放行生产。如采购的原辅料属于直接添加入食品或食品内包装材料新品种，品管部必须与研发中心产品设计工程师共同确认合格后方可放行。新品种原辅料在仓库中应张挂标识并适当隔离。如涉及到新的包装材料，品管部应通知集团生产技术部，进行包材设计，并由事业部确认后方可使用。2.2.3 储运部、生产部安排合适的生产时间及生产线进行产品试制。2.2.4 生产部按照新产品试制要求进行小批量的试产。试产过程中注意关键工艺参数的控制和记录。如遇到异常情况，及时与品管部联系，由品管部负责协调。试
26、产过程中的半成品或成品按要求隔离并张挂标识,必要时留样以备检测。2.2.5 品管部对新产品生产过程及终产品进行检验评估，填写新产品试制报告，提交研发中心。相关部门保存试产记录。2.3 试产品及剩余原辅料处理2.3.1 品管部确认试产品达到设计要求时，通知储运部和事业部组织产品试销，并进行产品的市场跟踪。2.3.2 如品管部确认试产品未达到设计要求时，应通知研发中心及储运部，试产产品待处理或返工。同时，品管部应配合研发中心调查设计失败的原因。如为工厂原因，品管部重新安排试制.2.3.3 新产品试制的新品种原辅料如有剩余，品管部应征求研发中心的处理意见合理使用，避免浪费或造成不必要的污染。2.3.
27、4 原辅料及产品的处理应留有相应的记录。2.4 新产品投产新产品正式在公司投产时，研发中心提供产品质量标准，及新原辅料采购标准，工艺标准及产品标准。品管部负责将其转化为本公司适用的原辅料验收标准及相关包材标准，并对新产品进行HACCP 确认。贸易（采购）部按供应商选择评估和审核控制程序对新供方进行选择和评估。生产部第 23 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程根据试产过程总结相关的工艺标准，必要时，结合产品质量标准形成控制文件。以上工作完成后，新产品方可在公司正式投产。十五、地磅操作控制流程十五、
28、地磅操作控制流程第 24 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程1 1 散油散油1.1 购入油到达我公司，地磅需凭以下单据过磅（1）供应商“送货单”、“磅单”(待商是否要此单)（2）贸易部“物资入库单”（内注：供应商名称、订单号、物料名称、车号、预收数量，下方为制单人员签名及司机签名）1.2 地磅员过重磅，过磅需做以下操作（1）地磅员在 SAP 过磅界面输“车号”，点“读数”，点“处理”，点“继续”（可操作下一项业务）（2）在“物资入库单”上签名（3）在“储运联”盖上过磅专用章，证明已过磅（4）司机
29、将物资入库单带至罐区1.3 罐区卸货过轻磅，需凭以下单据操作（1）罐区签字后的“物资入库单”，在原来的基础上增加了“批次”（2）地磅员在 SAP 界面输入“车号”，在凭证号位置输入“订单号”，在库存地位置输入“TF01（代表罐区库位）”，点“强行转待处理”，在批次位置输“批次号”，点“读数”，然后点回车键，界面出现净重数量。（3）核实预收数与实收数据的误差率，正常范围在 2，未超过则点“处理”，点“打印”，磅单打出司机与保安在“磅单”签字确认，磅房留存“物资入库单”、“磅单”的储运联及地磅联，其他联次由司机带至财务结算室结算；超过则通知罐区核实是否未卸完，重新卸后车辆再返回磅房（地磅员重新操作
30、以上步骤）。（4）司机凭“物资入库单”、“磅单”出门联及上面的结算章离厂。（此环节由门卫监督）注：在采购环节地磅过磅不能直接增加我司的实际库存，而是由罐区文员通过ZMM009 这个 TCODE 查找过磅记录后，选择性的在 MIGO 中做入库动作（在采购订单下入库）。原则上做完入库应该在ZWBDC 中将此条记录删除，ZMM009 报表中的状态就会从“待处理状态”转为“待处理已完成状态”，否则将一直显示“待处理状态”2 2 带桶原料油带桶原料油除在过空磅时输入标包及件数，其他与散油采购一致。（郭鹏实际在 MIGO 中入库的数量为地磅过磅重量一皮重数量（皮重按每个18kg 计算）3 3 辅助材料及其
31、他辅助材料及其他3.1 购入物资到达我公司，地磅需询问此货物是否经过检验（目前只是口头询问，无纸质证明），检验后方可过磅。（仓库目前也是听到品控电话通知，确定检验后卸货）3.2 地磅员过重磅，过磅后需做以下操作（1）地磅员在 SAP 过磅界面输“车号”，点“读数”，点“处理”，点“继续”（可操作下一项业务）第 25 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程3.3 仓库卸货过轻磅，需凭以下单据操作（1）司机出示送货单（要送货单的目的是填写备注处的信息），地磅员做过磅操作。（2）地磅员在 SAP 界面输入
32、“车号”，在备注位置写明“物料名称”与“供应商名称”点“读数”，然后点回车键，界面出现净重数量，同时界面弹出“凭证号和物料号为空，是否转为待处理”，点“YES”，点“打印”（3）司机与保安在磅单上签字，地磅留存“地磅联”，其他联次由司机带至仓库，仓管员在“地磅单”及“送货单”签字，并在送货单中注明实际过磅重量。（4）供应商凭地磅*出门联*离厂。注注:在在 SAPSAP 的入库操作同散油原理的入库操作同散油原理,只是库存地及操作人员不同只是库存地及操作人员不同.4 4 采购原料油退货采购原料油退货4.1 应退油品到达我公司，地磅需凭以下单据过磅（1）贸易部“退货单（暂时以销货单代替，在品名处注明
33、“退货”字样）”（内注：供应商名称、订单号、物料名称、车号、数量，下方为制单人员、财务、司机签名）4.2 地磅员过重磅，过磅需做以下操作（1）地磅员在 SAP 过磅界面输“车号”，点“读数”，点“处理”，点“继续”（可操作下一项业务）（2）在“退货单”上签名（3）在“储运联”盖上过磅专用章，证明已过磅（4）司机将退货单带至罐区4.3 罐区卸货过轻磅，需凭以下单据操作（1）罐区签字后的“退货单”，在原来的基础上增加了“批次”（2）地磅员在 SAP 界面输入“车号”，在凭证号位置输入“订单号”，在库存地位置输入“TF01（代表罐区库位）”，点“强行转待处理”，在备注位置标明“退货”，在批次位置输“
34、批次号”，点“读数”，然后点回车键，界面出现净重数量，点“处理”，点“打印”，磅单打出司机与保安在“磅单”签字确认，磅房留存“退货单”、“磅单”的储运联及地磅联，其他联次由司机带至财务结算室结算。（3）司机凭“退货单”、“磅单”出门联及上面的结算章离厂。（此环节由门卫监督）注：在采购退货环节地磅过磅不能直接增加我司的实际库存，而是由罐区文员通过ZMM009这个TCODE 查找过磅记录后，选择性的在 MIGO 中做入库动作（在销售订单下入库）。原则上做完入库应该在 ZWBDC中将此条记录删除，ZMM009 报表中的状态就会从“待处理状态”转为“待处理已审批”状态，否则将一直显示“待处理状态”十六
35、、内外贸船进出油计量控制流程十六、内外贸船进出油计量控制流程第 26 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程1 1 计量准备计量准备1.1 遇到恶劣天气，如：七级以上大风、雷电、大雪等，应暂停计量工作。1.2 进入码头、罐区及登轮，应遵守罐区及船方有关防火、防爆安全规定。2 2 液体产品岸罐计量条件。液体产品岸罐计量条件。2.1 计量岸罐必须经有资质的国家计量部门检定，并有在有效期内的罐容表，罐容表已到所在地检验检疫部门备案。2.2 岸罐检定、结构或管线改变时，事先应向所在地检验检疫部门报告。罐区具
36、有扫线设备，扫线压力符合要求，初次使用或罐区布置有变化时，可选一段管线，计算体积，试验扫线效果。3 3 液体产品船仓计量条件。液体产品船仓计量条件。3.1 计量船舱必须经有资质的部门标定，舱容表准确有效，并有纵、横倾修正资料。3.2 船方配合检验鉴定工作，并提供本规程要求的相关资料。3.3 在装卸、计量过程中，不应有其他严重影响船舱计量准确性的因素。经常发生重大短重或船舱计量与岸罐计量有重大差异的船舶，不宜用船舱计量结果出证。4 4 准备计量器具。准备计量器具。4.1 温度计、钢尺必须经国家有资质的计量部门检定，并在有效期内。4.2 检尺前应查明输油管线内存油情况，使其在输油前、后保持相同状态
37、。4.3 岸罐计量时，对于不是单罐单线的罐区，应对相关的管线阀门关闭并加封。5 5 打尺打尺5.1 测量应做到下尺稳、触底轻、读数准，当尺锤触及罐底或舱底的瞬间即可提尺。检尺应连续测量5.2 3 至 5 次，取其算术平均值。如连续两次测量值相同，则取该值。岸罐计量测量差值连续2 次以上超过 2 mm 时，暂停测量;船舱计量时，测量差值如超过 20 mm，则应适当增加测量次数;当连续 2 次以上差值超过 40 mm 时，应暂停测量，查找原因。6 6 温度测量温度测量6.1 液深 3m 以下，在液深中部测一点;6.2 液深 35m，在液面以下 1 m,罐底以上 lm 各测一点，取算术平均值;6.3
38、 液深 5m 以上，在液面以下lm 罐底以上 1 m 及液深中部各测一点，如其中一点温度与平均温度相差大于 I C，则必须在上测点与中测点、中测点与下测点间各增加一测点，取其算术平均值。7 7 岸罐货量计算岸罐货量计算7.1 量油尺的温度修正对 非 保 温的立式油罐、卧式油罐及铁路油槽车进行手工检尺法测量时.量油尺应按式(1)进行温度修正H c=H t 1+a(tp 一 2 0)(1)式中:Hc 量油尺温度修正后的实际油深，m;第 27 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程Ht 量 油 尺所测液深
39、的读取值(20时的值),m;a量 油 尺 材质的线胀系数，一般取。.0000 12/tp 罐 内 平 均液温/.7.2 总观测容积根 据 所 测罐内的液深或空距(前尺与后尺的液深或空距)，查容量表，求得总观测容积V(表载体积)。7.3 底水容积根 据 所 测罐内底水高度(前尺与后尺水高)，查容量表，求得表载底水体积Vw。7.4 沉淀物容积如 测 得 罐内底部淤泥沉淀物(前尺与后尺)，查容量表载底部沉淀物体积Vs。7.5 静压力修正根据所测罐内液深或空距，查静压力修正表得到这一液深或空距下水的容积增大值Vwp，然后根据式(2)计算出液体液位下静压力引起的容积增大值V,.Vp=Vwp D(2 0/
40、4)(2)式中:Vp-罐内液体液高下静压力引起的容积增大值;Vwp-罐内同一液高水的静压力引起的容积增大值;D(2 0/4)标准条件下罐内液体密度与4纯水密度的比值(为货物 Pz。值)。7.6 在测定温度(t)条件下，罐内液体体积(Vt)的计算如下：保温的立式金属罐：A:Vt=V0+Vp-Vw-Vs1+3a(t-20)非保温的立式金属罐：B:Vt=V0+Vp-Vw-Vs1+2a(t-20)其中:Vo-总观测容积(即油罐表载体积),m3。a 罐壁材质的线胀系数，钢罐一般取。0.000012。Vw-罐内底水体积 m3。Vs-罐内沉淀物体积,m3。t 式 A 中,t 为罐内液体平均温度。式 B 中，
41、为罐壁平均温度。t=(tp+ts)/2，其中 tp 为罐内平均液温，ts 为罐外 四 周 大 气 平均温度，亦可以油罐附近的百叶箱中的温度代替。7.7 纯油在空气中的重量：W=Vt*(dt-0.00064),Vt为某温度下修正后的体积，dt为某温度下的真空密度。8 8 船舱货量计量船舱货量计量8.1 当油轮处于纵倾或横倾状态下，而船舱测量管又未设在船舱纵向和横向的中部，须对舱内液体体积第 28 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程或油深/空距进行修正计算。8.2 如船方具备液货舱容积或油深/空距的
42、纵、横倾修正表，可据以修正。8.3 如船方不具备纵、横倾修正表，则应根据不同情况进行修正或处理:无 纵 倾修正表，当油舱内油面已覆盖舱底，且油面又未接触舱顶，可按式(3)修正计算。C=T(Lt一 2d)/2Lbp,(3)式中:C 油深或空距修正值，m;T 船舶吃水差，m;Lt 油舱长，m;d-测 量 点 距后舱壁距离，m;Lbp 船长(两垂线间距离),m;8.4 无横倾修正表，应建议船方将船调平，不予修正。油深修正，如测量点在舱中后部，尾倾时取负，首倾时取正，测量点在舱中前部，尾倾时取正，首倾时取负。对空距的修正，符号与油深修正相反。8.5 纯油在空气中的重量：W=Vt*(dt-0.00064
43、),Vt为某温度下修正后的体积，dt为某温度下的真空密度。十七、皂脚发货质量控制流程十七、皂脚发货质量控制流程第 29 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程罐区通知打开自动取样器留样取混样检验贸易（采购）部检验报告说明：说明：1、皂脚每车发货均需取样检测，发货期间，自动取样器的取样频率设置为10 分钟每次；2、混样留样需有罐区发货人、承运司机、品管部取样员三方签字，并作好留样登记，样品留存一个月；3、混样检测项目为：水分、皂脚含油（干基）、总脂肪酸，检验报告单需经QC 主管审核、品管部经理批准，每
44、星期集中发给贸易（采购）部一次，用于结算。十八、废白土发货质量控制流程十八、废白土发货质量控制流程第 30 页 共 31 页作 业 文 件益海（广州）粮油工业有限公司YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改质量控制流程质量控制流程说明：说明：1、废白土发货每条生产线每周取样一次，需在车间洒水前取样，取样时分8 个取样点（顶部 1 个、中部 3 个、底部 4 个）；2、混样留样需有车间发货人、承运司机、品管部取样员三方签字，并作好留样登记，样品留存一个月；3、混样检测项目为：水分、废白土含油（干基），检验报告单需经 QC 主管审核、品管部经理批准，每星期发给贸易（采购）部一次，用于结算。第 31 页 共 31 页留样车间通知取样检测检验报告贸易（采购）部