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1、院长办公会议流程图重要问题讨论形成共识院办公室主任记录会议内容和决定事项将决定事项通知经办部门或个人整理纪要和归档材料归档督查院办公室主任通知与会人员及会议议题与会人员汇报本月工作与下月工作安排并提出需解决问题院长主持中层干部例会会议流程图院办公室主持院办公室负责人员通知院办公室主任记录各科室汇报工作并提出需解决的问题职能科室通报工作质量，布置下月重点工作安排各分管院领导总结本月工作，布置下月重点工作院长对全院工作进行总结布置各科室组织传达会议内容落实会议内容督查资料归档大型会议会务组织工作流程图拟发会议通知院委会确定拟发会议通知组织拟写会议材料落实督促各项会会场布置领导审定组织签到召开会议会
2、议小结校对分发归档印制制作悬挂会标照明音响投影场内卫生舞台安排会场整理职代会行政文件制作流程图广泛征集职工代表方案整理汇总职工代表方案起草行政工作报告，协调其他行政文件起草初审院领导审定办公室打印办公室盖章提交大会会议材料（决定）归档公文制发工作流程图相关科室行文院文（办字文）秘书拟文科文（科别文）相关科室拟文院领导签发办公室登记编号核定印发份数相关科室校对签字办公室印刷办公室盖章办公室分发办公室立卷年度大事记汇编工作流程图归档定稿形成正式文件日常记录年终整理编辑领导审阅相关证件年检工作流程图到相关部门办理年检手续年检各类证件存入固定档案盒内妥善保管根据年检的要求向主任报告准备年检所需相关资料
3、及年检费用登记各类证件年检周期，年初列入记事本提前电话咨询年检注意事项上级文件收发工作流程图反馈信息次年 5 月将上年度文件、上报材料归档落实文件内容对期限上报材料或需要办理的文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份文件阅办完毕分类归入文件夹保存按发文单位或部门分类登记编排院内编号送交领导阅批按批示传阅相关人员或科室领取上级文件文书档案管理工作流程图交由院办公室打印收集各科需存档的文件整理文件，将文件按要求装订、入盒，写出案卷目录、存档科室拟写材料（文稿）存档发放材料（文稿）打印完后，拟稿人校对稿件按要求份份数印刷相关科室核稿并提出具体要求确定格式及份数复印工作流程图插电源开机预热，查看机器
4、是否运转正常正常不正常查找故障来源、并尝试修复请相关专业人员维修各科室资料复印要经院办公室主任批准后方可复印检查纸张、碳墨是否充足病历复印须凭医教科通知单内容进行复印对复印材料数量、纸张类型、材料内容登记，定期核对复印机计数器与纸张数量是否一致复印完毕交予承办人打印材料工作流程图下主管前关闭电源开关印章使用管理工作流程图一般业务用章主任审用印登记签字用印重大业务用章院长审批医院行章办公室保管业务章相关科室保管相关业务用印收缴废章刻制新章院办公室登记启用前备案立卷归档各种新章刻制需科室申请主管院长审批报刊征订工作流程图领导审批征订报刊票据签字报财务对比分析报刊订阅情况根据情况酌情增减报刊阅品种、
5、数量根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格院办公室统计各科室上报需订阅的报刊名称代号报刊收发工作流程图按台账分捡各科室报纸的种类和数量按台账分捡各科室刊物的种类和数量分捡快递、邮件、包裹、汇款单等整理归类接收邮递员所投递的各种报刊核实报刊种类数量收发员报纸送达各科室核实是否有误刊物送达各科室并签字快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字登记图书管理工作流程图验收入库图书编目图书上架借阅图书办理借阅手续按时归还办理归还手续查看图书完好情况图书归位院长审批采购科室申请填写购书申请单图书管理员汇集图书资料制订图书购置计划图书购置职工调入（毕业生分配）工作流程图职工调入持人事关系证明毕业生分配符
6、合条件者携带相关证件填写应聘表按期向政府人事部门报告年度用人计划告知本院及政府人事部门聘用人员政策，进行综合能力测试，根据不同专业进行考试个人体检院委会研究决定进行岗前培训分科试用，试用期间对其综合情况考核试用期满合格者所需科室提交用人申请试用期满不合格者退回院委会研究决定、办理调入（分配）分科室，做胸卡为人事代理人员办理相关手续按时统计定级人员名单填写定级表后由院办公室、财务科审核无误后上报卫生局、人事部门审批后定级表存入个人档案、本单位存档财务科根据审批后的定级表兑现工资员工劳动合同管理工作流程图签订劳动合同通知本人按时签订劳动合同调入（分配）人员到期应续签合同者本人一份、存档一份汇总到人
7、事局鉴证办公室登记缴纳合鉴证费上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章办理退休手续工作流程图医院、卫生局盖章上报县社保所审批通知本人领取退休证院内发证、纪念品登记、归档办公室到人事局查阅档案通知本人交照片、填退休表统计年内退休人员名单提前一个月报告院办室主任并通知本人上交退休职称管理工作流程图网上报名及本人签字汇总后报院内主管领导审批盖章后上报人事局领取准考证并发放领取资格证分类并登记符合条件者提交聘任申请及相关证件接上级职称晋升通知提请院领导批示拟定报名通知并发放各科室审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分对相关证件（含论文
8、、新技术项目等）评分通过考证按比例确定拟聘人员院内公示拟聘任报告上报人事局审批到人事局办理聘书对已聘人员到人事局审批工资归档、院内兑现工资岗前培训工作流程图院办室党的卫生方针政医教科护理部感染管理科新调人或新分配人员院办室负责组织院领导或分管领导开班前讲话医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等护理人员岗位职责、相关法律相规、规章制度、相关专业基本知识等医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等策、医院发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪培训时间视具体情况特点相关资料归档院领导或分管领导总结讲话对所学内容及相关专撰写心得体会安排义务劳动安排见习科室科
9、室考核管理工作流程图制定考核标准考核办公室工作年终民经济工作工作科研荣誉群领科室收入消耗节约门诊诊查人总占床日病床周转住院手术门诊手术例医疗质护理质感控质医德医劳动纪信息质科研项新技术专著论文各级先进班各级六种奖全体中层干职能科长及量量量风律量目项目数率倒信息科统计考核职能科室考核年终医教科统年终院办室统测评打分考核办综合考核结果审定考核结果的反馈考核结果的运用兑现奖罚考核资料归档员工考评管理工作流程图测评打分德能勤绩廉品绩工作品中层干部考核制定考核标准考核领导小组后备干部选拔考核员工考评个人述职个人360 度民主民主工技术水360 度综合民主测评品德行为竞聘演讲组织考察公示作能实地考察谈话相
10、关科室自我评价直接上级同级评议自下级评服务对象考核小组综合考核结果的审定考核结果的反馈考核结果的运用兑现奖惩选拔任用、调整职务及辞退考核资料归档医德医风检查工作流程图报考核办兑现奖惩按规定扣分、处理上报领导登记、签字、汇总定期收集意见箱中的意见卡检查各科室医德风情况组织有关人员分析、总结、反馈管理资料人员医院网站传媒管理工作流程图全部人员归位旗手依次升国旗、院旗乐队依次奏国歌、院歌方队整理队形（国旗、院旗）乐队整理队形（各种乐器）信息资料入档升旗前准备人员清点县委信息县委办督督察法制政府信息组织部办阅读稿件，了解内容日常搜集月末整理编辑领导审阅定搞报送相关部门队列按时到达指定地点讲评，放回乐器
11、定期报送信息工作流程图院内活动或政府组织指定活动内容书法绘画摄影各类节目联欢各种球参加大型文化院工会或相关职能科室组织选定人员组织训练按时参加活动活动资整理归档外事接待工作流程图报告领导接受任务办理接待后事宜提出安排意见协调相关部门接待组织接待患者来信、来访处理工作流程图立卷归档拆阅登记接待谈话来信来访院领导阅批记录来访事项转相关部门办理落实责任督办检查解决情况复信回告回访社会监督员会议工作流程图确定社会监督员的人员组成定期召开会议认真听取做记录整理、汇总提出问题及整改措施上报领导督促落实效果评价资料归档出院病人满意度调查工作流程图抽取出院病人通讯信息填写邮递信件回收信件统计落单度汇总意见上报
12、领导对提出来的问题及时整改检查评价整改效果整理资料归档医疗行政管理工作流程图制订年度工作计划医教科医疗工作医疗工作医疗工作医疗工作医疗工作医疗业务管医疗质量管医疗纠纷管医疗人员管医疗协作管科研、专著新技术项目重点学科管医疗业务培继续医学教实习进修管依法执业三下乡管理对口支援管临床教学临床见习落实、考核汇总评价月例会反馈半年质量控制会反馈年质量控制会反馈资料归档医务人员业务培训工作流程图医教科制度年度 培训、考核计划理论培训实践技能培训新理论学习【三基理论学习科内业务学习院内业务学习法律法规、规章新知识学习内科基本技能培外科基本技能培急诊急救知识培医技、药剂培训理论考试实践技能考核急诊拉练成绩汇
13、总结果反馈科室例会通报年终江总资料归档接收医师实习进修人员管理工作流程图医教科护理部制订接收实习进修计划接收实习工作接收进修工作审查实习生情况办理实习手续制订培训计划审核进修申请办理进修手续入科前培训分科入科进修检查进修情况理入科前培训分科入科学习检查实情况论培训实践技能考核科主任填写实习鉴定医教科填写意见并盖章实习情况反馈学校情况反馈单位工作总结资料归档外出进修培训工作流程图上报医教科年初科室制订计划个人申请科室同意，主任签字进修进修人员填表医教科长审查相关证件齐全盖章申请表及年复印件寄进修单位报主管院长院长办公室会审批批准后医教科室排通知科主任短期培训医教科领通知登记接到进修通知医教科签协
14、议、院办室请假到已确定进修学习单位进修学习或短期培训结束后医教科备案，学分卡、进修表、个人进修培训总结交医教科办公室销假，向主管院长汇报科室驻任组织传达培训内容及适宜技术的开展与应用3 个月后填写报销审批表，按相关规定报销院内临床病历讨论工作流程图科主任总结发言讨论科室准备病例资料上报医教科医教科汇总整理病例资料资料发放各科室报主管院长医教科长主持参加讨论医务人员签到经治医师汇报病历及治疗经过参加人员发表意见进行学术辩论医教科通知科室讨论地点及时间医教科长汇总做好病例讨论记录月底质量签查或抽查资料汇总归档医疗质量管理工作流程图医疗质量管理委员会医教科制订质量控制计划临床质量控制标准门诊质量医技
15、质量控制标准病历质量控制医疗质量控制门、医技申请单门诊处方工作质量诊断质量报告质量临床科室满意运行病历质量出院病历质量死亡病历质量工作质量考评诊断质量考评治疗质量考评医疗质度落实急诊病历考评结果汇总情况反馈科室月例会通报半年工作总结年度工作总结资料归档病历质量考核工作流程图医教科制订病历质量检查计划运行病历质量检查终未病历质量检查病历书写质量病历完成及时务种检查、报医疗质度落实检查及治疗合首页填写质量出院记录完成检查报告质量病历书写质量医疗制度情况诊断符合率单病种管理结果汇总反馈科室监督落实科主任例会反馈质量信息通报资料归档新技术项目开展工作流程图制订年度工作计划自我评价科室评价项目申请技术委
16、员会评议通过项目实施效果观察及时反馈评价与鉴定医疗大查房工作流程科室提出大查房申请报主管院长，拟定查房日期医教科通知相关临床科室经治科室查房前准备督职能科室、科主任职同院领导查房反经治医生汇报病历科主任提出诊治难点查看、解决有关问题经治医生记录查房内容经治医生记录查房内容临床科室危重人会诊工作流程图经治医师提出申请科主任同意院内会诊院外会诊医教科登记填写院外会诊邀请函或电话申请科室将会诊单送达被邀科室申请科室准备会诊相关资料申请科室准备相关资料、白申请科室主任陪同有会诊会诊结束提出冶疗意见并填写会诊记录单，记录病程按会诊结果处理有效出院无效上报医教科转院其他病人转诊工作流程图需转诊病人经治医师
17、提出申请院内转诊上级医师会诊转入科室会诊并同意转入转出科医师开写转科护送患者至转入科向转入科医师作好病转入科室书写转入记录通知住院处院外转诊科主任上报主管院长同意、医与病人家属交代转诊途中可能发生的意外与上级医院联系一般病人较重病人转诊留院处置待病情由医护人员带病上级医院接诊，历摘要护送病人办好交接手续科主任例会流程图医教科主持总结通报本月医疗工作，布置下月重点医疗工作医疗工作培训工作医政工作教学工作其他医疗质量病历质量医疗纠纷医疗协作三基培训继续教育实习进修生依法执业情三下乡工作对品支援临床教学临床见习反馈表交科主任科主任传达例会内容医教科监督会内容资料归档公共卫生事件应急救援工作流程图接诊
18、医师迅速报告医教科、预防保健科突发公共卫生事件重大事件主管院长、院长主管部门根据事件类型，确定派出急救医疗队成员对突发事件进行调查分析全力抢救采取控制措施减少再发生概率病程记录须转诊者带齐所需资料宣传群休防护疑似专染病指定医疗防治知预防交叉感染按规定上报卫生“三下乡”活动流程图年初制订计划安排下乡地点、时间及下乡人员提前通知下乡单位办公室安排车辆准备下样资料及设备下乡认真工作汇总上报卫生局资料归档科研管理工作流程图科室拟开展科研课题课题开展科室申请（提交项目简介、项目参与人员基本情况、可行性报告等相关资料）医教科（科研办公室）审核医院技术委呐支讨论审批科研课题开题报告确定科研课题课题申请科室组
19、织实施医教科（科研办公室）备案医教科（科研办公室）全程指导监督实施指导总结撰写论文医教科论文发表成果（成果专家鉴定、成果查新）（科申报成果奖研成果获奖办公医教科（科研办公室）登记备案，核定奖励兑现奖励院办室归档诊文、专著、成果登记奖励工作流程图作者、主研人带刊物、专著、成果证书、获奖证书先在本科室登记再到医教科登记医教科审核登记并留存原件或复印件一份年终奖励后刊物交归档留存作者奖证报医院考核办公室上报院长办公会研究审批、年终表彰及奖励依据规定核定分值及奖励数额上报主管院长审核签字终分类整理，汇总打印成表年终成果证书、获护理质量控制工作流程图护理文书质量控制护理部制订质量控制计划病区管理质量控制
20、护理操作质量控制特一级护理质量控制运行运行病历质量护士仪容仪表病区卫生情况护理管理资料情特况殊考部评们消毒护理技术常规护理技术操作床单位情况考基础护理质量管路敷料情况病情观察与记病历质量考评结果考评结果考评结果考评结果每月考评结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室科室分析出现问题原因，写出整改措施护理部根据反馈内容，跟踪检查，评价效果每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果季度护理质量分析护理质量存在半年工作总结年度工作总结资料归档护理质量护士长例会会议流程图护理部主任主持邀请主管院长、院感科科长参加，全院护士长全部参加各科室护士长汇报提请需解决的问题院感科科长提出意见和合理化建议护理部总
21、结上月工作，布置下月工作主管院长发表意见各科室护士长传达例会内容护理部督促检查工作改进、完善及进展情况资料归档护理业务查房工作流程图护理部派员参加临床科室择病例，护理人员分别搜查集查找相关资料护理部制定护理业务查房制度、形式科室整理打印业务查房文字资料，确定查房时间，上报护理部查房期间，护理人员依次发言，提出护理题，改进护理措施护理部干事做好查房记录护士长提出相关问题，总结本病例的适宜护理方案护理部主任归纳本次业务查房的意义，督导护理人员不断总结经验，提高护理质量整理资料归档护理行政查房工作流程图病区管理情况分级护理落实情况护理部制订护理行政查房计划危重病人护理情况护理文书书写质量护理技术操作
22、情况无菌技术执行情况抢救器械、药品情毒、麻、恻、限药每月查房结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护理部跟踪检查，评价效果月末计入考评每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果资料归档护士长夜查房工作流程图护理部制定夜查房制度、形式、内容安排班次通知护士长查房护士长按时检查记录、反馈检查结果护士部汇总检查结果填写反馈表，反馈到各样关科室科室反馈改进每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果资料归档护理人员业务培训工作流程图护理部制订年度业务培训、考核计划理论培训实践技能训练【三基理论远程网络教科内业务学院内业务学基础技术技无菌技术训消毒技术训理论考核实践技能考核半年业务考核考核通报反馈全年业
23、务考核资料归档护士外出学习、进修管理工作流程图科室制定培训项目上报护理癌提交主管院长审批由护理部联系通知科室护士长调整科内工作，做好安排通知进修学习人员到医教科办理手续到院办室备案进修、学习归来办销假手续传达学习内容，开展亲手术项目整理相关资料归档接收护理实习生、试用期护理人员管理工作流程图接待护理实习生护理部制定护理人员管理制度办理相关手续接待试用期护理人员登记岗前培训、教育安排科室每月召开会议，调换科室并进行岗位教育实习期满基础理论考试试用期满合格综合素质测评科室递交申请填写实习手册领导批准离院正式分配不合格离院医院感染控制工作流程图医院感染管理委员会制定医院感染管理规划、制度医院感染管理
24、科科室感染管理小组措制施定控制教医育院培感训染染医监院测感品一及次消性毒医品一及次消性毒医院感病例报落实感染管合理应用抗制定科室控落实院感控制措预防控制际感预防控制际感院感病例监测消毒灭菌效果环境卫生学监抗菌药物合理购入监督应用监督感染散发报告感染暴发报告消毒灭菌与隔落实控制措施考评考评结果分析考评疫情登记报告控制结果分析医院感染工作总结提出控制措施工作情况通报反馈核查落实情况资料登记与归档医院感染控制质量检查工作流程图制定检查内容，确定部门按规范、标准进行检查发现问题、反馈科室，提出改进措施科室整改再查改进效果汇总例会反馈报主管院长资料归档医院感染病例监测工作流程图医院内感染主管医生填写感染
25、病例报告卡24 小时内上报院感科，同时科内做好登记院感漏报病例监测院感专职人员收到报告卡后到临漏报病例返科室补卡不完整返回科室做病例补全院感病例是否完整、正确住院病人形成病例按医院感染诊断标准审核病例排除病例撒销对确认病例进上报（交）至医院感染管理科统计感染率、漏报率、多发部位、多发人群、多发科室等分析感染原因，提出改进措施对医院感染情况进行反馈将资料汇总报主管院长汇总资料归档医院感染暴发应急处理工作流程图临床科室发现医院感染流行趋势立即报医院感染管理科医院感染管理科核实感染流行或暴发24 小时内报告院领导和上级有关部门同时隔离病人查找感染源查找分析引起感染的原因制定并落实控制措施分析调查资料
26、写出调查报告总结经验制定防范措施资料归档院感知识继续教育工作流程图按计划确定培训人员培训考核对考核结果进行统计反馈科室资料归档消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图定期对医院消毒灭菌效果、环境卫生学进行监测医院感染管理科重点部位空气生物监测重点站位物体表面生物医务人员生物监测化学消毒剂化学监测、压力蒸汽灭菌化学监测环氧乙烷气体灭菌化学灭菌后的内镜生物监测透析液生物监测灭菌物品生物监测紫外线灯管强度监测监测结果汇总合格不合格反馈科室协助分析查找原因采取措施再监测汇总结果、分析反馈科室报主管院长、例会通报资料归档医护人员职业暴露处理与报告工作流程图锐器伤挤压处致出血医护人员职业暴露皮肤受污染黏膜受
27、污染肥皂液及流动水反复冲洗生理盐水反复冲洗科室主任或护士长报防保科，职业暴露人员同时填写职业暴露损伤登记表防保科根据暴露类别及程度确定治疗方法同时报主管院长治疗费用个人垫付每月 5 日前报保科院长及防保科签字报财务科报销防保科登记按规定定期跟踪随访资料归档一次性医疗用品管理工作流程图药剂科按计划购入医疗感染管理科进行审核三证符合标准入库药房领取科室领取使用用后毁形处理分类分类收集回收医院感染管理科检查各环节执行情况发现问题及时反馈科室整改汇总检查结果例会反馈资料归档医疗废物回收、处理工作流程图科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理医疗废物回收专职人员做好自身防护按医疗废物回收
28、专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物检查医疗废物包装是否完整符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方签名将医疗废物安原路线妥善运至暂存处回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名焚烧人员每日按规定时间进行焚烧焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作焚资料归档预防保健工作流程图健全组织三网监测传染病预防、计划免疫职工保健计划生育突发事件监测死因监测首诊医生发现出生缺陷儿、5患者死亡医生填写死亡医学证明书填与相应报告单防保科或专业人员填写死因编报防保科网络直报人员进行网络直报防保科评估、登记季度汇总防保科详细登记报告妇幼保健机构定期总结报主管领导按规定上报有关资料资料
29、归档传染病管理工作流程图首诊医生发现传染病人乙类（特殊病除外）、丙类填写传染病报告卡并登记疫情专职管理人员收取卡片网各直报人员按规定时限上报甲类、乙类按甲类管理的传染病立即上报防保科同时填写报告卡防保科逐级上报专家组确诊填写传染病报告登记本每月将上报的传染病处理是否撒销报告卡散发病例严格执行消毒隔离制度送相应机构积极参加救突发病例对疫情初步诊断，分析流行趋势严密隔离病人和疑似病人，医护人每月将上报的传染病进行网上核对，报告终末处理对人实施隔离治疗病区消毒处理疫苗管理工作流程图计划免疫疫苗（乙肝、卡介苗）由防保科到疾控中心领取疫苗由防保科到疾控中心领取疫苗乙肝疫苗药库贮存做好记录卡介苗妇产科贮存
30、，做好记录妇立科应用，防保科应用时交代注意事项应用后，填写接种卡片及三联单正本部分科室保存，副本交家属保存每月初防保科核对新生儿出生数及疫苗应用数出生数与应用数统一做好登记，备查每月出生数、应用数年终汇总出生数与应用数不统一查找原因资料归档年度预算工作流程图公务事业费薪金福利保据年度事业计划任务参照上报度水平各部门上报开支计划年度预算拟定分项预算药品材料费购置修缮费建设性费用拟定年度预算预算建议主要说明主管院长审据审批控制数调整编制总预算报院委会审批报上级部门审批严格执行预算年度决算工作流程图年度决算期末提取相关数据对预算执行情况分类比较预算内各项费用预算外经费统计分析查找问题制定改进措施报主
31、管院长批示院委会研究全院公布账务处理工作流程图打印凭证核对银行、现金账各方传递签审后原始凭证审核分类汇总编录记账凭证审核记账凭证记账、结账装订归档至财务报表工作流程财务报表工作流程图报上级主管部门装订归档上报院长报相关科室编制附注报表编制财务分析打印财务报表结账后数据打印辅助账表提取相关数据分类汇总记账凭证收入工作流程图业务收入流程其他收入流程门诊收入明细交款单住院收入明细交款单缴款人持缴款通知单调取计算机数据审核审核开据收款收据纠正医保差错核对住院押金催缴病人欠费收缴现金登记日记账汇总收入、打印日报编制银行资金情况将现金存入银行编制收入凭证报院长登记日记账至账务处理工作流程整理原始凭单与银行
32、、财务、微机对账编制角行调节表银行、出纳付款工作流程图零星报销付款报销人持相关人员签字后的报销人持相关人员签字后的凭据出纳员审核领款人签字付款报销凭据、合同、计划银行会计审核大额付款领款人签字开具现金、转账支票加盖印鉴办理汇款手续登记日记账至账务处理工作流程薪金发入工作流程图固定工资发放固定工资发放固定工资发放依据相关通知人事部月考勤表保险、积金扣除规签审后绩效工资发开具现金支票、银院主管院长、院长批示开具现金支票、银行取款领款人签字发放夜加班费离退误餐费取暖福利费其他门核准后工编制明细表核算工资录入工数据打印工资名册院长批示通知科室领款人签字发入绩效工资领款人签字复制数据、开账支票报送这至账
33、务处理工作流程固定资产及物资核对工作流程图编制月出入库明细账物资核对固定资产核对提供财务库存数据依据原始凭证提供财务库存数据资料登记固定资产一级账月末结账编制账实盘点、盈亏审批表与各实物科室分项核对生成资产一级账表与财务账、二级核对期末盘点相关负责人签字主管院长批示调整资产账至账务处理工作流程社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图至账务处理工作流程整理存档生成报表、打印报表固定工资发放表绩效工资发放表按规定比例提取养老输入个人所得税核算程序保险、医疗保险、住房上报对应部门定期公示票据管理工作流程图据票据库存情况申报购置计划验收票据、登记入账加盖收费票据专用章票据出库、领导、用人签字编制收费票据进
34、、销、存报表核对票据库存、收费员签字财务审计工作流程图上级审计接上级审计通知内部审计接纳部审计通知财务自查准备审计资料按时审查审计总结按系统审计清查凭证资料归类登记征求意见发现问题讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评资料归档收费工作流程图交班（交接现金账款相符）确定工作岗位门诊收费医保收费医保收费收院手续接病人处方、审核处方、申请凭出院通知单、兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期收费凭医师开具的核对收费项目、确定划卡或慢性录入微机生成病核对患者姓名、收费项目录入微据医师标示付费类别加打印费用收据、打印费用清单交唱收唱付、当面核实姓名、病历号收取押金打印收费收据，打印回执交患者收费项目录入微机
35、，盖交费核对处方及检查单姓名、病打印全天出院病当日终了结清全天收入，交存银行结清账目，打印收入报表连同银行缴款单资财务科退费工作流程图药品、检查项目、医保退费科室退费科室开一式两份删退通知单护士长或科室主任签字凭患者完整票据退药处方医师签字，检查费相关药房退药并签字核对处方号退现金或充卡核对药名、药历号、退费项目微机退费、退入个人账户整理退费凭据资财务科患者医疗保险管理工作流程图需住院治疗医疗保险患者门诊就医需转院治疗医生填写入院通知单，注明保险类别科主任填写转院审批表主管院长双签字合保科审批、盖章、登记县合管中心或医保所审批住院处办理住院手续，加盖专用章患者家属携带相关证件及医保审合保科核对
36、患者样关证件审批表留存一份发现问题修正无误合保科办理登记、录入。保存相关证件患者住院期间，合保科审核人证明相符和临床诊断患者出院办理出院手续患者里面转院治疗合保科审核无误发现问题修正交还相关证件合保科办理结算手续住院处办理领款合保科日清月结、报表上报归档本院职工及家属医疗费审核工作流程图请示院长一次性太额检查费和职工及家属需检查或治疗主治医师开写申请单一次性小额检查费和申请单院长签字交费、检查或治疗持检查或治疗票据到合保科登记合保科凭科长签字申请单、审核报销费用工作量报表工作流程图医院信息管理系统原始数据采集财务科财务科财务科设备科计算机数据处理挂号检查治疗手术药品其他工资夜加班费电费物资消耗
37、物品折旧卫生消耗器械消耗设备折旧科室收旨因执计算机汇总各项收入计算机汇总各项支出科室收入的核对、确认计算科室结余编制经济收入汇总表审核报表各项内容打印报表分析汇总季、其他今年上级院领导科室上级单位报表归档、设备日报表工作流程图医院信息系统原始数据日采集收集病房工作日志与手术完成情况编制日报表审核报表各项内容审核无误上报院领导报表归档效益工资核算工作流程图职能科室对核算单汇总考核核算单元余额按分配系数进行初次分配核算单元收入、支出、余额确认对初次分配金额中的考核部分进行校正，核算单元绩效工资填报绩效工资核算表审核绩效工资核算表重审核无误新核效益工资报表上报信息工作流程图信息收集通过医院信息管理系
38、统、局域网络、各类统计资料收集利用数字化图书馆、各种报纸杂志、互联岗、社会资源医疗信人事信设备信财务信其他信卫生政行业动管理经他山之其他信根据信息的有效性、价值性、时效将信息分类整理、汇总将有价值的信息上报院领导，信息资料归档、备份病案管理工作流程图住院医生填写出院卡片病人持出院卡片本院借病案室收集出院卡片院外借阅者医教科查阅相关信息科核对出院卡片持借阅单到病案室办理供阅登记手续病案室谳病历病案人员持出院卡片收回病历核对数量，病历借阅病历复印办公室复印、病案质病案室内查阅借走病历医教科盖章阅后限期归还病历整理病历原件药品数量抽查工作流程图每周去药房不定期抽查药品数量与微机进行库存核对无差错有差
39、错反馈药房主任，督促查找原因核实出差错原因非正当差错周末汇总、上报院领导院领导处理意见执行院领导处理意见自然损耗月末库存调整资料归档医疗设备器材购置工作流程图一般医疗设备10 万元以上设备写出器材由保管员使用科室提出申请大于 5000 元设设备科初审院委会审核批准科长初审分管院长审批征求使用科室意见院长审批设备科会同相关征求使用科室意见询价、比价制定设备的技术询价、比价指标及订购条款询价、比价人员考察招标或议标院长审批分管院长审核签订购销合同购入设备按合同付款医疗设备管理工作流程图安装调试设备采购验收入库建档办理出库资料当档设备拆旧月报表报相关科室医用器材管理流程图盘点使用科室申请相关领导签字
40、办理出库消耗月报表报相关科室盘点器材采购验收入库网络管理工作流程图电话通知必要时请示科室提出申请电话通知设备软故障网络故障硬件故障科室提供数据维护查终嵯设备查线路故查交换机故主管院领导审批查服务器故障数据维护操作维修核对维护数据设备运行正常使用科室确认数据正确使用正常填写维修记录单维修记录归档维护清单统计归档计量管理工作流程图申请现场检验在次检验建立设备计量档案安排周期强捡计划关有关部门检验检验不合格合格有维修价值无维修价值维修报废临床应用检验结果归档至报废工作流程固定资产及物资购置工作流程图科室提出资产及物资购置申请主管院长、院长审批对采购计划进行考察论证、招标、议标通知供货方及相关人员实施
41、购进验证发票及随货同行保管员验收货物入库实物会计制入库单、登记入账整理相关凭据服财务科按合同上报付款计划院长审批按审批计划汇款物资供应管理工作流程图实物会计核对物资领取审批单保管员验收物资入库定期对仓库整理通风每季度盘点并查明账实不符原因据物资领取审批单开具出库单，交保管员保管员凭出库单出库物资，领取人签字实物会计制消耗报表，报相关科室定期与财务科核对账目至账务处理工作流程填写盈亏报废申请表报财务科、主必定院长、院长审批调理账目、报废处理物品领取工作流程图低值易耗品其他物品物品领用申请单科室主任、护士长签字主管院长、院长审批实物会计编制出库单领取人签字保管员实物出库少量物品领取人带走成批物品下
42、送报废工作流程图填写报废审批表需报废名称、数量、金额报废原因财务、审计部门查验审核主管院长审核院长审批上报国资局审批账务处理使用科室加工维修科室设备器材仓库物资仓库固定资产管理工作流程图领用人签字资产验收入库并签字凭资产领用审批单出库至账务处理工作流程按规定提取折旧分摊到各科室年终进行固定资产盘点核对固定资产账账、账实是否相符对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字后上报国资办批准依据批准文号调减固定资产工勤维修工作流程图维修查房使用科室申请维修查房及申请记录水电暖器件损坏正常损坏上报维修班维修班检查非正常损坏报主管领导处理意见执行处理意见可院内自修需院外维修报主管领导外部处理执行需
43、配件上报主管领导审批、物资领用无需配件维修或更换调试、清理电梯检修保养工作流程图报电梯安全管理员核查故障原因制定电梯运行风险防范机制建立电梯正常运行评估机制定期检修保养硬故障需配件软故障故障电梯运行正常报批修理调试运行检修保养记录归档供汽锅炉运气操作工作流程图小火温炉压力小火温炉压力检修锅炉加压至检查锅粮压力表分汽笨供汽供应室开水炉伙房正常运行供氧工作流程图医用氧源购进验收供氧中心储存、使用输送管道气瓶运行记录归档定期保养、检查供气仪表设施临床科室临床科室供暖锅炉运行操作工作流程图点火前准备保养检修点火温泸24 小时开启引风机、鼓风机进煤转动炉排锅炉升压冲洗水位定期排污监视测量水位表监控压力表
44、监控安全阀调节加压至工作压力进入分水器进入换热器热交换开启循环泵进入中央空调系统暖气片系统供暖停炉防尘、出渣、出灰安全检查，正常运行发电工作流程图发电前定期维修保养发电后检查记录保养正常故障报主管领导院内维修审批、领用物资修理院外维修联系外修，做预算审签订维修协议、维修调试运行送电保养维修及检查记录归档中央空调运行工作流程图运行前运行前定期保养维修检查保养正常审批、领用物资内修故障报主管领导外修联系外修，做预算修理、调度签订维修协议，维修预热运行保养维修及运行记录归档洗衣房工作流程图下收衣物被服、分类污染污染下送科室签收科室订单交实物会计入账熨烫消毒物品洗涤无污染破损被服缝补报废被服领取布匹缝
45、补工作新加工制作洗衣组缝纫组全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作科室加工物品订单预算主管院领导审批分科报废被服查验上报主管院长加工制作下送科室签收账面增减电梯驾驶员操作工作流程图电梯司机持证上岗打开电梯交接班高度各开关于正常位置运行正常不正常向主管领导汇报通知电梯安全管理员乘运客人电梯使用完毕维修、调试正常轿厢停在基站安全检查工作流程图配电机房空调机房发电机房锅炉房供氧机房电梯机房高压氧舱药库物资仓库新生儿室其他组织有关人员检查各重点部位发现问题登记立即整改或制定整改措施上报领导检查整改情况整理资料入档应急突发事件管理工作流程图综治办及总值班人员接报立即到现场了解事情经过报告主管领
46、导报告公安机关马上通知应急队员到达指定地点第一时间到达现场协助相关人员解决问题解决问题讨论、总结整理资料入档安全保卫工作流程图办公楼门诊楼住院楼急诊楼停车场家属区其他接班巡查重点保护区巡逻管理车秩序护送押款巡查情况记录交接班卫生管理工作流程图督导检查组织有关人员定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作发现问题反馈保佑公司及时整改总结记录检查内容，查看整改后效果每月至少一次评价卫生保洁质量对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励报考核办兑现奖惩院办室及综治办保洁员管理定期或不定期召集保洁员会议布置和监督日常工作，发现问题及时解决做好考评，掌握员工工作动态完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新整理资料
47、归档门诊咨询工作流程图咨询台工作人员提前半小时到岗准备工作备足开水检查担架轮椅等便民物品咨询台内外卫生保洁咨询报务为就医者答疑解惑为行动不便的就医者提供帮助对于危重患者，协助医生就地抢救下班前清点、整理、交接便民物品协助保洁员，保持门诊大厅卫生清洁门诊挂号工作流程图准备工作重点询问病人症状统计当日门诊量挂号处工作人员，提前到岗报日报表按科别、专业挂号询问有关门诊病历上交款项病人资料录入以整找零、唱收唱支指导患者就诊住院病人住院流程图病人（家属）持住院证门诊住院处办理住院手续病人持住院手续到住院科室护理人员接待住院病人准备病床向病人（家属）交代住院须知做入院常规检查通知主管医生门诊部医师工作流程
48、图医师提前到岗，准备工作接诊病人填写门诊登记本部病史、查体医师提前到岗，准备工作综合分析合适的病情解释书写门诊病历传染病上报诊断明确诊断不明确开检查单有住院指征填写住院证，电无住院指征开处方取药告知用药事项有手术指征手术治疗告知术后复查其他治疗诊断诊断仍然不明确办理住院手续住院离院请求会诊转院诊治门诊部护士工作流程图门诊护士执行医嘱门诊分诊准备工作消毒保洁工作注射换药手术排号登记维持秩序操作完毕，整理用物洗手下班前，做好室内消毒保洁工作，紫外线照射门诊手术工作流程图接门诊医生手术通知单检查病人基本状况向患者及家属交代病情，并在门诊病历上签字划价通知病人交费术前装备接收、查对收费回执及药品手术在门诊病历本上简明书写手术情况和术后用药向患者及家属交待术后注意事项及术后复诊时间病情稳定后病人离院