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1、1、目的通过订单评审，确保订单的可操作性和符合客户的要求，确保产品的交货期及质量能达到订单的要求，以期能保障客户及公司的利益，以奠定客户满意的基础。2、适用范围本程序适用于公司所有合同/订单的评审。3、职责与权限3.1 业务：负责与客户沟通，对合同/订单接收、整理、确定；主导订单评审与报价。3.2 品质/技术：负责对客户的质量要求及工艺、技术要求及标准进行评审。3.3 采购：负责物料供应能力评审。3.4 生产：负责评审产品的生产能力、交货期。3.5 业务主管：负责合同评审单、报价单的批准。4、定义4.1 特殊订单：新产品（模具）或修改后的产品（模具）的订单。4.2 常规订单：除特殊订单外，按常
2、规处理的订单。5、作业内容5.1 合同/订单的受理5.1.1 客户提供的合同/订单资料，由业务部进行接收、整理提交。任何疑虑，应在订单评审前得到澄清。5.1.2 客户是口头下单或不能提供书面订单，由业务部依客户意图整理合同/订单,传讯给客户并要求客户确认回签，业务部整理后提交订单评审。5.1.3 业务部所整理的订单至少符合下述要求：a.产品要求得到规定；b.以文件形式提供要求；c.已明确了解客户之需求；5.2 合同/订单的评审及确认通报5.2.1 业务部整理好合同/订单后，填写合同评审单，由品质部对客户的质量要求及工艺、技术要求及标准进行评审。如果新产品暂时未有明确的质量要求及工艺、技术要求及
3、标准时，由技术进行评审。5.2.2 品质部（技术）评审通过后，由采购对订单产品的物料供应能力进行评审，本公司原材料通常由采购按库存实际情况进行批量购买；如特殊材料没有库存的，也由采购直接下 采购单进行购买。5.2.3 采购评审通过后，由生产部对订单产品的生产能力、交货期进行评审。5.2.4 各部门评审通过后，业务部制定报价单，由业务主管确认；合同评审单与报价第1页，共2页合同评审管理程序合同评审管理程序单需经总经理批准。价单，以便业务部存档文件编号文件编号P-016P-016版本版本A0A05.2.5 经过批准的报价单由业务部传达给客户，并与客户确认接收情况；并催客户回签报5.2.6 常规订单
4、不再进行合同评审及报价,只需在订单处有客户签名确认，和一些需要客户对交期确认的回签。特殊订单需经过合同评审单与报价单活动。5.2.7 业务根据订单下达生产制令单至生产部，再由生产部领料、安排生产。5.2.8 业务部生管根据生产完成状况，及时的进行订单交付管理工作，依据客户合同/订单安排出货工作。5.3 订单/合同的修改5.3.1 客户要求修改合同/订单数量与交期的，业务部需与生产部及时确认；不能达成客户要求时，需及时与客户沟通协调。5.3.2 客户要求产品修改或模具修改的，业务部重新开展合同评审单与报价单活动。5.4 订单/合同的保存5.4.1 业务部负责业务订单记录按文件管理程序保存/归档。5.5 客户资料建立5.5.1 业务部逐步建全客户一览表，以供业务活动参考。5.6 客户订单的取消5.6.1 客户取消订单或客户订单无法执行而取消，需业务部和客户协商决定。5.6.2 客户订单的取消信息需以适宜的方式及时反馈至生产、品质等相关部门。6、相关文件6.1文件管理程序7、相关记录7.1合同评审单7.2生产制令单附件-作业流程图：开始第2页，共2页