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1、风险和机会辨识、评价表及控制风险和机会辨识、评价表及控制措施表措施表风险和机会辨识、评价表及控制措施表风险和机会辨识、评价表及控制措施表Q/QR53Q/QR53风险与机遇风险与机遇序号序号类别类别风险与机遇识别风险与机遇识别政策法律法规政策法律法规行业、技术变化行业、技术变化评价评价现阶段政策比较支持这个产业现阶段政策比较支持这个产业产品技术开发有一定的空间产品技术开发有一定的空间现在投入大，风险较大现在投入大，风险较大产品竞争比较大产品竞争比较大广大消费者能接受此产品广大消费者能接受此产品市场需求量大市场需求量大可能会出现行业担保可能会出现行业担保 现象现象设置不合理，会造成职责不清设置不合
2、理，会造成职责不清会倒至员工方向不明会倒至员工方向不明无法实现无法实现合同未评审，会造成无法交货合同未评审，会造成无法交货不按时交货，交造成客户投诉不按时交货，交造成客户投诉处理不当会造成客户流失处理不当会造成客户流失不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失不利于产品改进、改良，不利于产品改进、改良，出现产品质量事故出现产品质量事故资金不到位，影响整体动作资金不到位，影响整体动作责任部门责任部门严重风险和机遇应对措施严重风险和机遇应对措施法律法规和其他要求控制程法律法规和其他要求控制程序序董事会在关注董事会在关注1 1外部因素外部因素市场风险市场风险市场竞争
3、市场竞争文化文化社会环境社会环境经济环境经济环境组织机构设置组织机构设置目标制定目标制定措施制定措施制定订单评审订单评审交付产品交付产品顾客投诉顾客投诉满意度情况调查满意度情况调查管理层管理层董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注董事会在关注管理层确定组织机构管理层确定组织机构2 2管理体系策管理体系策划过程划过程管理层管理层方针、目标（指标）方针、目标（指标）、方案管、方案管理程序理程序与顾客有关的过程控制程序、与顾客有关的过程控制程序、/制定目标制定目标顾客满意度测量控制程序顾客满意度测量控制程序/制制定目标定目标3 3
4、顾客关系管顾客关系管理过程订单理过程订单管理过程管理过程产品设计开产品设计开发和策划过发和策划过程程外部提供的外部提供的过程产品和过程产品和销售部销售部产品设计开发产品设计开发图纸准确图纸准确技术文件发放回收技术文件发放回收采购资金采购资金4 4技术质检部技术质检部产品开发管理控制程序产品开发管理控制程序/制定制定目标、文件控制程序目标、文件控制程序/制定目制定目标标供方评定和选择控制程序供方评定和选择控制程序/采采购控制程序购控制程序/制定目标制定目标5 5物控部物控部服务（含外服务（含外供应商供货不足、供应商供货不足、供货时间过长、供货时间过长、供应商售后供应商售后供应商供货及时性供应商供
5、货及时性包）的控制和包）的控制和服务，均影响产品生产、交货服务，均影响产品生产、交货验证过程、验证过程、采购产品质量采购产品质量采购产品不合格采购产品不合格加工时间加工时间产品质量产品质量关键点控制关键点控制废水处理废水处理废气处理废气处理各处理不合格，政府罚款或取消生产资格各处理不合格，政府罚款或取消生产资格固废控制固废控制6 6生产提供控生产提供控制制噪声控制噪声控制能源消耗能源消耗原纸消耗原纸消耗水灾措施水灾措施火灾措施火灾措施应急措施应急措施消防管理消防管理逃生标管理逃生标管理7 7仓储管理过仓储管理过程程产品标识产品标识产品防护产品防护噪声超标，会造成社区和员工投诉噪声超标，会造成社
6、区和员工投诉生产计划策划不合理，造成能资源浪费生产计划策划不合理，造成能资源浪费策划不合理，造成原材料浪费策划不合理，造成原材料浪费水灾预案不合理，水灾预案不合理，会造成原纸、会造成原纸、半成品、半成品、成品成品不合格不合格火灾预案不合理，火灾预案不合理，会造成原纸、会造成原纸、半成品、半成品、成品成品不合格不合格应急预案不合理，应急预案不合理，会造成原纸、会造成原纸、半成品、半成品、成品成品不合格、人员伤害不合格、人员伤害消防设施受阻、应急时无法快速使用消防设施受阻、应急时无法快速使用应急时无法快速逃生应急时无法快速逃生不合格，会造成产品误用、不合格控制不妥不合格，会造成产品误用、不合格控制
7、不妥出现受潮、无法使用、产品质量不合格出现受潮、无法使用、产品质量不合格物控部物控部生产部生产部超过交货期，可能会造成投诉超过交货期，可能会造成投诉质量不合格，会造成投诉质量不合格，会造成投诉控制不严，会造成产品安全事故控制不严，会造成产品安全事故产品的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序/制定目标制定目标生产控制程序生产控制程序/制定目标制定目标产品的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序/制定目标制定目标过程控制程序过程控制程序/制定控制计划制定控制计划噪声、废气、废水污染防治控噪声、废气、废水污染防治控制程序、制程序、环境监测和测量控制环境监测和测量控制程序程序/制定目标制定目
8、标固体废弃物污染防治控制程固体废弃物污染防治控制程序、序、环境监测和测量控制程序环境监测和测量控制程序/制定目标制定目标环境信息沟通控制程序环境信息沟通控制程序资源、能源节约控制程序资源、能源节约控制程序/制制定目标定目标应急准备与响应控制程序、应急准备与响应控制程序、应应急预案急预案/制定目标制定目标生产现场标识并员工培训生产现场标识并员工培训产品标识和可追溯性控制程产品标识和可追溯性控制程序序产品防护及交付控制程序产品防护及交付控制程序化学品仓库设置化学品仓库设置水灾措施水灾措施火灾措施火灾措施应急措施应急措施产品放行、不产品放行、不合格输出控合格输出控制过程制过程计量器具管计量器具管理过
9、程理过程检验文件检验文件检验人员能力检验人员能力检测设备管理检测设备管理设备精度策划设备精度策划1010设施设备管设施设备管理过程理过程维修维修保养保养人员管理人员管理绩效考核绩效考核1111人力资源管人力资源管理过程理过程价值观价值观后勤管理后勤管理设置不合理设置不合理，危险物爆炸危险物爆炸会造成对其他产品不会造成对其他产品不合格合格水灾预案不合理，水灾预案不合理，会造成原纸、会造成原纸、半成品、半成品、成品成品不合格不合格违章操作、违章操作、火灾预案不合理，火灾预案不合理，会造成原纸、会造成原纸、半半成品、成品不合格成品、成品不合格应急预案不合理，应急预案不合理，会造成原纸、会造成原纸、半
10、成品、半成品、成品成品不合格、人员伤害不合格、人员伤害编制不准确，造成产品检验不准确编制不准确，造成产品检验不准确技术质检部技术质检部检验人员能力不符合要求，检验产品不准确检验人员能力不符合要求，检验产品不准确未校准，造成检测数据不准确未校准，造成检测数据不准确精度不够，造成检测数据不准确精度不够，造成检测数据不准确精度不够，加工的产品质量不合格精度不够，加工的产品质量不合格不及时维修，不及时维修，加工的产品质量不合格，加工的产品质量不合格，还影响还影响交期交期车间电乙炔、氧气瓶爆炸车间电乙炔、氧气瓶爆炸保养不当，保养不当，加工的产品质量不合格，加工的产品质量不合格，还影响交还影响交期期人员流
11、失太大，影响交货，影响产品质量人员流失太大，影响交货，影响产品质量绩效考核不合理，员工无积极性绩效考核不合理，员工无积极性员工的价值观不准确，员工的价值观不准确，只考核数量，只考核数量，不讲究质不讲究质量，造成产品不符合要求量，造成产品不符合要求食堂使用不当液化钢瓶爆炸、食堂使用不当液化钢瓶爆炸、职工宿舍、职工宿舍、办公办公大楼等公共设施使用不当大楼等公共设施使用不当技术质检部技术质检部固体废弃物污染防治控制程固体废弃物污染防治控制程序序/制定目标制定目标应急准备与响应控制程序、应急准备与响应控制程序、应应急预案急预案/制定目标制定目标8 8不合格品控制程序、不合格品控制程序、产品的监产品的监视和测量控制程序视和测量控制程序/制定目标制定目标人力资源控制程序、人力资源控制程序、产品召回产品召回控制程序控制程序/制定目标制定目标监视和测量设备控制程序监视和测量设备控制程序/制制定目标定目标设备设施控制程序设备设施控制程序/制定目制定目标、标、应急准备与响应控制程序应急准备与响应控制程序9 9设备部设备部行政部行政部人力资源控制程序人力资源控制程序/制定目标制定目标应急准备与响应控制程序应急准备与响应控制程序