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1、风险和机会辨识、评价表及控制措施表风险和机会辨识、评价表及控制措施表 Q/QR53 序号 风险与机遇类别 风险与机遇识别 评价 责任部门 严重风险和机遇应对措施 1 外部因素 政策法律法规 现阶段政策比较支持这个产业 管理层 法律法规和其他要求控制程序 行业、技术变化 产品技术开发有一定的空间 董事会在关注 市场风险 现在投入大，风险较大 董事会在关注 市场竞争 产品竞争比较大 董事会在关注 文化 广大消费者能接受此产品 董事会在关注 社会环境 市场需求量大 董事会在关注 经济环境 可能会出现行业担保 现象 董事会在关注 2 管理体系策划过程 组织机构设置 设置不合理，会造成职责不清 管理层
2、管理层确定组织机构 目标制定 会倒至员工方向不明 方针、目标（指标）、方案管理程序 措施制定 无法实现 3 顾客关系管理过程订单管理过程 订单评审 合同未评审，会造成无法交货 销售部 与顾客有关的过程控制程序、/制定目标 交付产品 不按时交货，交造成客户投诉 顾客投诉 处理不当会造成客户流失 满意度情况调查 不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失 顾客满意度测量控制程序/制定目标 4 产品设计开发和策划过程 产品设计开发 不利于产品改进、改良， 技术质检部 产品开发管理控制程序/制定目标、文件控制程序/制定目标 图纸准确 技术文件发放回收 出现产品质量事故 5 外部提供的过程产品和服务（含外包
3、）的控制和验证过程、 采购资金 资金不到位，影响整体动作 物控部 供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标 供应商供货及时性 供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响产品生产、交货 采购产品质量 采购产品不合格 产品的监视和测量控制程序/制定目标 6 生产提供控制 加工时间 超过交货期，可能会造成投诉 生产部 生产控制程序/制定目标 产品质量 质量不合格，会造成投诉 产品的监视和测量控制程序/制定目标 关键点控制 控制不严，会造成产品安全事故 过程控制程序/制定控制计划 废水处理 各处理不合格，政府罚款或取消生产资格 噪声、废气、废水污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/
4、制定目标 废气处理 固废控制 固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标 噪声控制 噪声超标，会造成社区和员工投诉 环境信息沟通控制程序 能消耗 生产计划策划不合理，造成能资浪费 资、能节约控制程序/制定目标 原纸消耗 策划不合理，造成原材料浪费 水灾措施 水灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格 应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标 火灾措施 火灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格 应急措施 应急预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格、人员伤害 消防管理 消防设施受阻、应急时无法快速使用 逃生标管理 应急时无法快速逃生 生产现场标识并员工培训 7 仓
5、储管理过程 产品标识 不合格，会造成产品误用、不合格控制不妥 物控部 产品标识和可追溯性控制程序 产品防护 出现受潮、无法使用、产品质量不合格 产品防护及交付控制程序 化学品仓库设置 设置不合理，危险物爆炸会造成对其他产品不合格 固体废弃物污染防治控制程序/制定目标 水灾措施 水灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格 应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标 火灾措施 违章操作、火灾预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格 应急措施 应急预案不合理，会造成原纸、半成品、成品不合格、人员伤害 8 产品放行、不合格输出控制过程 检验文件 编制不准确，造成产品检验不准确 技术质检部 不合格
6、品控制程序、产品的监视和测量控制程序/制定目标 检验人员能力 检验人员能力不符合要求，检验产品不准确 人力资控制程序、产品召回控制程序/制定目标 9 计量器具管理过程 检测设备管理 未校准，造成检测数据不准确 技术质检部 监视和测量设备控制程序/制定目标 精度不够，造成检测数据不准确 10 设施设备管理过程 设备精度策划 精度不够，加工的产品质量不合格 设备部 设备设施控制程序/制定目标、 应急准备与响应控制程序 维修 不及时维修，加工的产品质量不合格，还影响交期 车间电乙炔、氧气瓶爆炸 保养 保养不当，加工的产品质量不合格，还影响交期 11 人力资管理过程 人员管理 人员流失太大，影响交货，
7、影响产品质量 行政部 人力资控制程序/制定目标 应急准备与响应控制程序 绩效考核 绩效考核不合理，员工无积极性 价值观 员工的价值观不准确，只考核数量，不讲究质量，造成产品不符合要求 后勤管理 食堂使用不当液化钢瓶爆炸、职工宿舍、办公大楼等公共设施使用不当 12 文件化信息管理过程 文件发放、回收 控制不严，造成员工无文件依据，造成产品不合格 技术质检部 文件控制程序/制定目标 文件内容错误 无法作为操作依据，造成产品不合格 13 分析p 、评价与改进过程 数据分析p 未进行数据 分析p ，不利于产品质量改进 各部门 纠正和预防措施控制程序 数据分析p 不准确，不利于产品质量改进 14 改进 改进方法不合理，不利于目标实现 各部门 纠正和预防措施控制程序/制定目标 无改进，不利于企业前进 评价人： 审核人： END 第 3 页 共 3 页