供应商实地考察查检表.pdf

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1、供 应 商名称:主要产品类别:主要生产设备:考察人:考察项目考察内容联络人:员工人数:职务:生产场地面积:考察日期:考察结果备注1、厂房、车间内是否清洁、整井然有序,清洁明朗;齐、有秩序?现场脏乱、毫无秩序。标识清楚明嘹;料品摆放不整齐,标识不全;2、现场有无适当标示?料品零乱不堪,无任何标识,通道堵塞。3、担任特定工作的人员是否实可以提供相关证据;工厂施适当的培训?毫无证据。管理现场均可看到各种安全警告标识;4、对安全生产有无明确之规工作现场,尤其是危险工作场所,无定?任何警告标识。现场可看到各种消防器材配备齐全,5、消防器材配备是否齐全,有并时常、定期检查。安装在明显地方,无点检、定检。其

2、放置的方并随手可取拿。位是否合适。现场无任何消防器材设备。对产品数量、货期、品质要求等方面1、对客户订单有无评审过程?均一一核实;无订单评审过程。有;2、订单制作前有无生产指令?无。3、产品品质及生产进度有无专有;人跟进?无。产品及时反馈,并积极采取措施,尽可能4、当生产过程中产生异常而无策划弥补过失;法达到预期品质和交期,是被动地反馈,无任何对策;否及时反馈给客户?无任何反馈。5、当客户对订单提出变更时,清楚;承制相 关单 位是否 清楚 明不清楚。嘹?有;6、产品出货有无专人跟踪?无。考察项目考察内容考察结果备注完全掌握;1、制程使用的仪器,操作员是不太了解;否掌握操作要领?完全不清楚。完全

3、可以;2、制程使用的仪器是否能对产部分可以测试;品各项性能进行测试?无法测试。3、是否对承制产品具备足够的设备精度、数量可满足;制程能力?人员素质可满足。制程各搬运工具及出货方式可满足要求;能力4、是否提供适当的搬运工具,以免产品损坏变质?不能提供适当的搬运工具,且无任何出货品质保证措施。作业员掌握标准,并切实做到自检、5、制程中不良品的定义是否清互检;楚,其 维修 或处理 有无 规不良品予以隔离,并明确标示,予以定?对批量性不良品进行返返工;工处理有无规定?对标准不明确,不良品标识不清,未及时返工。可提供 UL、EN 产品认证书;1、产品的零件是否能提供各项可提供部分 UL、EN 产品认证书

4、;测试报告?无法提供相关证书。明确标准,对不良品处理有具体措施;2、不合格品是否在管制状况标准不明确,不了解不合格品其缺陷下?的危害。井然有序;3、是否有从进料、制程、成品不太明确;整套的检验程序?杂乱无章,程序欠缺。说与做统一,并能提供相应的证据;4、是否订定合理的检验计划,检验说与做不统一,自相矛盾;对检测、判定等作业是否能与安规测试检验不符要求(不允许抽确实执行?测试测)。有详细的处理方法和正常的反馈渠5、品质异常是否作适当的反馈道,对客诉案件积极处理;与纠正,对客诉是否改善对缺乏对异常处理的方法,对问题处理策并追踪结案?缓慢、不及时、不重视。6、成品包装能否有效保护产可保护产品不受损坏

5、;品?不能保护产品。能提供相关证据,证实每批出货均经7、是否每批出货均有详细报告,检验并合格;其内容是否具体详实,符合无法提供相关证据;规范要求?仅能提供部分证据。考察项目考察内容考察结果备注8、厂内使用仪器是否在校验期在校验周期内,精度符合要求;内?其精度是否符合产品规已超过校验期;定要求?未经任何校验。能提供相关记录,仪器表面整洁、摆9、仪器维护保养是否能提供相放合理;检验关证据?不能提供相关记录,仪器表面布满灰与尘、缺损,且不能正常使用。测试人员固定并经专职培训,对测试标准10、检测人员是否固定,有无经了解(各项参数选择正确),并在现场过专职培训,对测试要求是实际操作时动作娴熟;否完全掌

6、握,操作是否熟无固定测试人员并经培训,不懂测试练?标准(参数选择错误),操作生疏。防水、防潮符合要求,可确保料件不1、所有零件料件包装、储存是受潮而产生性能测试不通过;否得当?无防潮措施,料件储存不当。仓库内物料摆放整齐,各区域有明确2、仓库内是否清洁,有无适当区分,物料有适当标示;库存标示?仓库内脏乱,料件无任何标识,不存与在区域之分。出货各成品区域依客户类别进行一一标示,并在每批出货前,仓管员进行严3、产品出货前是否作检核及依格核实无误后,再出货;客户要求作标示?堆放成品区不明客户之产品极易搞混,对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。评语及其它意见考察综合评语:建议列为合格的供应商,予以开发;自行改善后,再重新考察;不合格,但有开发之潜力,建议予以辅导后,再酌情重新考察;三次考察不合格后,建议不予考虑开发,保留资料经办人:审核:

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