《供应商实地考察表套表优质资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商实地考察表套表优质资料.doc（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、供应商实地考察表-套表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）供应商实地考察表供应商名称：供应商地址：供应原料（辅料）品牌及名称：考察时间：年月日考察人：生 产 企 业 概 况企业经营资质情况A 营业执照：年检时间： 是否覆盖所经营的产品请提供营业执照复印件并加盖企业公章B 生产许可证：证书编号： 有效期至：许可范围请提供生产许可证复印件并加盖企业公章C 生产许可证：证书编号： 有效期至：许可范围请提供生产许可证复印件并加盖企业公章企业提供产品信息A 提供给克莉丝汀产品清单：（可另附页）产品名称规格/型号产品类型执行标准质量等级日产量(24H)B 产品检验合格证明情况：1) 型式检
2、验报告份，检验时间：（附产品型式检验报告）；2) 产品出厂检验报告样本 份，附产品出厂检验报告样本；3) 请提供产品执行标准复印件(当产品执行标准为企业标准或地方标准时)。企 业 质 保 体 系 架 构 情 况A 质量保证部门名称： 总人数：B 负责出厂检验的人数：C 检验范围： 1. 入厂检验 有无 2. 生产过程检验 有无 3. 出厂检验 有无D 实验室成品检验常规检测项目包括：E 本企业于年月通过ISO9001质量管理体系认证 本企业于年月通过ISO22000食品安全管理体系认证 本企业于年月通过HACCP质量体系认证 本企业于年月通过ISO14001环境管理体系认证 其他认证：质 量
3、控 制 情 况一）虫害防治及异物控制情况（10分）A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务 虫害鼠害防治部门 虫害鼠害防治服务公司B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）： 有 无 C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）： 有 无D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施： 有 无E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制： 有 无 结论：二）仓库管理情况（10分）A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：有 无B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（
4、包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）： 有 无C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料： 有 无D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放： 有 无E 是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 有 无结论：三）品质管理部门管控情况（30分）原料管理：A 是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序： 有 无B 是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新： 有 无C 对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度： 有 无D 是否对每批原辅料进行进货检验： 有 无E 是否对供
5、应商进行实地考察： 有 无过程管理：A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定 有 无B是否按照标准进行过程检验 有 无 C对过程不合格是否按照规定执行 有 无产品出厂检验：A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。 有 无B.是否按照规定对出厂产品进行检验。 有 无C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。 有 无化验室管理：A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验 有 无B .检验人员资质是否符合要求 有 无 C.是否有检验指导性文件作为检验依据 有 无D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。 有 无质量管理：A 是否有书面的不合格品处理程序。 有
6、 无B 实际的不合格品处理执行吗？ 有 无C 是否有书面的产品追溯系统说明。 有 无D 实际产品追溯系统可以实现吗？ 有 无 结论：四）食品添加剂情况（20分）A 是否有食品添加剂管理程序： 有 无B 仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作： 有 无C 配料间是否按照程序进行管理： 有 无D 生产过程中是否按照规定进行管理： 有 无E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查： 有 无结论：五）生产现场食品安全卫生情况（20分）A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定 有 无B生产现场卫生状况是否能够保持 有 无 C生产现场是否有书面的生产控制标准 有 无D生产现场操作是否符合（特别是关键工
7、序） 有 无E生产过程是否有过程标识进行区分 有 无结论：六）综合管理情况（10分）A对员工健康是否建立制度 有 无B是否按照制度对员工的健康状况进行管理 有 无 C对于员工的培训是否有制度进行规定 有 无D是否按照规定进行员工培训 有 无E对于各岗位是否明确岗位职责并培训 有 无结论：问题点及追踪表序号问题描述及整改建议（考察人填写）预定完成日期（供应商填写）追踪结果描述（考察人填写）考察人： 供应商确认：考察结论总体评价优 优良 良 中 差后续处置 1. 是否继续列为合格供应商：是 否 2. 其他处置措施：考察人会签附表：产 品 清 单序号产品名称 规格/净含量产品类型产品执行标准备注附件
8、1供应商考察记录表记录：考察单位日期单位地址 / 单位性质联系人采购物资考察人员考察过程描述企业基本情况：企业资质证书：企业现场照片：优势劣势其他评审小组结论：附件2_考察项目表供应商：日期：序号考察項目有/是无/否备注1企业法人营业执照2税务登记证3注册资金4质量管理体系（资质认证）5环境管理体系（资质认证）6职业健康与安全管理体系（资质认证）7规模/能力（年产量/年产值/年销售总额）8需求品种是否齐全9厂务管理（6S）10出货检验报告11近三年企业供货业绩/合同12售后服务13其它资料参加考察人员：供货商评鉴表供货商名称：调查日期： ： ：地址：查核内容评定结果Notes and Comm
9、ents采购部分：采购部分总得分一系统要项：经营体系得分：1.公司营运证照是否齐全?优口良口普口差口劣口2.组织与权责是否明确划分?优口良口普口差口劣口3.组织与权责运作制度与管理?优口良口普口差口劣口4.经营理念目标与方针管理是否订定?优口良口普口差口劣口5.经营理念目标与方针运作与管理?优口良口普口差口劣口二系统要项：商业风险得分：1.财务与会计组织是否健全?优口良口普口差口劣口2.财务与会计组织运作是否正常?优口良口普口差口劣口3.财务状况表示与管理?优口良口普口差口劣口4.资金运用之风险与管理?优口良口普口差口劣口5.未来发展计划配合?优口良口普口差口劣口三系统要项：采购得分：1.分包
10、商之选择与管理，是否符合质量管理要求之厂商？优口良口普口差口劣口2.采购计划与策略之应用?优口良口普口差口劣口3.采购订单之管理?优口良口普口差口劣口4.采购之规格确认与管理?优口良口普口差口劣口5.分包商采购之要求及售后服务之管理?优口良口普口差口劣口四系统要项：生产管理得分：1.生产管理之组织是否健全?优口良口普口差口劣口2.产能评估生产计划排配与订单之结合?优口良口普口差口劣口3.生产线中之材料零件半成品成品是否能适当之标示区隔?优口良口普口差口劣口4.制程中所发现之异常是否有实时反应及矫正?优口良口普口差口劣口5.作业标准及工作环境?优口良口普口差口劣口五系统要项：交货仓储得分：1.成
11、品储存提领及材料管制办法及设备是否适当?优口良口普口差口劣口2.材料与成品是否有防锈防蚀防静电电光学系统防老化防损伤之保护?优口良口普口差口劣口3.包装运输方式及作业方式确认?优口良口普口差口劣口4.出货前之查核作业?优口良口普口差口劣口5.是否有及时供货及其后勤作业计划以防止交期延误?优口良口普口差口劣口工程部分：工程总得分：一系统要项：工程技朮得分：1.工程设计部门之组织与责任是否划分清楚?优口良口普口差口劣口2.工程部设变及图文件是否有流程控制?优口良口普口差口劣口3.公司是否有将专业技朮进行移转给分包商?优口良口普口差口劣口4.有无新产品的开发(发展)办法?是否依循执行?优口良口普口差
12、口劣口5.设计与变更数据之管理是否确保技朮保存与执行?优口良口普口差口劣口6.是否有合理的零组件核准程序？优口良口普口差口劣口7.试产及特殊产品的制程与规格之管制范围?优口良口普口差口劣口8.是否有保存Gold Sample？优口良口普口差口劣口9.加工设备及技朮能力是否足够?优口良口普口差口劣口10.模具维修及设计能力?优口良口普口差口劣口11.对新产品是否有进行环境测试和可靠性测试?优口良口普口差口劣口12.新产品导入流程?优口良口普口差口劣口13.图面管理计划(产品图模具图)优口良口普口差口劣口14.产品作业标准计划优口良口普口差口劣口15.异常发生时对策计划优口良口普口差口劣口16.样
13、品制作流程? 工程样品制作及时性?优口良口普口差口劣口17.产品数据整理计划(文件控管)优口良口普口差口劣口18.与客户端之检验规范检讨证录?优口良口普口差口劣口19.产品之质量工时控制计划优口良口普口差口劣口20.对技朮人员是否有教育训练及考核?是否有人员教育训练计划?优口良口普口差口劣口21.公司模治具专用机之自制能力与应用比率是否满足产品及客户需求?优口良口普口差口劣口品保部分：品保总得分：一质量系统：得分：1.质量政策质量目标是否完善(建立并有效实施) 优口良口普口差口劣口2.品保(管)组织职责分工是否明确优口良口普口差口劣口3.各管理阶层是否有确实督导持续改善及计划有效实施?优口良口
14、普口差口劣口4.有无进行定期质量状况检讨并对改善对策追踪确认?优口良口普口差口劣口5.新产品导入是否有依程序确实执行?优口良口普口差口劣口二进料质量管理：得分：1.是否有IQC检验作业流程？优口良口普口差口劣口2.进料检验是否有依据程序确实执行(抽样计划允收水准)?优口良口普口差口劣口3.是否有依程序确定合格供货商并建立优口良口普口差口劣口4.进料时供货商是否确属合格供货商并有按要求附相应出货检验报告？优口良口普口差口劣口5.特殊进料(新品特急件等)是否制定相关程序管制并确实执行?优口良口普口差口劣口6.进料检验是否有依据承认书工作样品检验指导书工程图面确实执行?优口良口普口差口劣口7.拒收品
15、有无明确标示并及时依程序处理?优口良口普口差口劣口8.IQC是否有做质量月报反映供货商交货质量状况?优口良口普口差口劣口9.是否有定期或不定期稽核辅导供货商优口良口普口差口劣口10.SCAR(供货商改善报告)是否有按要求回复及有效追踪?优口良口普口差口劣口三制程质量管理：得分：1.是否有IPQC检验作业流程及制程检验指导书(SIP)，在制品是否有标示？优口良口普口差口劣口2.IPQC作业是否依程序标准确实执行并记录?优口良口普口差口劣口3.检验指导书(SIP)有无规定检验步骤并导入工程样品或治具来协助检验?优口良口普口差口劣口4.各机种部品重点尺寸是否有列入(SIP)管制?优口良口普口差口劣口
16、5.检验员检查产品时是否有按最新样品工程图面及相关数据?优口良口普口差口劣口6.作业员是否有按照SOP内容确实执行作业?优口良口普口差口劣口7.机器设备是否有依保养计划实施并记录?优口良口普口差口劣口8.制程品有无明确标示严格区分摆放?是否可以追溯?优口良口普口差口劣口9.生产(成型)条件调机作业之管制是否有效执行并记录且建立履历?优口良口普口差口劣口10.新原料回收料生产管制是否有效执行并记录且建立履历?优口良口普口差口劣口四出货质量管理：得分：1.是否有制定OQC作业程序流程，出货品是否有标示？优口良口普口差口劣口2.出货检验之规范标准样品器具是否有效导入OQC作业?优口良口普口差口劣口3
17、.OQC作业是否有确实依据程序执行并记录?优口良口普口差口劣口4.出货产品是否符合客户要求并按要求附相关检验报告给客户?优口良口普口差口劣口5.客诉是否按要求及时处理回复及可反追溯到该批出货的状况?优口良口普口差口劣口五产品防护管制：得分：1.是否有仓储作业程序流程?优口良口普口差口劣口2.仓储物料是否有按工令单正确发料(先进先出)?优口良口普口差口劣口3.5S是否有确实执行?物料是否有明确标示不同类的物料是否有区分摆放?优口良口普口差口劣口4.物料退库或入库是否有经品管确认及签核?优口良口普口差口劣口5.仓储对超库存期限物料是否有提出要求品管时行复检?优口良口普口差口劣口六不合格品管制异常处
18、理：得分：1.有无建立不合格物料管制及异常处理程序?优口良口普口差口劣口2.不合格物料是否及时区隔摆放明确标示详细记录并处理?优口良口普口差口劣口3.是否有MRB(物料鉴审委员会)审核不合格物料之处理?优口良口普口差口劣口4.质量异常之处理是否采取矫正措施(原因分析改善对策预防措施)?优口良口普口差口劣口5.各阶层文件检验规范SOPSIP表单是否有受控管制?优口良口普口差口劣口七教育训练文件管制：得分：1.有无完整教育训练计划及记录？优口良口普口差口劣口2.新产品导入是否有教育训练并记录备案？优口良口普口差口劣口3.人员是否有培训上岗并记录备案(品保品管品检资格认证)?优口良口普口差口劣口4.
19、特殊工种(仪校叉车司机电工等)是否合格上岗(具法定证件备案)?优口良口普口差口劣口5.矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核核准?优口良口普口差口劣口八仪校管理及测试管制：得分：1.所有仪器治具测试设备是否有列入管制?优口良口普口差口劣口2.所有仪器治具测试设备是否有校验计划?优口良口普口差口劣口3.是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准?优口良口普口差口劣口4.有无仪器治具测试设备保养计划及保养记录?优口良口普口差口劣口5.产品测试是否符合质量保证客户要求并按要求填写相关报告?优口良口普口差口劣口评核标准：1.以上每小项评定优得1分良得0.8分普得0.6分差得0.4分劣得0.2分 (完全符合且结果令人满意为优大部分符合且执行令人满意为良有部份符合但需要改善缺失为普有部份符合但有严重缺失为差不具备此项要求为劣有效分数为0.2-1或N/A.)2.以上每大项得分为其各小项之合计分总分为各大项总合计分3.评分结果及选用：优等90分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商良等80-89分为可正常交易厂商普等70-79分为少量交易厂商差等60-69分为再次评估及辅导厂商劣等60分以下为不可交易厂商。4.若评分之要项不符合该供货商之生产形态时可视情形评分。评核总得分：评语：被稽核厂商确认：审批：稽核人：