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1、x x 工程公司质量环境健康安全程序文件工程公司质量环境健康安全程序文件【最新资料，【最新资料，WORDWORD 文档，可编辑】文档，可编辑】程序文件清单程序文件清单序序文文 件件 名名 称称号号1LZ/P-01-2016文件编号文件编号对应管理手册对应管理手册章节号章节号4.2.3归口管理归口管理部部 门门综合管理部2LZ/P-02-20164.2.4综合管理部3LZ/P-03-2016项目部施工管理部4LZ/P-04-20165.4.3施工管理部5LZ/P-05-20165.4.4施工管理部6LZ/P-06-20165.4.5施工管理部7LZ/P-07-20165.5.3各部门8LZ/P-
2、08-20165.6综合管理部9LZ/P-09-20166.2.2人力资源部项目部10LZ/P-10-20166.3施工管理部项目部11LZ/P-11-20167.1施工管理部12LZ/P-12-20167.2经营开发部13LZ/P-13-20167.4采购部14LZ/P-14-20167.51项目部项目部 采购15LZ/P-15-20167.5.3部施工管理部16LZ/P-16-20167.5.4经营部、项目部综合管理部项目17LZ/P-17-20167.5.6部施工管理部18LZ/P-18-2016各相关部门施工管理部项目19LZ/P-19-20167.5.7部20LZ/P-20-2016
3、7.6施工管理部21LZ/P-21-20168.2.1经营部22LZ/P-22-20168.2.2综合管理部23LZ/P-23-2016综合管理部施工管理部综合管理部24LZ/P-24-2016施工管理部序序文文 件件 名名 称称号号25LZ/P-25-2016文件编号文件编号对应管理手册对应管理手册章节号章节号8.2.6归口管理归口管理部部 门门施工管理部施工管理部项目26LZ/P-26-20168.3部27LZ/P-27-20168.3施工管理部项目部28LZ/P-28-20168.4施工管理部29LZ/P-29-20168.5各部门南京绿洲设备安装工程有限公司文文件件控控制制程程序序版
4、本：D/0程 序 文 件LZ/P-01 2016页次：第 1 页 共 4 页文文件件控控制制程程序序1 1目的目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本。2 2范围范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。3 3职责职责3.1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。3.2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。3.3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。3.4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。4 4程序程序4.14.1 文件分类文件分类4.1.1
5、管理手册：包括形成文件的管理方针和管理目标。4.1.2 标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1.3 公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.24.2 文件的编号文件的编号4.2.1 管理手册编号：a)手册的编号方法：LZ/IMS D -4.2.2程序文件编号：发布年号版本号手册代号企业代号南京绿洲设备安装工程有限公司文文件件控控制制程程序序版 本：D/0Z程 序 文 件LZ/P-01 2016页次：第 2 页 共 4 页/P 4.2.3 管发布年号理文件（支持程序文件序号性文件）：程序文件代号企业代号Z /I 发布年号Z/R文件序号GB/T50430制度 Q;其-他
6、制度G;作业文件 I文件代号企业代号LL4.34.3 文件文件审核、批审核、批记录顺序号所属文件序号程序文件 P,管理文件 I记录代号企业代号的编写、的编写、准准4.3.1 管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核，总经理批准，综合管理部负责登记发放；4.3.2 支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表批准，由综合管理部负责登记发放。4.44.4 文件的受控状况文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.54.5 文件的
7、更改文件的更改4.5.1 公司管理手册、程序文件、支持性文件由原编制部门更改并填写 文件更改申请单，经管理者代表审批后由综合管理部负责发放，综合管理部保留文件更改内容的记录；4.5.2 项目文件的更改由申请人填写文件更改申请单，经原审批人审批，再指定人员进行更改、发放、处理；4.5.3 所有被更改的管理文件必须由综合管理部收回，以确保文件的有效性；4.5.4 少量的文件更改，文件更改人可采用在原文件上划改，并在修改处注明更改标记，在修改状态中依次用 1、2、3表示。量多的文件更改可采用换页方式，但必须填写更改单，批准后方可更改；南京绿洲设备安装工程有限公司文文件件控控制制程程序序版 本：D/0
8、4程 序 文 件LZ/P-01 2016页次：第 3 页 共 4 页.5.5 文件换版经管理者代表审核报总经理批准，由综合管理部负责新版文件的发放，并根据文件发放登记表收回原版文件。4.64.6 文件的领用及发放文件的领用及发放可发放。项目文件由原编制部门负责人审批后发放；4.74.7 文件的保存、作废与销毁文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a）与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、避光、安全的地方；b）各部门文件由本部门专人保管，综合管理部每年对各部门文件保管情况进行检查；c）受控文件由各部门填写受控文件清单；d）任何人不得在受控文件上乱涂、不准私自外借，确保文件的清晰，易
9、于识别和检索。a）所有失效或作废文件及时从使用场所撤出，确保作废文件的非预期使用；南京绿洲设备安装工程有限公司文文件件控控制制程程序序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-01 2016页次：第 4 页共 4 页b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应在封面加盖“作废”章；c）对要销毁的作废文件由综合管理部填写文件销毁、留用审批表，经管理者代表审批后销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与公司管理体系有关的文件应填写 文件借阅/复制记录，由相关部门负责人审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。4.84.8 外来文件的控制外来文件的控制4.8.1 收到
10、外来文件的部门需识别其适用性，并交由综合管理部控制分发以确保其效。4.8.2 外来文件的编号用文件的原编号。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10 作为记录的文件应执行记录控制程序。5 5相关文件相关文件5.1记录控制程序6 6记录记录6.1 受控文件清单 LZ/R-P01-016.2 文件发放审批表 LZ/R-P01-026.3 文件发放（回收）登记表 LZ/R-P01-036.4 文件销毁、留用审批表 LZ/R-P01-046.5 文件借阅/复印登记表 LZ/R-P01-056.6 文件更改申请单 LZ/R-P01-067 7更改记录更改记录序号更改申请单号
11、主要更改内容更改标识更改人更改日期备注记录控制程序记录控制程序南京绿洲设备安装工程有限公司版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-02-2016页次：第 1 页共 4 页记录控制程序记录控制程序1 1目的目的通过实施对记录的控制，为产品、过程和管理体系符合要求及体系运行提供证据，同时为实现可追溯，证实及依据记录可采取纠正和预防措施，为保持和改进管理体系提供信息。2 2适用范围适用范围本程序适用于本公司证明产品的生产和服务活动和管理活动与要求的符合性和有效性的记录，并且包括外包过程的记录。3 3职责职责3.1 公司管理者代表为管理体系记录的主管领导。3.2 施工管理部为归口负责管理的职能部门。3.
12、2 相关部门负责记录的填写和传递，以及记录的收集编目和保存。4 4资源资源合适储存的场所、设施，合格的资料员。5 5工作程序工作程序5.15.1 工作流程工作流程记录表式施工和服务活动标识和填写确定保存期管理活动贮存归档防护查阅检索登记过期记录的处置监控5.25.2 一般要求一般要求南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序记录控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-02-2016页次：第 2 页共 4 页凡在施工、服务和管理活动中，需证明其活动与要求的符合性和有效性应形成记录。5.35.3 记录形式记录形式施工、服务活动的记录表式按现行的施工技术资料表式（由公司制定统一表式），管理活动的
13、记录表式按公司的管理体系程序内容，由各职能部门编制。5.45.4 标识和填写要求标识和填写要求a）记录的填写必须及时、完整、真实、清晰和字迹清楚，不得随意涂改。b）签名应按表式所规定人员亲笔签名，不得由他人代签。c）需归档的记录，必须用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水。d）记录的份数，必须满足规定要求，如合同要求及其它要求。5.55.5 记录的收集归档、贮存和防护记录的收集归档、贮存和防护a）公司各级部门应负责其管理范围内的记录收集。b）施工技术记录，在施工阶段由项目经理部资料员按单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量验收要求按施工进度收集整理。a）施工技术资料竣工后，由项目经
14、理部负责收集和整理，送公司施工管理部审核合格后归档。保存期限和要求按 GB/T50328-2001“建设工程文件归档整理规范”中规定的年限执行。b）管理活动的记录由各记录形成部门每年年初对上一年的记录进行整理，部门自己归档保存，保存期按记录保存规定期限执行。5.65.6 记录的查阅和检索记录的查阅和检索a）部门内的查阅，需经记录保管人同意。南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序记录控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-02-2016页次：第 3 页共 4 页b）部门与部门的查阅：应经被查阅部门负责人或主管领导同意。c）外单位的查阅，应经公司总经理或管理者代表同意。5.75.7 过期记
15、录的处置过期记录的处置6 6过程的监视和测量过程的监视和测量6.1 公司各部（室）职能部门，应认真管理记录，记录填写必须认真、清晰、真实和完整，不随意涂改，标识内容必须齐全。6.2 施工管理部每季度对记录管理情况进行抽查，对记录检索能力进行检查。6.3 所有的监视和测量的结果，各职能部门均应加以统计分析，以确定改进和努力方向。7 7相关文件相关文件7.1工程资料归档管理制度7.1建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）8 8相关记录相关记录8.1 记录控制清单 LZ/R-P02-018.2 记录借阅登记表 LZ/R-P02-028.3 记录销毁审批表 LZ/R-P02-038.
16、4 业务工作检查记录 LZ/R-P02-04南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序记录控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-02-2016页次：第 4 页共 4 页9 9 更改记录更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注版 本：D/0南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序程 序 文 件LZ/P-03 2016页次：第 1 页共 4 页方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序1 1目的目的通过对公司管理体系的方针、目标、指标和管理方案的控制，使其得到分解和落实，从而促进方针、目标
17、的不断深化。2 2范围范围适用于本公司管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3 3职责职责3.1 总经理负责批准公司管理体系的方针和目标。3.2 管理者代表负责组织制定目标、指标，综合管理部检查各部门质量目标实施情况。3.3 施工管理部负责组织有关职能部门编制和实施环境/职业健康安全管理方案。3.4 各职能部门和项目部负责本程序的具体实施。4 4程序程序4.14.1 关于方针关于方针4.1.14.1.1 总则总则（1）总经理根据本公司具体情况、顾客和相关方的要求以及适用的法律、法规要求等，制定公司管理方针并形成文件传达到全体员工。（2）本方针为一体化方针，包含了质量/环境/职业
18、健康安全等内容，所以在制定时应确保：4.1.24.1.2 质量方面质量方面a)与组织的宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在组织内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。4.1.34.1.3 环境方面环境方面a)适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架。4.1.44.1.4 职业健康安全方面职业健康安全方面a)适合于组织的职业健康安全风险的性质和规模；b)包括持续改进的承诺；南
19、京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016页次：第 2 页共 4 页c)包括组织遵守现行职业健康安全法规和其他要求的承诺；d)定期评审，以确保与组织保持相关适宜。a)管理评审时对公司管理方针的适宜性进行评价；b)方针如需更改，必须由总经理决定，形成文件，重新发布。a)通过公司内部会议、管理手册的分发、文件和专题培训等形式进行，传达到全体员工和代表公司工作的人员；b)专题培训由综合管理部负责实施。c)总经理应充分考虑顾客和相关方的要求，以适当的方式公开公司管理方针。4.24.2 关于目标和指标
20、关于目标和指标管理者代表组织相关人员，根据方针和年度计划、重要环境因素/重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性，相关方的观点等提出目标和指标，并经审核后报总经理批准。目标和指标在管理手册中公布。为保证目标和指标的实现，有关部门和项目部应进行分解并有效实施。a)方针的内容；b)有关法律、法规及其他要求；c)工程项目质量要求，重要环境影响因素/重大危险源、风险因素；d)来自相关方的信息与要求；e)工程项目质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进；f)可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；h)体现方针的逐层分解、量化后
21、纳入各相关职能部门，即目标明确指标具体可量化。在方针、相关法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。2 目标和指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对各级管理者/专业人员及员工进行目标、指标的宣贯。南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016页次：第 3 页共 4 页由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.3
22、4.3 管理方案管理方案4.3.14.3.1 管理方案编制、审批管理方案编制、审批施工管理部依据目标、指标、重要环境因素、重大风险因素编制环境/职业健康安全管理方案，经管理者代表审核批准生效。4.3.24.3.2 管理方案内容管理方案内容环境/职业健康安全管理方案主要包括以下内容：a)依据的目标与指标；b)方法措施、技术手段；c)责任部门或岗位；d)预算经费；e)开始时间和完成时间。当因措施发生变更，目标指标或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况，需要更改方案时执行文件控制程序。4.3.44.3.4 管理方案的实施与监督验证管理方案的实施与监督验证管理方案下发至各相关职能部门和项目部
23、具体实施，由原制定方案的部门负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。5 5 相关文件相关文件5.1管理评审控制程序5.2文件控制程序5.3记录控制程序6 6记录记录6.1 环境管理方案 LZ/R-P03-016.2 职业健康安全管理方案 LZ/R-P031-026.3 目标指标分解方案及实现情况 LZ/R-P03-036.4 目标统计表 LZ/R-P03-04南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-03 2016页次：第 4 页共 4 页7 7更改记录更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更
24、改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序环境因素识别控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-04 2016页次：第 1 页 共 5 页环境因素识别控制程序环境因素识别控制程序1 1目的目的识别、评价公司能够控制或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。2 2范围范围公司活动、产品和服务及新建、改建、扩建项目中对环境产生影响的环境因素进行识别、评价，以及重要环境因素的更新与管理。3 3职责职责3.1 施工管理部负责组织各部门识别环境因素，并对环境因素进行汇总评价，对重要环境因素进行确定。3.2 公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围
25、内各项环境因素进行识别。4 4程序程序4.14.1 初始环境评审初始环境评审4.1.14.1.1 总则总则公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行评审，以了解和掌握公司环境和环境管理工作的现状。4.1.24.1.2 评审工作的主要内容评审工作的主要内容a)收集、明确公司适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；b)调查、识别、评价各种污染物的排放因素、排放去向、活动地点、发生频率、产生的环境影响，以及相关环境保护方面的评价资料；c)对识别出的环境因素进行分类汇总，编制环境因素台帐；d)对照相关法律、法规和其他要求予以评价其遵循情况；e)以往环境事故的分析；f)现有环境管理制度的
26、评价；g)对公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的建议。4.24.2 环境因素的识别环境因素的识别4.2.1 环境因素的识别范围a)公司内部环境因素的识别：办公环境因素的识别；施工现场环境因素的识别。b)公司外部环境因素的识别相关方环境因素的识别。4.2.2 环境因素识别的方法：南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序环境因素识别控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-04 2016页次：第 2 页 共 5 页a)针对环境污染的种类加以识别，如：噪音污染、大气污染、水体污染、固体废弃物污染、放射性污染、能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的因素予以识别；b)识别环境因素考
27、虑到：时态：现在、过去和将来。状态：正常、异常和紧急。4.2.3 环境因素识别的步骤：a)公司各部门依照评审要求，对本部门范围内（包括对口业务的相关方）的各种环境进行调查、收集和识别，编制环境因素调查表；报公司施工管理部进行汇总；b)施工管理部对各部门报送的识别结果进行汇总和整理，建立公司环境因素清单。4.34.3 重要环境因素的评价重要环境因素的评价公司施工管理部对各部门识别出的环境因素进行评价，以确定出公司重要环境因素清单。报请管理者代表审批。4.3.1 重要环境因素的评价依据a)符合环境法律、法规及其他要求和程度；b)可能造成有害影响的范围；c)对环境造成危害的程度；d)发生的频率；e)
28、能源和资源可节约程度；f)相关方的投诉及要求。4.3.2 重要环境因素的评价方法打分法的基本步骤是：第一步：将每一评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值分别定为 15分；第二步：评价某一环境因素，对每一评价因子的得分进行连加得出某一环境因素的综合分；第三步：将综合分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的即确定为重要环境因素。评价因子见表 17。南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序环境因素识别控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-04 2016页次：第 3 页 共 5 页表 1发生频次因子：B等级表 2影响范围因子：b内容连续发生间断发生偶然发生得
29、分 B=15531等级内容超出社区社区周围场界内得分 b=15531表 3影响的持续性或可恢复性因子：c等级内容一年以上可恢复或不可恢复半年至一年内可恢复一天至一周内可恢复得分 c=15531表 4公众媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d等级表 5法规符合性因子：e等级内容超标得分 e=155内容社会极度关注地区性一般关注不为关注得分 d=15531南京绿洲设备安装工程有限公司接近达标达标环境因素识别控制程序环境因素识别控制程序31版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-04 2016页次：第 4 页 共 5 页表 6可节约程度因子：f等级表 7影响程度因子：g等级内容严重一般轻微得分 g=1
30、5531内容加强管理可明显见效改变工艺可见效较难见效得分 f=15531如果某一环境因素选择了上述 B、b、c、d、e、f、g 七个评价因子，计算方法见下表：总评价方法M=B+b+c+d+e+f+g重要环境因素标准M154.44.4 重要环境因素的更新原则重要环境因素的更新原则4.4.1 当相关法律法规变更时。4.4.2 当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上的重大变更时。4.4.3 当相关方提出新的要求时。4.4.4 当管理评审有新的要求时。4.54.5 重要环境因素的管理重要环境因素的管理4.5.1 施工管理部将评价出的重要环境因素报管理者代表审批。4.5.2 施工管
31、理部将确认的重要环境因素清单下发公司相关部门。4.6 对所形成的相关记录，由公司相关部门整理，保存。5 5相关文件相关文件5.1环境管理方案5.2法律法规控制程序6 6相关记录相关记录南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序环境因素识别控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-04 2016页次：第 5 页 共 5 页6.1 环境因素调查表 LZ/R-P04-016.2 环境因素评价表 LZ/R-P04-026.3 重要环境因素清单 LZ/R-P04-037 7更改记录更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注版 本：D/0南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和
32、风险评价控制程序危险辨识和风险评价控制程序程 序 文 件LZ/P-05 2016页次：第 1 页 共 5 页危险辨识和风险评价控制程序危险辨识和风险评价控制程序1 1目的目的识别公司活动、产品、服务或运行中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。2 2范围范围本程序适用于公司活动、产品、服务或运行中风险因素的识别、评价、更新与管理。3 3职责职责3.1 公司施工管理部负责组织公司各部门及项目部识别危险源，进行确认、汇总、登记、更新，组织有关人员对危险源发生的可能性进行评价，确认不可接受风险的重大危险源。3.2 公司各部门负责识别所属范围内危
33、险源，填写危险源辨识与风险评价调查表反馈给施工管理部。3.3 管理者代表批准公司重大危险因素控制措施表。4 4程序程序4.14.1 工作流程：工作流程：危险源识别准备确定识别方法危险源识别危险源评价确定重大危险源危险源的更新4.24.2 危险源识别准备危险源识别准备4.2.1 施工管理部负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程度，了解和掌握相关的规定。4.34.3 危险源识别方法危险源识别方法施工管理部。施工管理部对所有调查表填写的内容进行确认、汇总、登记危险源清单汇总表，并将其下发到有关部门。南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识
34、和风险评价控制程序危险辨识和风险评价控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-05 2016页次：第 2 页 共 5 页施工管理部，由施工管理部识别评价后及时进行补充。第一类危险源：施工过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质。第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，分为物的故障、人的行为、环境的因素。4.44.4 危险源的风险评价危险源的风险评价公司的危险源若不符合法律、法规和行业规定时，都要把它确定为不可接受风险的危险源，并应考虑：a)依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性而不是被动性的；b)公司规定风险级别分为
35、1-5 级，其中三级以上为重大危险源；c)公司历年的危险源管理经验及采取的安全措施的能力是评价危险源的基础；d)评价危险源时应充分考虑人员、设备的相应措施；e)公司要对危险源进行监视并评价相应措施。4.4.2 不可接受危险源的评价方法，对重大危险源的评价采用LEC法或专家直接判断的方法确定。危险源评价按下表进行：定量计算每一种危险源所带来的风险。南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序危险辨识和风险评价控制程序版 本：D/0LZ/P-05 2016程 序 文 件页次：第 3 页 共 5 页D=LECD=LECD风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故产生
36、的后果表 1发生事故的可能性 L分数值分数值106310.1事事 故故 发发 生生 的的 可可 能能 性性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外实际不可能表 2暴露于危险环境的频繁程度 E分数值分数值频频繁繁程程度度1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露，每年几次暴露非常罕见的暴露表 3发生事故产生的后果 C分数值分数值1004015731事事 故故 产产 生生 的的 后后 果果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求版 本：D/04程 序 文 件LZ/P-05 2016页次：第
37、 4 页 共 5 页风险等级划分 D表南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序危险辨识和风险评价控制程序D D 值值320160-32070-16020-7020风风 险险 程程 度度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显着危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受风险等级风险等级五级四级三级二级一级4.54.5 重大危险源的确定重大危险源的确定风险级别三级以上（D 值大于 70）的危险源为重大危险源，也可通过专家评价法直接认定。4.5.1 施工管理部根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论，确定重大危险源，编制危险源清单汇总表报管理者代表批准。施工管理部
38、每年组织有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。4.64.6 风险评价后的处置原则风险评价后的处置原则4.6.1 一级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。4.6.2 二级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。4.6.3 三级风险由项目部管理，需采取措施降低风险等级。4.6.4 四级风险由项目部立即采取应急措施，制定整改方案。4.6.5 五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报公司施工管理部，由施工管理部制定治理目标和管理方案，经审批后实施，直到环境改善。4.6.6 各级风险通过采取相应措施，最
39、终降为可忽略或可容许风险。4.74.7 危险源的更新危险源的更新施工管理部应及时组织与下列活动有关人员进行危险源的识别、评价和更新。南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序危险辨识和风险评价控制程序版 本：D/0)当程 序 文 件LZ/P-05 2016页次：第 5 页 共 5 页法律、法规及其他要求发生较大变更时；b)当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；c)当发生事故、事件或相关方抱怨时；d)当公司职业健康安全方针有变化时。施工管理部进行确认、评价、更新。施工管理部对危险源的重新识别，按上述相关步骤进行。5 5相关文件相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序6 6记录记
40、录6.1 危险源辨识与风险评价结果一览表 LZ/R-P05-016.2 重大危险源一览表 LZ/R-P05-026.3 重大危险因素控制措施表 LZ/R-P05-03a7 7更改记录更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注版 本：D/0南京绿洲设备安装工程有限公司法律法规控制程序法律法规控制程序程 序 文 件LZ/P-06 2016页次：第 1 页 共 3 页法律法规控制程序法律法规控制程序1 1目的目的规定公司所需质量/环境/职业健康安全方面的法律法规及其他要求的获取和控制方法，确保公司质量/环境/职业健康安全管理文件使用的适宜性。2 2范围范围适用于公司质量/环境/职
41、业健康安全管理体系有关的法律、法规和其他要求文件的控制。3 3职责职责3.1 施工管理部负责收集、识别、更新与质量/环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求，确定其适用性并负责保存和发放。3.2 各部门必须遵守已确认的法律、法规与其他要求。4 4程序程序4.14.1 获取的范围、内容获取的范围、内容4.1.2 法规和规章：国务院、国家各部、委、办、局颁布的规章制度，条例和实施细则。4.1.3 地方性法规和规章：各级地方政府颁布的质量/环境/职业健康安全文献的法规性文件、制度。4.24.2 获取的渠道获取的渠道南京绿洲设备安装工程有限公司法律法规控制程序法律法规控制程序版 本：D/0程 序
42、文 件LZ/P-06 2016页次：第 2 页 共 3 页4.34.3 适用性确认适用性确认a)必须是法律、法规及其他要求的现行版本；b)与公司的活动、服务内容有关。4.44.4 适用法律、法规及其他要求的更新适用法律、法规及其他要求的更新当发现法律、法规及其他要求有新的增加、修订或原有的适用性发生变化，施工管理部要及时进行更新。4.54.5 适用质量适用质量/环境环境/职业健康安全的法律、法规及其他要求文件购置与发放职业健康安全的法律、法规及其他要求文件购置与发放4.64.6 适用质量适用质量/环境环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的遵守职业健康安全法律、法规及其他要求的遵守南京绿洲设备
43、安装工程有限公司法律法规控制程序法律法规控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-06 2016页次：第 3 页 共 3 页5 5相关文件相关文件5.1管理手册5.2记录控制程序5.3文件控制程序6 6记录记录6.1 适用法律、法规及其他要求清单 LZ/R-P06-017 7 更改记录更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016页次：第 1 页共 4 页信息交流管理程序信息交流管理程序1 1目的：目的：建立内外部沟通渠道，及时准确地收集和反馈有关信息，使组织内各
44、部门和员工均能了解组织的意见和改进方向，确切把握顾客和相关方的意见，不断满足外部要求和法规要求。2 2适用范围：适用范围：2.1 公司内部的沟通和信息交流；2.2 与相关方的沟通：包括与顾客、上级部门、行业合作单位等的沟通和信息交流。3 3职责：职责：3.1 总经理为本过程的主管领导；3.2 综合管理部为信息沟通的归口管理部门；各职能部门负责与本部门相关方的沟通和信息交流。4 4工作程序：工作程序：4.14.1 工作流程：工作流程：的与 顾 客 的 沟与其他相关方的沟传1.职责4.24.2 沟通的策划：沟通的策划：管理评改进措分4.2.1 建立与员工协商机制：公司办公室负责建立有效的与员工协商
45、机制，及时传递管理体系中产生的信息，并反馈合理的改进方案；负责建立员工日常工作中上下级之间南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016页次：第 2 页共 4 页感情的沟通渠道；员工应积极主动参与方针、目标的制定和评审，主动参与职业健康安全事务，主动参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。员工可通过告知员工代表，与管理者代表会谈等方式进行协商与沟通。4.2.2 与社区沟通：项目经理部负责与社区建立有效的联系方式，收集来自社区居民的投诉和抱怨；4.2.3 与顾客的沟通：经营企划部、项目经理部负责建立与顾客的沟通，收集来自建筑市
46、场及顾客的信息；4.2.4 与其他相关方的沟通：各职能部门负责与本部门对应相关方的沟通；4.2.5 信息沟通的途径可以使用口头、书面文件及其他一切可以利用的通讯方式；4.34.3 信息收集信息收集按照沟通的策划，各职能部门负责本部门相关信息的收集工作，并将记录留底保存。4.44.4 传递传递各部门在收集到有关信息时，应根据其有效性及时性采用信息联系处理单传达到各相关职能部门。4.4.1 总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各级职能部门负责人参加，公司办公室汇报各职能部门每月信息收集和处理情况，各职能部门提出对信息收集中碰到的问题，并形成会议纪要；4.4.2 公司各级职能部门、项目经理部应配合
47、施工管理部，宣传并传递公司方针与目标、指标和管理方案、内审和管理评审等信息；4.4.3 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管职能部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果；4.4.44.4.4 法律法规及其相关要求由施工管理部等各相关职能部门负责收集、更新、整理，由法律法规及其相关要求由施工管理部等各相关职能部门负责收集、更新、整理，由施工管理部统一管理，并实施发放，具体参照法律法规与其他要求控制程序控制。施工管理部统一管理，并实施发放，具体参照法律法规与其他要求控制程序控制。4.4.5 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门和项目经理
48、部及时进行信息沟通并予以确认，记录其处理结果，具体执行其相关程序内容；相关方需要索取环境、职业健康安全方针时，公司应满足其要求；相关部门在与政府环境、安全管理等部门信息交流时，应主动告知公司重要环境因素和重大危险源，讲明公司正在实施的和准备实施的控制措施，寻求进一步指导。南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016页次：第 3 页共 4 页4.4.6 当相关方有投诉时，通知各有关职能部门，并按顾客满意度测量控制程序执行；4.54.5 处置处置各级有关职能部门在收集到有关信息时，应及时制订处理方案，填写信息联系处理单根据事由的重
49、要性经主管部门领导批准执行。4.64.6 答复答复各级职能部门应对相关方提出的意见进行调查，提出相应的解决办法。4.74.7 分析分析公司各主管职能部门负责建立本部门的信息库，及时对收集来的信息进行归纳和分析；并针对相关方提出意见的答复进行讨论，分析处置办法是否符合相关方的要求。4.84.8 改进措施改进措施公司各主管职能部门负责建立本部门的信息库，施工管理部负责建立公司的信息库，并组织各部门对各类信息进行分类和归纳，寻找管理体系持续改进的方法；需对体系重新进行评审的应报办公室重新进行审核。4.94.9 管理评审管理评审内外部沟通和信息交流的结果，由施工管理部在管理评审时，作为输入供管理评审，
50、作为今后沟通策划的改进方向；5 5 过程的监视和测量过程的监视和测量5.1 信息收集施工管理部抽查各部门和项目经理部，检查其收集信息的记录情况及评价其建立的渠道是否满足要求，过程是否符合规定。5.2 改进措施施工管理部抽查各部门和项目经理部，检查其在信息的评价过程中是否按照要求对需改进的地方制订改进方案，以防止类似的情况再次发生。施工管理部应将过程的监视和测量结果，进行数据分析，寻求改进和努力方向。6 6相关文件相关文件6.1法律法规与其他要求控制程序南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016页次：第 4 页共 4 页6.2