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1、市政四建建设工程程有限责责任公司司质量环境境职业健健康安全全程序文件件第二版（依依据GBB/T1190001-220000 GB/TT240001-19996 GGB/TT280001-20001标准准）生效日期期：文件编号号：SZZS/CCX/BB发放编号号： 355程序文件件目录序号程序文件件标准条款款页号GB/TT190001GB/TT240001GB/TT2800011文件控制制程序4.2.34.4.54.4.51-42法律法规规和其他他要求控控制程序序4.3.24.3.25-73记录控制制程序4.2.44.5.34.5.38-1004信息沟通通程序5.5.37.2.38.2.14.4
2、.34.4.311-1165管理评审审程序5.64.64.617-2216人力资源源控制程程序6.24.4.24.4.222-2267施工设备备管理程程序6.3bb)7.5.1c27-3308与顾客有有关的过过程控制制程序7.2.17.2.231-3339物资采购购和管理理程序7.47.5.37.5.534-33810工程分包包管理程程序7.439-44111劳务供方方控制程程序7.442-44412施工过程程控制程程序7.5.17.5.245-44813监视和测测量装置置控制程程序7.64.5.14.5.149-55114内部审核核程序8.2.24.5.44.5.452-55715产品的监监
3、视和测测量控制制程序8.2.458-66216不合格品品控制程程序8.363-66517纠正措施施控制程程序8.5.24.5.24.5.266-77018预防措施施控制程程序8.5.34.5.24.5.271-77419环境因素素识别与与评价程程序4.3.175-77920环境运行行控制程程序4.4.680-88521危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制程程序4.3.186-99122施工安全全劳动保保护控制制程序4.4.692-99823环境安全全监测控控制程序序4.5.14.5.199-110324应急准备备和响应应控制程程序4.4.74.4.7104-1077文件控制制程序编码：SSZ
4、S/CX/B01 共44页 第第1页编 制： 田春春艳 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施施：20003-05-201、目的的对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保管理体体系运行行中的各各个场所所都能得得到有效效版本及及适用的的文件。2、适用用范围公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系覆覆盖的所所有部门门及场所所的文件件管理。本程序包包括GBB/T1190001-220000 44.2.3条款款；GBB/T2240001-1199664.44.5条条款；GGB/TT280001-200014.4.55条款。3、职责责3.1办
5、办公室负责编制制和贯彻彻执行本本程序；负责公公司文件件的审核核；上级级下发和和公司文文件的登登记、传传递、归归档工作作。3.2公公司相关关部门负责本部部门与质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关文文件的制制定、收收集、整整理并编编制本部部门有效效文件清清单。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中中的有关关术语和和定义5、工作作程序5.1文文件的分分类及保保管5.1.1公司司编制的的文件：公司管管理手册册、程程序文件件，由由发展部部管理。公司制定定有关质质量、环环境、职职业健康康安全管管理等其其它文件件，由公司办公公室和相相关部门门保存。文件控制制程序 共4页页 第第2页5.1.2总
6、公公司（集集团）编编制文件件：制定定有关质质量、环环境、职职业健康安全全管理等等其它文文件，由由公司办办公室和和相关部部门保存存。5.1.3其它它文件：施工组组织设计计、施工工图纸、设设计变更更/洽商商、设计计交底会会议纪要要以及由由分公司司/项目目部制定定的管理理文件等等，由相相关部门门、单位位保管，按按规定归归档并列列入相关关部门、单单位的有有效文件件清单。5.2文文件编写写、批准准、发布布5.2.1公司司管理理手册、程程序文件件由管管理者代代表协调调，发展展部组织织编写。公公司总经经理批准准管理理手册，管管理者代代表批准准程序序文件。发发展部负负责编号号、登记记、发放放。5.2.2公司司
7、拟定的的技术性性文件，由由相关部部门组织织编写，公公司总工工程师批批准。施施工组织织设计由由工程项项目部编编写，总总工程师师、总经经理批准准；质质量计划划由工工程项目目部编写写，管理理者代表表批准。5.2.3公司司拟定的的管理性性文件，由由公司有有关部门门组织编编写，公公司主管管经理批批准。5.2.4公司司与质量量、环境境、职业业健康安安全体系系有关的的文件，由由办公室室统一进进行标识识发放，公公司各部部门/单单位做好好收文记记录。5.2.5公司司相关部部门/单单位收到到管理体体系文件件后，应应妥善保保管，不不得随便便修改。5.3文文件的评评审及修修改5.3.1文件件在实施施过程中中发生变变化
8、或不不适应，应应进行评评审，文文件评审审由文件件编写部部门根据据情况进进行，并并做好记记录。5.3.2程序序文件进进行修改改，由相相关部门门填写程程序文件件修改单单，经公公司管理理者代表表批准，公公司发展展部组织织采用“划改加加盖修改改章”或“修改页页”的方式式进行。文件控制制程序 共4页页 第第3页其他文件件由原拟拟稿部门门负责修修改，报报主管领领导批准准。5.3.3文件件确定更更新，由由拟稿部部门在更更新文件件版本中中注明原原文件作作废。作作废或失失效文件件，由各各部门自自行处理理，及时时修改部部门有效效文件清清单，并并通知办办公室更更改公司司有效文文件清单单。5.4文文件状态态的确认认：
9、5.4.1文件件状态的的确认通通过文件件清单的的形式进进行控制制。5.4.2每年年12月月31日日前，公公司相关关部室、分分公司/项目部部将有效效文件清清单（另另附软盘盘）报公公司办公公室。办办公室进进行汇总总。5.4.3新成成立的项项目部依依照公司司有效文文件清单单的确认认范围，11个月内内将文件件收集齐齐备。5.5文文件的标标识：5.5.1公司司拟定或或转发的的与质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系有有关的文文件，在在文件第第一页的的右上角角加盖“QMSS文件”“EMMS文件件”“OHHS文件件”章。5.5.2质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册、程程序文件件，由由公司发发展
10、部加加盖“受控”章。5.5.3作废废文件需需保留时时，由使使用部门门加盖“作废留留查”章。5.6文文件归档档5.6.1每年年6月底底前，各各部门/单位按按公司档档案管理理办法的的有关规规定，将将上年度度的文件件，分类类移交公公司档案案室。5.6.2档案案室人员员按档档案管理理办法对对案卷进进行整理理、立卷卷。5.6.3借阅阅档案执执行公司司档案案管理办办法。6、相关关文件6.1公公司公公文处理理办法文件控制制程序 共4页页 第第4页6.2公公司档档案管理理办法7、记录录7.1有有效文件件清单7.2收收文登记记表7.3发发文登记记表7.4发发文审批批记录7.5公公文处理理记录7.6借借阅档案案登
11、记簿簿（市档档案局统统一表格格）7.7档档案移交交（接收收）登记记簿（市市档案局局统一表表格）。7.8程程序文件件修改单单法律法规规和其他他要求控控制程序序编码：SSZS/CX/B02 共33页 第第1页编 制： 田春春艳 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施施：20003-05-201、目的的确定适用用于公司司对环境境、职业业健康安安全控制制的法律律、法规规和其他他应遵守守的要求求，并建建立获取取这些法法律、法法规和要要求的渠渠道。2、适用用范围适用于公公司遵守守与环境境、职业业健康安安全活动动相关的的国家、地地方的法法律、标标准及其其他要求求的控制制。本程序包包括GB
12、B/T2240001-119966 44.3.2条款款；GBB/T2280001-2200114.33.2条条款。3、职责责3.1办办公室编制并组组织实施施本程序序，汇总总法律法法规和其其他要求求清单，向向各部门门发放。3.2公公司相关关部门负责收收集与公公司环境境、职业业健康安安全控制制活动有有关的法法律法规规和其他他要求，确确认其适适用性，报报公司办办公室备备案。负责保保存相关关环境、职职业健康康安全法法律、法法规和其其他要求求原件并并向各部部门发放放。负责将将相关环环境、职职业健康康安全法法律、法法规和要要求传达达给员工工并遵照照执行。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中中的有关关术
13、语和和定义5、工作作程序5.1与与公司相相关的国国家及地地方法律律和其他他要求包包括：法律法规规和其他他要求控控制程序序 共共3页 第22页5.1.1中国国政府签签署加入入的国际际环境保保护公约约；5.1.2国家家环境保保护、职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及部部委规章章；5.1.3国家家标准及及行业标标准；5.1.4地方方环境保保护、职职业健康康安全规规章、标标准；5.1.5其他他相关执执法部门门的通知知、公报报。5.2获获取方法法5.2.1公司司负责控控制重要要环境因因素和职职业健康康安全管管理部门门，应经经常与标标准制定定单位以以及环境境保护部部门、职职业健康康安全管管理部门门联系
14、，获获取相关关的国家家、地方方标准，国国家及行行业标准准和其他他要求。也也可通过过政府机机构、行行业、协协会、出出版机构构、书店店、报刊刊杂志等等渠道补补充，以以确保能能够得到到最新文文本。5.3确确认及分分发5.3.1公司司控制重重要环境境因素和和职业健健康安全全管理部部门根据据以下条条件确认认所获得得的法律律法规及及其他要要求的适适用性。是否与与公司环环境、职职业健康康安全体体系有关关；是否为为最新版版本；针对相相关方要要求。5.3.2办公公室主持持，控制制重要因因素的部部门配合合，根据据确认结结果，制制定出法法律、法法规及其其他要求求清单，发发至相关关部门。5.3.3每年年12月月，相关
15、关部室对对环境、职职业健康康安全的的有关法法律、法法规重新新进行确确认，确确认后报报办公室室备案。5.3.4控制制重要环环境因素素和职业业健康安安全管理理部门，负负责将法法律、法法规及其其他要求求发至相相关部门门。5.4更更新法律法规规和其他他要求控控制程序序 共共3页 第33页当上述外外来文件件更新时时，及时时修改法法律、法法规及其其他要求求清单，控控制重要要环境因因素和职职业健康康安全管管理部门门将新的的文件发发至相关关部门。旧旧的文件件处理，执执行文文件控制制程序。5.5执执行各部门按按法律、法法规及其其他要求求的内容容进行环环境、职职业健康康安全管管理和检检测。6、相关关文件6.1文文
16、件控制制程序7、记录录7.1法法律、法法规及其其他要求求清单。记录控制制程序编码：SSZS/CX/B03 共33页 第第1页编 制： 吴淑淑华 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-2201、目的的对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系所要求求的记录录予以控控制，以以提供产产品、过过程和管管理体系系符合要要求及有有效运行行的证据据。2、适用用范围适用于证证明产品品、过程程和管理理体系符符合标准准要求及及有效运运行的记记录。本程序包包括：GGB/TT190001-220000 4.2.44条款；GB/T2440011-19996 4.5.33条款；
17、GB/T2880011-20001 4.55.3条条款。3、职责责3.1发发展部编制本程程序，汇汇总相关关部门的的记录清清单。3.2相相关部门门/单位位负责收集集、整理理、保管管本部门门的记录录，编制制本部门门的记录录清单。3.3办办公室负责管理理公司归归档的记记录。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中中的有关关术语和和定义。5、工作作程序5.1记记录的形形式各部门/单位记记录的格格式根据据实际情情况自行行设计，记记录的方方式可采采用文字字、表格格、录像像、照片片、计算算机存贮贮等。工程项目目部/分分公司工工程质量量检验试试验记录录，采用用北京市市现行记录控制制程序 共3页页 第第2页有效
18、资料料管理文文件的表表格或监监理、顾顾客规定定的表格格。5.2记记录的标标识各相关部部室设计计的记录录表格应应标识出出：记录名名称：市市政四有有限公司司记录录（表）。记录类类型：质质量记为为Q，环境境记为EE，职业业健康安安全记为为O。记录编编号：指指程序序第表。如如CX001表1，其其中CXX程序，001程序序序号，表表1该程序序中记录录表格序序号。5.3记记录的填填写5.3.1各种种记录应应按内容容分类，由由专人负负责填写写。记录录填写要要准确、及及时、内内容具体体、字迹迹清晰，不不空项。如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应在在“备注栏栏”内说明明理由。5.3.2记录录不得随随意涂改改
19、，如因因笔误或或计算错错误确需需更改时时，应采采用划改改的方式式，并在在“备注栏栏”内签上上更改人人的姓名名及更改改日期。5.4记记录的保保存、保保护各部门门/单位位必须将将所有记记录分类类，并依依日期顺顺序整理理好，便便于存放放和检索索；记录应应放于安安全、适适宜的地地方，做做到防潮潮、防火火、防蛀蛀、防丢丢失；记录的的保存期期限按记记录目录录清单中中的要求求执行；对于应应归档的的记录，按按规定交交办公室室。5.5记记录空白白表式的的管理5.5.1各种种记录的的空白表表式由各各相关部部门设计计，发展展部汇总总，制做做光盘，发发至管理理体系内内的各单单位/部部门。5.5.2各部部门负责责填写本
20、本部门的的“记录清清单”，内容容包括：记记录控制制程序 共3页页 第第3页录名称、编编号、形形成部门门、保存存期等，报报发展部部汇总。5.6记记录的查查阅5.6.1公司司内部人人员查阅阅执行公公司档档案管理理办法。5.6.2合同同规定时时，在商商定期内内，顾客客或其代代表可以以在评价价时，按按公司档档案管理理办法的的规定查查阅。5.7记记录的销销毁保存期满满后的记记录，各各部门/单位填填写记记录销毁毁单，报报管理者者代表批批准后销销毁，档档案销毁毁执行档档案管理理办法。6、相关关文件6.1文文件控制制程序6.2公公司档档案管理理办法7、记录录7.1记记录清单单7.2记记录销毁毁单信息沟通通程序
21、编码：SSZS/CX/B04 共66页 第第1页编 制： 吴淑淑华 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-2201、目的的确保公司司在不同同层次和和职能部部门之间间，公司司与顾客客及相关关方之间间，就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的实施施和有效效性及目目标完成成情况和和顾客及及相关方方的满意意度进行行沟通。掌掌握有关关信息，作作为持续续改进的的输入。2、适用用范围适用于公公司内部部沟通，公公司与顾顾客及相相关方的的沟通。本程序包包括GBB/T19000120000 55.5.3、77.2.3、88.2.1条款款；GBB/T24000119
22、996 44.4.3条款款；GBB/T28000120001 44.4.3条款款。3、职责责3.1发发展部负责组织织制定本本程序及及公司体体系运行行信息的的沟通。3.2工工程部组织分分析顾客客及相关关方反馈馈的信息息，组织织制定措措施并监监督实施施.负责工工程竣工工后的服服务和沟沟通。3.3营营销中心心负责工程程合同签签定前、执执行中有有关合同同事宜与与顾客沟沟通。3.4安安保部负责职职业健康康安全管管理信息息与外部部相关方方沟通。负责与与公司员员工代表表进行沟沟通。3.5行行政部负责公司司办公/生活区区域环境境管理信信息，职职业健康康信息与与外部相相信息沟通通程序 共6页页 第第2页关方沟通
23、通。3.6公公司员工工代表定期收收集员工工对劳动动保护、职职业健康康安全管管理的意意见和建建议。代表公公司员工工与公司司领导和和安全管管理部门门沟通。3.7相相关部室室负责提供供管理过过程的有有关信息息。3.8工工程项目目部/分分公司负责提提供管理理过程的的有关信信息。负责工工程施工工过程中中有关质质量、环环境因素素、安全全控制等等与顾客客或相关关方沟通通。3.7管管理者代代表负责重大大质量、环环境、安安全信息息向最高高管理者者汇报。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中中的有关关术语和和定义。5、工作作程序5.1顾顾客信息息的获取取及沟通通5.1.1公司司营销中中心负责责工程合合同签定定前
24、、施施工中有有关合同同条款执执行问题题与甲方方沟通。沟沟通的主主要内容容：甲方对对公司以以往的产产品、服服务满意意程度；合同实实施过程程中，是是否与原原合同有有矛盾并并达到甲甲方满意意。沟通中反反映的一一般问题题，营销销中心负负责解决决并达到到甲方满满意。重重大问题题立即向向公司主主管领导导汇报，研研究解决决办法。5.1.2工程程项目部部/分公公司在与与甲方或或监理单单位的工工作例会会、日常常工作接接触、与与公司文文件往来来中，获获取顾客客信息。信息沟通通程序 共6页页 第第3页5.1.3工程程项目部部/分公公司在分分项工程程、单位位工程质质量检验验及竣工工验收过过程中，从从甲方、监监理单位位
25、处获得得质量满满意信息息。5.1.4工程程项目部部/分公公司有关关人员应应与甲方方、工程程监理及及相关单单位定期期进行沟沟通。沟沟通内容容：甲方方、监理理对工程程质量、进进度的满满意程度度，有关关环境控控制的信信息。5.2工工程竣工工后的服服务及沟沟通5.2.1工程程竣工后后，公司司及时同同顾客签签定工程程保修合合同。5.2.2工程程部依据据保修合合同制定定工程质质量回访访计划，回回访内容容：存在在的施工工质量问问题，甲甲方或管管理单位位对工程程施工质质量的满满意度。5.2.3对回回访中发发现的质质量问题题，甲方方或管理理单位日日常反映映的施工工质量问问题，工工程部应应及时报报告管理理者代表表
26、。按照照工程保保修合同同,工程程部组织织工力进进行维修修，并负负责验收收。5.3沟沟通的频频次及信信息处理理5.3.1沟通通的方式式采用走走访或座座谈。工工期六个个月以内内的工程程，沟通通2次；工期六六个月以以上的工工程，每每季度沟沟通一次次。5.3.2当走走访或座座谈结果果为甲方方或监理理对工程程质量不不满意时时；通过过5.11.2、55.1.3的方方式，了了解甲方方或监理理反映的的有关工工程质量量、工程程进度、环环境保护护等问题题时；接接到顾客客或相关关方的投投诉、抱抱怨后。接接到信息息的部门门应立即即分析原原因，制制定纠正正措施。并并将信息息报公司司工程部部，重大大信息同同时报管管理者代
27、代表。5.3.3公司司工程部部负责汇汇总工程程项目部部反馈的的顾客满满意度信信息，并并进行分分析。检检查工程程项目部部制定的的纠正措措施的实实施效果果。5.4环环境管理理的信息息沟通5.4.1有关关法律法法规的获获取、识识别执行行法律律法规和和其他要要求信息沟通通程序 共6页页 第第4页控制程序序。5.4.2环境境信息交交流的方方式,可采用用通讯、电电子邮件件、公布布投诉电电话、张张贴公告告、简报报等形式式。5.4.3工程程项目部部/分公公司在工工程开工工前或施施工过程程中，对对施工可可能造成成的重要要环境影影响，并并能影响响到施工工现场附附近的社社区、单单位时，应应选择环环境信息息交流方方式
28、，通通知或通通报施工工现场附附近的社社区和单单位。5.4.4各有有关部门门/单位位接到环环境的外外部信息息，作好好记录，按按信息发发出部门门的要求求回复。需需要公司司部门间间协调解解决的环环境问题题，以“信息处处置交流流单”的形式式通知相相关部门门解决。5.4.5工程程项目部部/分公公司及公公司控制制重要环环境因素素的部室室，接到外部有有关环境境因素的的反映或或投诉后后，应根根据实际际情况，作作出处置置，必要要时制定定相应的的改进措措施。接接到重大大信息，应应向管理理者代表表汇报。管管理者代代表组织织召开相相关人员员会议，研研究决定定处置方方案。并并迅速向向有关单单位传达达处置意意见或方方案，
29、立立即实施施。5.4.6当出出现环境境紧急或或异常情情况时，相相关部门门/单位位应按照照应急预预案规定定的方式式方法传传递信息息。5.5职职业健康康安全协协商和沟沟通5.5.1公司司工会主主席为员员工代表表，公司司工会建建立“劳动保保护监督督检查委委员会”，项目目部/分分公司设设劳动保保护监督督员。员员工代表表、劳动动保护监监督员定定期收集集员工对对劳动保保护及公公司职业业健康安安全管理理工作的的意见和和建议，向向公司有有关管理理部门和和公司领领导反馈馈。5.5.2公司司安保部部组织，行行政部参参加，每每季度采采用座谈谈的形式式和公司司员工代代表、劳劳动保护护监督检检查委员员会进行行沟通。沟沟
30、通内容容：公司职职业健康康安全方方针、指指标和目目标的制制定评审审；信息沟通通程序 共6页页 第第5页安全风风险评价价、风险险控制的的实施；使用新新的机械械设备、原原材料、化化学品、技技术和操操作规程程。5.5.3公司司职业健健康安全全管理部部门，可可以利用用安全简简报、宣宣传单、信信息公告告栏等形形式，与与公司员员工和进进入现场场的相关关方进行行沟通。保保证相关关方人员员了解现现场安全全规定。5.6内内部沟通通5.6.1公司司最高管管理者确确保在公公司不同同层次和和职能部部门之间间，就公公司管理理体系实实施过程程中的问问题和有有效性，进进行沟通通。达到到相互了了解，确确保接口口，协调调行动，
31、提提高过程程实施的的有效性性。5.6.2沟通通的方式式，可采采用：通通讯、计计算机网网络、简简报、例例会等。5.6.3公司司各部门门/工程程项目部部/分公公司的领领导，应应向员工工传达公公司质量量、环境境、职业业健康安安全体系系运行要要求的有有关信息息。5.6.4上下下沟通每季度，公公司总经经理或其其授权人人主持召召开公司司工作例例会。工工程项目目部/分分公司的的经理、公公司部室室负责人人参加。到到会人员员汇报讨讨论施工工生产、质质量环境境职业健健康安全全管理及及顾客反反馈等方方面的情情况。针针对反映映的问题题，公司司主管领领导组织织相关部部门研究究，采取取相应的的措施，确确保公司司管理体体系
32、的正正常运行行。5.6.5每半半年，工工程项目目部/分分公司/公司相相关部室室对本单单位质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的运行情情况进行行总结，针针对存在在的问题题，提出出改进措措施。5.6.6部门门之间的的沟通公司管理理部门之之间、公公司部室室与工程程项目部部之间需需要协调调沟通的事宜，可可随时进进行交流流，也可可在公司司季度例例会上提提出或向向公司主主管领导导汇报，由由公司领领导协调调解决。信息沟通通程序 共6页页 第第6页5.6.7部门门内部沟沟通每季度，公公司相关关部门/单位内内部召开开一次例例会，讨讨论本部部门质量量、环境境、职业业安全健健康分目目标实现现情况及及存在的的
33、问题，以以便采取取相应的的纠正或或预防措措施。6、相关关文件6.1纠纠正措施施控制程程序6.2预预防措施施控制程程序6.3法法律法规规和其他他要求控控制程序序6.4北北京市建建筑工程程质量保保修实施施办法（997）质质监督站站第822号6.5建建筑工程程项目管管理规定定GBB/T5503226-220011 7、记录录7.1外外部信息息沟通记记录7.2工工程质量量回访计计划7.3保保修期内内工程质质量问题题整改通通知单7.4信信息处置置交流单单7.5工工程维修修验收记记录7.6顾顾客（管管理单位位）投诉诉记录7.7顾顾客满意意度测试试表管理评审审程序编码：SSZS/CX/B05 共55页 第第
34、1页编 制： 吴淑淑华 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-220 1、目的的按策划的的时间间间隔评审审公司管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。确保保公司管管理方针针和目标标适应公公司自身身发展的的需要，寻寻求持续续改进的的机会，不不断完善善公司管管理体系系。2、适用用范围适用于对对公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的评审审。本程序包包括：GGB/TT190001-220000 5.6条款款；GBB/T2240001-119966 4.6条款款；GBB/T2280001-220011 4.6条款款；3、职责责
35、3.1总总经理主持管管理评审审活动，批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告。决定特特殊情况况下追加加管理评评审。3.2管管理者代代表负责向向总经理理报告质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况，提提出改进进建议；批准和和组织实实施纠正正或预防防措施和和改进措措施计划划。3.3副副总经理理、三总总师参加管理理评审会会议，对对分管部部门的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况进行行分析，并并提出改改进建议议。3.4发发展部负责制制定管理理评审计计划并发发至相关关部门；汇总管管理评审审所需的的资料；负责评评审会议议记录；管理评审审程序 共5页页 第第2页起草管管理评审
36、审报告；对评审审决议的的落实进进行跟踪踪验证；保存管管理评审审的相关关记录。3.5各各相关部部门/单单位参加管管理评审审活动，负负责提供供与本部部门/单单位工作作有关的的评审所所需资料料。提出本本部门/单位的的措施和和建议。根据评评审决议议，制定定实施纠纠正或预预防措施施。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中中的有关关术语和和定义。5、工作作程序5.1管管理评审审计划5.1.1管理理评审每每年至少少进行一一次，时时间间隔隔不超过过十二个个月。当出现下下列情况况之一时时可增加加临时管管理评审审。公司组组织机构构、产品品范围、资资源配置置发生重重大变化化时；发生重重大质量量事故、安安全事故故、
37、环境境事故或或相关方方对某一一环节有有严重投投诉或投投诉连续续发生时时；当法律律、法规规、标准准及其他他要求有有变化时时；市场需需求发生生重大变变化时；即将进进行第二二、三方方审核或或法律、法法规规定定的审核核时；质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系审核中中发现严严重不符符合时；其他情情况需要要时。5.1.2发展展部负责责编制管管理评审审计划，报报管理者者代表审审核，总总管理评审审程序 共5页页 第第3页经理批准准。评审审计划主主要内容容包括：评审时时间；评审目目的；评审范范围；参加评评审部门门（人员员）；评审依依据；评审内内容。5.2管管理评审审输入管理评审审输入应应包括与与以下方方面
38、有关关的当前前的业绩绩和改进进的机会：5.2.1审核核结果；包括第第一方、第第二方、第第三方对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系审核的的结果。5.2.2顾客客的反馈馈，包括括顾客满满意程度度的测量量结果及及与顾客客沟通的的结果等等。5.2.3过程程的业绩绩和产品品质量、环环境、职职业健康康安全的的符合性性，包括括过程、产产品质量量、环境境、职业业健康安安全的监监视和测测量的结结果。5.2.4改进进、预防防和纠正正措施及及合理化化建议的的实施情情况，对对内部审审核和日日常发现现不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果。5.2.5以往往管理评评审跟踪踪措施
39、的的实施及及有效性性。5.2.6可能能影响质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的变更更，包括括内外环环境的变变化，如如法律、法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等。5.2.7质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行情况况，包括括方针和和目标的的适宜性性和有效效性。5.2.8改进进的建议议。评价价持续改改进项目目实施的的有效性性，并提提出新的的改进目目标和项项目。5.3管管理评审审准备5.3.1发展展部拟定定管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核，总经经理管理评审审程序 共5页页 第第4页批准后发发至各部部门/单单位，各各部门/单位按按计划做做好相应应准备。5
40、.3.2发展展部根据据管理评评审输入入的要求求，收集集评审资资料。5.4管管理评审审的实施施5.4.1管理理评审一一般采用用会议的的方式进进行，总总经理主主持管理理评审会会议，宣宣布管理理评审的的目的、内内容。5.4.2管理理者代表表分析质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系内部审审核结果果，报告告质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况。5.4.3副总总经理、三三总师报报告分管管部门的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况。5.4.4进行行临时管管理评审审时，相相关部门门提出专专项问题题报告。5.4.5各部部门/单单位负责责人和有有关人员员对评审审输入做做出
41、评价价，对于于存在或或潜在的的不合格格项提出出纠正、预预防或改改进措施施，确定定责任人人和整改改时间。5.4.6总经经理对所所涉及的的评审内内容做出出结论。5.5管管理评审审输出5.5.1管理理评审的的输出应应包括以以下方面面：公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系及其过过程有效效性的改改进，包包括对方方针、目目标、组组织结构构、过程程控制、环环境管理理方案/职业健健康安全全管理方方案和体体系文件件的改进进需求；与顾客客、相关关方要求求有关的的产品质质量、环环境及职职业健康康安全的的改进措措施，对对现有产产品质量量、环境境、职业业健康安安全符合合要求的的评价。 资源配配置的调调整、变变化和改改善。对管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行总结结评价。5.5.2会议议结束后后，发展展部根据据管理评评审输出出的要求求进行总总管理评审审程序